Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 25 ноября 2020 г. N 1/4

"Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Корткеросского филиала АО "КТК" на 2020 - 2022 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Корткеросский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 - 2022
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (8212) 390-824, электронный адрес: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам - А.Б. Тюрнина
Дата утверждения инвестиционной программы	25 ноября 2020 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронный адрес: energo@energo.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Корткеросский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д. 225
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Врио руководителя администрации МО МР "Корткеросский"
Дата согласования инвестиционной программы	19 ноября 2020 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (82136) 9-23-03, электронный адрес: mokortkeros@mail.ru

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Корткеросского филиала АО "КТК" на 2020 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Всего по группе 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	"Техническое перевооружение мазутной котельной с. Корткерос с увеличением установленной мощности"	Отсутствие резерва мощности, повышение надежности	с. Корткерос, ул. Советская, д. 254Г	Установленная мощность	Гкал/ч	17,20	27,20	2020	2022	13 135,42	0,00	0,00	11 821,88	1 313,54	0,00	0,00
4.1.2.	"Замена изношенных котлов на современные модели на котельной с. Богородск"	Изношенное состояние установленного оборудования. Повышение надежности и энергетической эффективности	с. Богородск, ул. Школьная, д. 59В	Установленная мощность	Гкал/ч	0,37	0,69	2020	2021	2 936,72	0,00	2 643,05	293,67	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	"Реконструкция магистрального участка тепловых сетей котельной с. Корткерос"	Смещение опор сети, изношенное состояние сети. Повышение надежности	Сети с. Корткерос от т. N 2 до т. N 3	Ориентировочный диаметр	мм	300,00	300,00	2020	2022	6 338,96	0,00	2 191,97	2 852,53	1 294,45	0,00	0,00
				Ориентировочная протяженность	км	0,300	0,300
4.1.4.	Оптимизация системы теплоснабжения с. Сторожевск	Изношенное состояние установленного оборудования, оптимизация системы теплоснабжения. Повышение надежности и энергетической эффективности	с. Сторожевск, ул. Совхозная, д. 108-А	Установленная мощность	Гкал/ч	3,79	4,30	2020	2020	6 571,50	0,00	6 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4										28 982,59	0,00	11 406,52	14 968,08	2 607,99	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										28 982,59	0,00	11 406,52	14 968,08	2 607,99	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Корткеросского филиала АО "КТК" на 2020 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,196	0,187	0,194	0,188	0,188	0,187
		т у.т./*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	65,41%	75,14%	78,58%	80,13%	81,72%	75,14%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	28 026,11	31 116,69	31 230,77	31 230,77	31 230,77	31 116,69
		% от полезного отпуска тепловой энергии	37,41%	39,89%	39,98%	39,98%	39,98%	39,89%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	21 010,16	24 942,25	24 942,25	24 942,25	24 942,25	24 942,25
		куб. м для пара***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Корткеросского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Корткеросский филиал АО "КТК"	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	2,046	2,28	2,28	2,28	2,27	28 026,11	31 230,77	31 230,77	31 230,77	31 116,69
1.1.	уголь											235,30	263,57	236,86	236,86	236,86
1.2.	мазут											188,98	175,01	178,09	178,09	175,70
1.3.	брикеты											205,43	222,49	219,21	219,21	219,21

Финансовый план
Корткеросского филиала АО "КТК" на 2020 - 2022 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8
1.	Собственные средства	24 152,16	24 152,16	9 505,43	12 473,40	2 173,33
1.1.	амортизационные отчисления	933,51	933,51	0,00	405,26	528,25
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	23 218,65	23 218,65	9 505,43	12 068,14	1 645,08
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг
	Итого по программе	24 152,16	24 152,16	9 505,43	12 473,40	2 173,33

".