Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 18.12.2020 N 5-239/9(584)
"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 27.12.2018 N 5-395/9(748)
I. Паспорт производственной программы
Полное наименование организации |
Общество с ограниченной ответственностью "Томскводоканал" |
Юридический адрес, телефон, факс |
634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/2 |
ИНН |
7017270664 |
Сфера деятельности |
водоотведение |
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
II. Перечень плановых мероприятий
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов |
34331,37 |
35893,84 |
37078,53 |
37254,95 |
38357,69 |
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Другие мероприятия |
17208,27 |
21197,37 |
21200,11 |
21200,00 |
21200,07 |
|
Итого |
51539,64 |
57091,21 |
58278,64 |
58454,95 |
59557,76 |
III. Планируемый объем водоотведения
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. куб. м. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Объем реализации сточных вод |
30210,29 |
28092,43 |
28238,49 |
30210,29 |
30210,29 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
768700,89 |
787289,46 |
836454,75 |
894224,65 |
923528,64 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
4.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед в год/ км |
6,41 |
6,39 |
6,35 |
6,34 |
6,33 |
|
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | ||||||||
1 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
1,0045 |
1,0004 |
0,9968 |
0,9943 |
0,9930 |
|
2.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2019 год |
||
план |
факт |
отклонение |
|||
Плановые мероприятия | |||||
1 |
Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов |
тыс. руб. |
34 331,37 |
21 153,94 |
-13177,43 |
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Другие мероприятия |
тыс. руб. |
17208,27 |
40703,47 |
23495,20 |
Итого |
тыс. руб. |
51539,64 |
61857,41 |
10317,77 |
|
Объем сточных вод | |||||
1 |
Объем реализации сточных вод |
тыс. куб. м |
30 210,29 |
29 594,53 |
-615,76 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
тыс. руб. |
768 700,89 |
728579,62 |
-40121,27 |
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
Показатели качества очистки сточных вод | |||||
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед. в год/ км |
6,41 |
6,41 |
0,00 |
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
1 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
1,0045 |
0,9583 |
-0,0462 |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18 декабря 2020 г. N 5-239/9(584) "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.