Приложение. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Грайворонского городского округа Белгородской области (Белгород-22), с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

Приложение

к приказу Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 18 декабря 2020 года N 29/9

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории Грайворонского городского округа Белгородской области (Белгород-22), с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
ИНН	7729314745
ОГРН	1027700430889
Местонахождение регулируемой организации	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2 б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-

IV. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	Поднято воды	куб. метров	323211,01	323211,01	323211,01
2	Получено воды со стороны	куб. метров	0,00	0,00	0,00
3	Подано воды в водопроводную сеть	куб. метров	323211,01	323211,01	323211,01
4	Потери воды	куб. метров	6460,00	6460,00	6460,00
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	2,00	2,00	2,00
5	Отпущено воды, всего, в том числе:	куб. метров	316751,01	316751,01	316751,01
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	229045,01	229045,01	229045,01
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	куб. метров	87706,00	87706,00	87706,00
5.2.1	Населению	куб. метров	84000,00	84000,00	84000,00
5.2.2	Бюджетным потребителям	куб. метров	2912,2	2912,2	2912,2
5.2.3	Прочим потребителям	куб. метров	793,76	793,76	793,76

V. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	Пропущено сточных вод, всего	куб. метров	231936,75	231936,75	231936,75
2	Технологические нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0
3	Хозяйственные нужды предприятия	куб. метров	0,0	0,0	0,0
4	Принято сточных вод, в том числе:	куб. метров	231936,75	231936,75	231936,75
4.1	собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	129592,00	129592,00	129592,00
4.2	от абонентов, в том числе:	куб. метров	102344,75	102344,75	102344,75
4.2.1	от населения	куб. метров	96800,00	96800,00	96800,00
4.2.2	от бюджетных потребителей	куб. метров	4962,75	4962,75	4962,75
4.2.3	от прочих потребителей	куб. метров	582,00	582,00	582,00

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
В сфере холодного водоснабжения
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года	1306,82
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года	1351,55
с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года	1402,86
Всего	4061,23
В сфере водоотведения
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года	2282,29
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года	2351,37
с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года	2424,55
Всего	7058,21

VII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				на 2021 г.	на 2022 - 2023 г.г.
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,00	0,00
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год	Ед./км	0,00	0,00
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,0	2,0
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,56	0,56
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,055	0,05
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м3	0,154	0,154
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,36	0,36

VIII. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2020 г.)	Планируемое значение показателя на 2021 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,8	2,0	52,63
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/ м3	0,87	0,56	64,37
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/ м3	0,005	0,055	1 100,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м3	0,48	0,154	32,08
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м3	0,48	0,36	75,00

IX. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. метров	38620,00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	658,512
3	Объем принятых сточных вод от абонентов	куб. метров	56456,76
4	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	1299,61

X. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2021 - 2023 гг.
1	Не предусмотрены