|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
126 879,80
|
146 946,55
|
177 370,71
|
163 363,53
|
144 379,23
|
147 904,92
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
94 942,48
|
112 550,36
|
113 376,48
|
114 873,95
|
116 728,25
|
118 726,64
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
20 348,52
|
21 141,97
|
37 836,43
|
31 061,43
|
32 303,89
|
33 596,04
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
5 766,00
|
5 590,95
|
3 053,72
|
4 659,98
|
4 868,79
|
5 107,49
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
23,30
|
19,60
|
163,78
|
174,83
|
181,83
|
189,10
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
4 477,80
|
4 179,46
|
1 774,94
|
3 742,88
|
3 944,69
|
4 176,12
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
130,70
|
90,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
1 134,20
|
1 301,44
|
1 115,00
|
742,27
|
742,27
|
742,27
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
5 384,30
|
5 155,30
|
6 482,00
|
5 040,00
|
5 040,00
|
5 040,00
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
438,50
|
1 256,54
|
1 382,44
|
1 307,34
|
1 303,32
|
1 299,76
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
438,50
|
1 256,54
|
1 382,44
|
1 307,34
|
1 303,32
|
1 299,76
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
11 243,60
|
17 978,45
|
6 661,05
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-9 992,17
|
-2 738,81
|
-240,22
|
-15 865,01
|
-15 865,01
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-9 992,17
|
-2 738,81
|
-240,22
|
-15 865,01
|
-15 865,01
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Горводоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
