Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 г. N 57 "Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия "Водоканал" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.о. Нальчик в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы на территории г.о. Нальчик, г.п. Чегем Чегемского муниципального района
Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.о. Нальчик в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы на территории г.о. Нальчик, г.п. Чегем Чегемского муниципального района
Приложение N 2
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 17 декабря 2020 г. N 57
Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.о. Нальчик в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы на территории г.о. Нальчик, г.п. Чегем Чегемского муниципального района
1. Паспорт производственной программы
|
1. |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение |
МУП "Водоканал" г.о. Нальчик (ИНН 0725023090) КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, д. 36 |
|
2. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4 |
|
3. |
Период реализации производственной программы |
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Ремонты: |
50820,4 |
52123,5 |
53614,7 |
55201,7 |
56835,7 |
|||||
|
1.1. |
Прочистка и промывка канализационных сетей 75000 м |
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
5500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Ремонт и очистка канализационных колодцев 2500 шт. |
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
7500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Восстановление и замена ветхих канализационных сетей: 2021 г. L-5,942 км, 2022 г. L-5,9 км; 2023 г. L-5,9 км, 2024 г. L-5,9 км, 2025 г. L-5,9 км |
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
37820,4 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности: |
3000,00 |
3076,9 |
3165,0 |
3258,6 |
3355,1 |
|||||
|
2.1. |
Модернизация воздуходувок очистных сооружений канализации (ОСК) |
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
1600,00 |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Внедрение системы химводоочистки котельной ОСК для установки более экономичного котла КВА-0,4 |
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. |
1400,00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
53820,42 |
55200,38 |
56779,66 |
58460,34 |
60190,76 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
|
2. |
Объем реализации, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
21672,03 |
|
2.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
16017,03 |
16017,03 |
16017,03 |
16017,03 |
16017,03 |
|
2.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
2701,90 |
2701,90 |
2701,90 |
2701,90 |
2701,90 |
|
2.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
|||||
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Текущие затраты: |
|
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы (по установленному тарифу) |
тыс. руб. |
162323,91 |
190028,0744 |
195455,7917 |
201231,4038 |
207173,1778 |
|
|
2. |
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства |
тыс. руб. |
50820,4 |
52123,5 |
53614,7 |
55201,7 |
56835,7 |
|
3. |
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение |
тыс. руб. |
3000,00 |
3076,92 |
3164,95 |
3258,63 |
3355,09 |
|
|
Итого: |
|
216144,33 |
245228,45 |
252235,45 |
259691,74 |
267363,94 |
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
Плановые показатели |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||||||
|
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||
|
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
||||||
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод* |
|
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
|
N |
Наименование |
Ед. измерения |
Плановое значение на 2021 год |
Плановое значение на 2022 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение на 2023 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение на 2024 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение на 2025 год |
Коэффициент изменения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
2. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
3. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
4. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,59 |
0,59 |
1,00 |
0,59 |
1,00 |
0,59 |
1,00 |
0,59 |
1,00 |
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Величина показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Фактический объем водоотведения (реализация) |
тыс. куб. м |
18329,00 |
|
2. |
Фактическая выручка |
тыс. руб. |
214578,10 |
|
3. |
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
44373,40 |
|
4. |
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности |
тыс. руб. |
|
|
5. |
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |