Приложение N 1. Производственная программа МУП "Покровская РК" (ИНН 2906008154), осуществляющего холодное водоснабжение на территории поселков Верхнеозерский, Маложма и Покровское сельского поселения "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2020 г. N 67-в/36

Производственная программа
МУП "Покровская РК" (ИНН 2906008154), осуществляющего холодное водоснабжение на территории поселков Верхнеозерский, Маложма и Покровское сельского поселения "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Покровская РК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164840, Архангельская область, г. Онега, просп. Ленина, д. 215
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
1. На территории пос. Верхнеозерский:
установка осветительного фильтра FK-1665 (2 шт.)	2021 год, 2023 год
установка сорбционного фильтра FC-1665 (2 шт.)	2021 год, 2024 год
установка фильтра механической очистки ZM 1 (1 шт.)	2022 год
установка комплекса дозированного окислителя DR-APG (1 шт.)	2022 год
установка контактной емкости W=1500 (2 шт.)	2022 год, 2024 год
установка узла дозировки коагулянта DR-APG (1 шт.)	2023 год
установка насосной станции подачи исходной воды (1 шт.)	2025 год
установка фильтра тонкой механической очистки ВВ20 (1 шт.)	2025 год
установка ультрафиолетового обеззараживателя UFO-6GPM (1 шт.)	2025 год
2. На территории пос. Маложма:
установка насосной станции подачи исходной воды (1 шт.)	2021 год
установка осветительного фильтра FK-1665 (2 шт.)	2021 год, 2022 год
установка узла дозировки коагулянта DR-APG (1 шт.)	2022 год
установка ультрафиолетового обеззараживателя UFO-6GPM (1 шт.)	2023 год
установка фильтра механической очистки ZM 1 (1 шт.)	2023 год
установка сорбционного фильтра FC-1665 (2 шт.)	2023 год, 2024 год
установка контактной емкости W=1500 (2 шт.)	2024 год, 2025 год
установка комплекса дозированного окислителя DR-APG (1 шт.)	2025 год
установка фильтра тонкой механической очистки ВВ20 (1 шт.)	2025 год
3. На территории пос. Покровское:
установка узла дозировки коагулянта DR-APG (1 шт.)	2021 год
установка осветительного фильтра FK-3072 (2 шт.)	2021 год, 2025 год
установка фильтра механической очистки DF2 (2 шт.)	2022 год, 2023 год
установка сорбционного фильтра FC-3072 (2 шт.)	2022 год, 2023 год
установка комплекса дозированного окислителя DR-APG (1) шт.	2024 год
установка насосной станции подачи исходной воды (1 шт.)	2024 год
установка ультрафиолетового обеззараживателя UFO-24GPM (1 шт.)	2024 год
установка контактной емкости W=4500 (2 шт.)	2024 год, 2025 год
установка фильтра тонкой механической очистки SC-10-5 (1 шт.)	2025 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	30,918	30,918	30,918	30,918	30,918
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	30,918	30,918	30,918	30,918	30,918
5.	Объем потерь воды	3,615	3,615	3,615	3,615	3,615
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	27,303	27,303	27,303	27,303	27,303
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	27,303	27,303	27,303	27,303	27,303
	в том числе:
6.2.1.	населению	22,466	22,466	22,466	22,466	22,466
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
6.2.3.	прочим потребителям	4,799	4,799	4,799	4,799	4,799

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2384,10	2734,32	2734,07	2822,66	2914,38

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	80,0	60,0	40,0	20,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	80,0	60,0	40,0	20,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	75,0	66,7	50,0	0,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	75,0	66,7	50,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		114,7	100,0	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	26,713
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	26,713
5.	Объем потерь воды	3,852
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	22,861
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	22,861
	в том числе:
6.2.1.	населению	17,462
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,328
6.2.3.	прочим потребителям	5,071

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:

на территории пос. Верхнеозерский - ремонт водозаборных колонок по ул. Мира и ул. Молодежная;

на территории пос. Маложма - замена участка водопроводной сети протяженностью 170 п. м;

на территории пос. Покровское:

ремонт водозаборных колонок по ул. Усачева;

замена участка водопроводной сети протяженностью 60 п. м;

утепление здания водозабора.

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1303,96

7.4. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	1,997

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены