Приложение N 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Приложение N 4

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. N 55/1

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района, КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 275
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт:				140,00	144,01	148,27
1.1.	Замена кровли на здании х. Саратовский	01.01.2021-31.12.2021	-	-	40,00	-	-
1.2.	Замена Трубопровода по ул. Мира 400 м	01.01.2021-31.12.2021	-	-	140,00	-	-
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				2644,78	2720,44	2800,97
2.1.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 кВт, 65а, 380В) Алтуд 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.2.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 кВт, 65а, 380В) Алтуд 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.3.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 кВт, 65а, 380В) Алтуд 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.4.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Алтуд 4	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.5.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Ульяновка	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.6.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Виноградное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.7.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Граничное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.8.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Граничное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.9.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Гвардейское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.10.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Степное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.11.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Придорожное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.12.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Виноградное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.13.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Красносельское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.14.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Красносельское 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.15.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Красносельское 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.16.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Шарданово	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.17.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Лесное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.18.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Янтарное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.19.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Янтарное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.20.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Комсомольское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.21.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Комсомольское 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.22.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Дальнее 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.23.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Дальнее 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.24.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Восточное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.25.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Восточное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.26.	Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T (30 КВТ, 65а, 380В) Алтуд 5	01.01.2021-31.12.2021	-	-	69,00	-	-
2.27.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.28.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.29.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.30.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 4	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.31.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Ульяновское	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.32.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.33.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.34.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.35.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Гвардейское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.36.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Степное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.37.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Придорожное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.38.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.39.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.40.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.41.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.42.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Шарданово	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.43.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Лесное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.44.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.45.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.46.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.47.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.48.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.49.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.50.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.51.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.52.	Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 5	01.01.2021-31.12.2021	-	-	13,90	-	-
2.53.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-100 Алтуд 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	25,50	-	-
2.54.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-125 Алтуд 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,02	-	-
2.55.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-150 Алтуд 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,62	-	-
2.56.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-200 Алтуд 4	01.01.2021-31.12.2021	-	-	40,86	-	-
2.57.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-100 Алтуд 5	01.01.2021-31.12.2021	-	-	25,50	-	-
2.58.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-100 Восточное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	25,50	-	-
2.59.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-100 Восточное 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	25,50	-	-
2.60.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-125 Дальнее 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,02	-	-
2.61.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-125 Дальнее 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,02	-	-
2.62.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-150 Степное	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,62	-	-
2.63.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-150 Граничное 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	37,62	-	-
2.64.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-200 Красносельское 1	01.01.2021-31.12.2021	-	-	40,86	-	-
2.65.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-200 Красносельское 2	01.01.2021-31.12.2021	-	-	40,86	-	-
2.66.	Счетчики промышленные для воды WTC ДУ-200 Красносельское 3	01.01.2021-31.12.2021	-	-	40,86	-	-
	Итого:				2784,78	2864,45	2949,24

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	1139,35	1139,35	1139,35
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1139,35	1139,35	1139,35
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	210,65	210,65	210,65
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	18,49	18,49	18,49
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	928,70	928,70	928,70
6.1	- населению	тыс. куб. м	855,99	855,99	855,99
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	39,03	39,03	39,03
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	33,68	33,68	33,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	15267,91	14754,31	15210,45
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	140,00	144,01	148,27
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	2644,78	2720,44	2800,97
	Итого:		18052,69	17618,76	18159,68

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,49	18,49	18,49
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт*ч/куб. м	0,73	0,73	0,73

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2023 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,49	18,49	1,00	18,49	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,73	0,73	1,00	0,73	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

В 2019 году "МУП "Водоканал" не осуществляла деятельность на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.