Приложение. Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации, на период 2020 - 2022 года

Утверждено
распоряжением администрации
муниципального района
"Троицко-Печорский"
от "03" сентября 2020 г. N 192
(приложение)

Карта
коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации, на период 2020 - 2022 года

N п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок Направление в органы прокуратуры до 01.09 года	Отбор объектов контроля	Необоснованное включение/не включение в план проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Ежегодно в срок до 01.09. года
2	Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки	Соблюдение требований административного регламента	Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Согласно утвержденного плана проверок
3	Направление уведомления о проведении плановой проверки Подготовка отчета о проведении проверки	Соблюдение требований административного регламента	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	За 3 дня до наступления даты проверки
4	Принятие решения о проведении внеплановой проверки; Проведение внеплановой проверки	Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки Соблюдение требований административного регламента	Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях не проведения проверки Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности) Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки;	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки	Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Использование фото-, виде-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	По мере необходимости обращения граждан Возникновения угрозы причинения вреда Причинение вреда жизни и т.д. (за 24 часа с момента поступления соответствующего обращения)
5	Проведение проверки подконтрольного объекта	Соблюдение требований административного регламента Проверка сведений, относящихся к предмету проверки Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Превышение сроков проведения проверки Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки Приписывание фактов нарушений обязательных требований Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их минимизация Неполное определение круга лиц, ответственных за нарушения Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений; Участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления Указание невыполнимых сроков реализации предписаний	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований	Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио-видео-фиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	По истечении срока предписания При проведении проверок
6	Оформление результатов проверки Оформление подготовки отчета о проведении проверок	Соблюдение требований административного регламента Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки Не указание всех нарушений в актах проверок Некорректный расчет (использование неверных формул, коэффициентов, такс)	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Составление акта 2х экз. срок выполнение административного действия не может превышать 20 рабочих дней со дня начала проверок
7	Представление интересов органа в судах	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Ненадлежащее ведение судебной работы с целью принятия решения не в пользу органа (пропуск срока исковой давности, некачественная подготовка процессуальных документов, непредставление в суд необходимых документов, неявка на заседание)	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский" Юридический сектор администрации МР "Троицко-Печорский"	Ежеквартальный анализ судебной практики	Ежеквартальный анализ судебной практики	Порядина М.А. Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский" Сидорченко С.А. Юридический сектор администрации МР "Троицко-Печорский"	По мере возникновения
8	Поступление на муниципальную службу; Прохождение муниципальной службы; Увольнение с муниципальной службы	Отстаивание интересов юридических лиц	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу Назначение на должность лицо, не соответствующее квалификационным требованиям Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу и (или) при увольнении с муниципальной службы	Руководитель администрации МР "Троицко-Печорский", Первый заместитель руководителя администрации МР "Троицко-Печорский", Заместитель руководителя, Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР "Троицко-Печорский"	Ознакомление муниципальных служащих с нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае наличия/отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего после увольнения. Проверка наличия возможной аффилированности между муниципальным служащим и гражданином, организацией	Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия	Бурмантова О.И. Заведующий отделом организационно-кадровой работы администрации МР "Троицко-Печорский"	По мере возникновения Ежегодно Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально