Приложение 1. Производственная программа в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого АО "Алексеевская теплосетевая компания" с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории Алексеевского городского округа Белгородской области, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Приложение 1

к приказу Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 18 декабря 2020 года N 27/27

Производственная программа
в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого АО "Алексеевская теплосетевая компания" с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории Алексеевского городского округа Белгородской области, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	АО "Алексеевская теплосетевая компания"
ИНН	3122015257
ОГРН	1193123011894
Местонахождение регулируемой организации	309850 Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Чапаева, д. 12-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308000, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения, график их реализации

N п./п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	График реализации мероприятия
		Себестоимость, тыс. руб.
	2021 год
	Ремонт оборудования ГВС на котельной В. Собины, в том числе
1.	Ремонт участка тепловых сетей по ул. Горовая от ТК-2 до ТК 2-2 (ГВС)	339,8	III квартал
2.	Ремонт запорной арматуры	109,46	III квартал
	Итого:	449,26
	2022 год
	Ремонт оборудования ГВС на котельной В. Собины, в том числе
1.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети по ул. Горовая от ТК 2-5 до ТК 2-25 ул. Маяковского, 76 (ГВС)	308,58	III квартал
2.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети по ТК 2-17 до МКД по ул. Фрунзе (ГВС)	181,51	III квартал
3.	Ремонт кожухотрубного теплообменника ПВ-16 3 шт.	146	III квартал
	Итого:	636,09
	2023 год
	Ремонт оборудования ГВС на котельной В. Собины, в том числе
1.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети по ул. Горовая, ул. Маяковского от ТК 2-1 до ТК 2-2	378,92	III квартал
2.	Ремонт кожухотрубного теплообменника ПВ-16 3 шт.	146,28	III квартал
	Итого:	525,20
	2024 год
	Ремонт оборудования ГВС на котельной В. Собины, в том числе
1.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети по ул. 2-й пер. Маяковского от ТК2-8 до ТК2-9 (ГВС)	363,24	III квартал
2.	Ремонт кожухотрубного теплообменника ПВ-16 3 шт.	146,28	III квартал
	Итого:	509,52
	2025 год
	Ремонт оборудования ГВС на котельной В. Собины, в том числе
1.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети ТК2-10 до ТК2-11 (ГВС)	268,87	III квартал
2.	Ремонт кожухотрубного теплообменника ПВ-16 - 3 шт.	146,28	III квартал
	Итого:	415,15

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94
2.	Объем отпуска в сеть	куб. м	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94
3.	Объем потерь	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94
5.1.	- население	куб. м	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94	68737,94
5.2	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	- прочие потребители	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	в сфере горячего водоснабжения
	Всего	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
2021 год	6844,76	3581,10	3263,66
2022 год	6975,30	3581,10	3394,21
2023 год	7254,31	3724,34	3529,97
2024 год	7544,49	3873,31	3671,17
2025 год	7846,27	4028,25	3818,02

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,05087*	0,05087*	0,05087*	0,05087*	0,05087*

<*> - утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 3 июня 2020 года N 96.

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2020 г.	Планируемое значение показателя на 2021 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,05087	0,05087	100

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	74701
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	7083,72

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2021 год
1	Не предусмотрены
	2022 год
2	Не предусмотрены
	2023 год
3	Не предусмотрены
	2024 год
4	Не предусмотрены
	2025 год
5	Не предусмотрены

Председатель Комиссии

Е. В. Ковальчук