Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 26.12.2020 N 2595

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020 - 2022 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий (тыс. рублей)			Обоснование мероприятия (расчет)
					2020 год	2021 год	2022 год
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				98 552,0	58 030,3	24 544,7	15 977,0
1.	Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты "серой" заработной платы	Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары	2020 - 2022 гг.	15 000,0	7 000,0	4 000,0	4 000,0	Ожидается дополнительное поступление налогов в сумме 15000,0 тыс. рублей в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп.
2.	Создание дополнительных рабочих мест (в 2020 году - 140, в 2021 году - 749, в 2022 году - 78), в том числе:	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	11 598,5	1 680,3	8 982,8	935,4	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (34 973,8 рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары (22%).
	АО "Чувашторгтехника" (в 2021 году - 60)			719,6	-	719,6	-
	АО "ЭЛАРА" (в 2020 году - 13, в 2021 году - 9)			263,9	156,0	107,9	-
	ООО "ПК "Промтрактор" (в 2021 году - 19)			227,9	-	227,9	-
	ООО "Бирс арматура" (в 2021 году - 2)			24,0	-	24,0	-
	АО "НПО "Каскад" (в 2021 году - 15, в 2022 году - 25)			479,7	-	179,9	299,8
	ООО "КОНТЭЛТ" (в 2021 году - 1, в 2022 году - 1)			24,0	-	12,0	12,0
	ООО "Идеальная кровля" (в 2021 году - 10, в 2022 году - 10)			239,8	-	119,9	119,9
	ИП Георгиев Владимир Алексеевич (в 2021 году - 20, в 2022 году - 10)			359,8	-	239,9	119,9
	ООО "Завод ОБД" (в 2020 году - 6, в 2021 году - 51)			683,6	72,0	611,6	-
	ИП Липатов Александр Михайлович (в 2021 году - 30, в 2022 году - 30)			719,6	-	359,8	359,8
	ООО "Темп" (в 2021 году - 3, в 2022 году - 2)			60,0	-	36,0	24,0
	ОАО "Букет Чувашии" (в 2021 году - 6)			72,0	-	72,0	-
	АО "АККОНД" (в 2021 году - 500)			5 996,4	-	5 996,4	-
	АО "Волга Айс" (в 2021 году - 7)			84,0	-	84,0	-
	АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (в 2021 году - 16)			191,9	-	191,9	-
	ООО "Техмашхолдинг" (в 2020 году - 3)			36,0	36,0	-	-
	ООО "НПП Бреслер" (в 2020 году - 16)			192,0	192,0	-
	ООО "Керамика" (в 2020 году - 100)			1 200,3	1 200,3	-
	ОАО "Тароупаковка" (в 2020 году - 2)			24,0	24,0	-
						-	-
3.	Взыскание задолженности по неналоговым платежам в бюджет	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	36 850,0	16 850,0	10 000,0	10 000,0	Ожидаемое поступление задолженности по арендной плате 36 850,0 тыс. рублей.
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	35 103,5	32 500,0	1 561,9	1 041,6	Ожидаемое поступление арендной платы по 7 земельным участкам 35 103,5 тыс. рублей.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				743 659,8	237 060,9	252 693,3	253 905,6
1.	Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечение энергоэффективности и т.д.	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2020 - 2022 гг.	1 300,0	800,0	250,0	250,0
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		1 300,0	800,0	250,0	250,0	Сокращение расходов на оплату услуг за потребление топливно-энергетических ресурсов по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей.
2.	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего: в том числе:	2020 - 2022 гг.	619 483,8	220 929,2	199 377,3	199 177,3	ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		7 830,0	4 230,0	1 800,0	1 800,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. Экономию предполагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		4 660,3	1 325,7	1 667,3	1 667,3	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 4 660,3 тыс. рублей.
		Управление образования администрации города Чебоксары		132 630,0	44 210,0	44 210,0	44 210,0	Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций
		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары		4 371,7	2 371,7	1 000,0	1 000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары		465 000,0	165 000,0	150 000,0	150 000,0	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 465 000,0 тыс. рублей.
		Администрация города Чебоксары		1060,0	660,0	200,0	200,0	Предположительно эффективность от проводимых конкурсных процедур составит 1060,0 тыс. рублей.
		Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары		3 931,8	3 131,8	500,0	300,0	Ожидаемая эффективность муниципальных закупок - 3 931,8 тыс. руб.: Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 99,0%.
3.	Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ и укрепление материально-технической базы учреждений	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2020 - 2022 гг.	107 544,3	0	53 066,0	54 478,3
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		21 000,0	0	10 000,0	11 000,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		8 658,5	0	4 123,1	4 535,4	Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары ежегодно не менее 10%.
		Управление образования администрации города Чебоксары		77 885,8	0	38 942,9	38 942,9	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей.
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и расходов на муниципальное управление, а также численности работников бюджетной сферы	Управление образования администрации города Чебоксары	2020 г.	12 944,1	12 944,1	-	-	Оптимизация расходов на содержание бюджетных учреждений и численности работников бюджетной сферы, подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары
5.	Увеличение производительности труда в 1,5 раза в увязке с этапами оптимизационных мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы. Оптимизация численности специалистов и служащих в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры	Управление культуры администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.	2 387,6	2 387,6			Оптимизация трех филиалов МБУК "ЦКС города Чебоксары": клуб "Северный" поселка "Северный", клуб "Заволжский" поселка Октябрьский, ИКЦ поселка Сосновка города Чебоксары (708,0 тыс. рублей - содержание помещений, 1679,6 тыс. рублей - экономия ФОТ с начислениями).
6.	Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление администрации города Чебоксары	2020 - 2022 гг.					Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих