Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. N 54/2

"Приложение N 3

к приказу Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 78/1

Производственная программа
муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:		2248,1	2292,4	2355,7	2453,6	2526,3
1.1.	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д150-200 мм - 1400 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	537,41	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	267,15	-	-	-	-
1.3.	Обеззараживание сточных вод	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	12,00	-	-	-	-
1.4.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-первичных и вторичных отстойников	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	273,10	-	-	-	-
1.5.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-аэротенок	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	253,88	-	-	-	-
1.6.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	333,15	-	-	-	-
1.7.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	20,71	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	68,66	-	-	-	-
1.9.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	88,23	-	-	-	-
1.10.	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	184,03	-	-	-	-
1.11.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	144,84	-	-	-	-
1.12.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	64,95	-	-	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		230,7	235,3	241,8	251,8	259,3
2.1.	Замена насосного агрегата на ФНС N 2 - 1 ед.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	105,3	-	-	-	-
2.2.	Замена электродвигателя 110 кВт на воздуходувной насосной станции	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	125,5	-	-	-	-
	Итого:		2478,9	2527,7	2597,5	2705,5	2785,5

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50
2.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50
2.1	- населению	тыс. куб. м	1536,00	1536,00	1536,00	1536,00	1536,00
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	27589,71	27693,59	27851,17	26956,63	27480,94
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2248,1	2292,4	2355,7	2453,6	2526,3
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	230,7	235,3	241,8	251,8	259,3
	Итого:		30068,56	30221,27	30448,70	29662,09	30266,48

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	X	X	X	X	X
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод *	кВт*ч/куб. м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	X	X	X	X	X
	Коэффициент изменения к предыдущему году			X	X	X	X
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1.	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	1623,69
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	22247,47
3.	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	717,14
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5.	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."