Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 29.12.2020 N 667-П

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы

(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы	Всего	По годам реализации государственной программы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	15126123,5	1279507,87	1201410,20	966492,50	1574302,60	2000669,83	2050849,1	1572274,2	1615881,1	1396875,5	1467860,6
в том числе:
текущие расходы	15126123,5	1279507,87	1201410,20	966492,50	1574302,60	2000669,83	1 907 085,9	1572274,2	1 582564,0	1308795,5	1348780,6
капитальные вложения	523994,6	1707,67	-	-	41681,60	96365,02	143763,2	0,0	33317,1	88080,00	119080,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)	672960,4	8693,70	12485,60	13170,40	54090,50	189993,00	136258,5	36576,9	82821,8	43610,00	95260,0
в том числе:
текущие расходы	672960,4	8693,70	12485,60	13170,40	54090,50	189993,00	82693,2	36576,9	54169,1	4610,0	12 260,0
капитальные вложения	299834,5	-	-	-	25000,00	70616,50	53565,3	-	28652,7	39000,00	83000,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	580455,5	250810,90	314284,60	6210,00	420,00	550,00	-	8100,0	80,0	-	-
в том числе:
текущие расходы	580455,5	250810,90	314284,60	6210,00	420,00	550,00	-	8100,0	80,0	-	-
Бюджет Астраханской области	12471312,2	1005463,27	872365,20	943988,70	1346705,50	1607543,61	1573529,2	1336038,9	1350685,8	1207840,9	1227151,0
в том числе:
текущие расходы	12471312,2	1005463,27	872365,20	943988,70	1346705,50	1607543,61	148333,13	1336038,9	1346021,4	1158760,9	1191071,0
капитальные вложения	216642,3	1707,67	-	-	14332,20	20580,12	90197,9	0,0	4664,4	49080,0	36080,0
Местные бюджеты	4551,7	204,00	-	78,40	2349,40	870,57	1049,3	-	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	4551,7	204,00	-	78,40	2349,40	870,57	1049,3	-	-	-	-
капитальные вложения	2349,4	-	-	-	2349,40	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	1396843,8	14336,00	2274,80	3045,00	170737,20	201712,65	340012,1	191558,4	182293,5	145424,6	145449,6
в том числе:
текущие расходы	1396843,8	14336,00	2274,80	3045,00	170737,20	201712,65	340012,1	191558,4	182293,5	145424,6	145449,6
капитальные вложения	5168,40	-	-	-	-	5168,40	-	-	-	-	-
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"	924916,5	-	-	-	-	230467,01	188529,7	51966,7	99717,0	119830,0	234406,1
в том числе:
текущие расходы	924916,5	-	-	-	-	230467,01	59 266,5	51966,7	66 399,9	31 750,0	115 326,1
капитальные вложения	455858,0	-	-	-	-	86117,69	129263,2	0,0	33317,1	88080,0	119080,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)	461092,6	-	-	-	-	160106,50	110091,2	5000,0	47024,9	43610,0	95260,0
в том числе:
текущие расходы	461092,6	-	-	-	-	160106,50	56 525,9	5000,0	18 372,2	4 610,0	12 260,0
капитальные вложения	274834,5	-	-	-	-	70616,50	53565,3	-	28652,7	39000,0	83000,0
Бюджет Астраханской области	462691,0	-	-	-	-	69519,94	78146,2	46966,7	52692,1	76220,0	139146,1
в том числе:
текущие расходы	462691,0	-	-	-	-	69519,94	2 448,3	46966,7	48 027,7	27 140,0	103 066,1
капитальные вложения	181023,5	-	-	-	-	15501,19	75697,9	0,0	4664,4	49080,0	36080,0
Местные бюджеты	1132,9	-	-	-	-	840,57	292,3	-	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	1132,9	-	-	-	-	840,57	292,3	-	-	-	-
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"	96452,3	-	-	-	-	9850,00	7438,3	26460,0	10500,0	34104,0	8100,0
в том числе:
текущие расходы	96452,3	-	-	-	-	9850,00	7438,3	26460,0	10500,0	34104,0	8100,0
Бюджет Астраханской области	96452,3	-	-	-	-	9850,00	7438,3	26460,0	10500,0	34104,0	8100,0
в том числе:
текущие расходы	96452,3	-	-	-	-	9850,00	7438,3	26460,0	10500,0	34104,0	8100,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"	9680,0	-	-	-	-	9380,00	-	-	-	150,0	150,0
в том числе:
текущие расходы	9680,0	-	-	-	-	9380,00	-	-	-	150,0	150,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)	1880,0	-	-	-	-	1880,00	-	-	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	1880,0	-	-	-	-	1880,00	-	-	-	-	-
Бюджет Астраханской области	7800,0	-	-	-	-	7500,00	-	-	-	150,0	150,0
в том числе:
текущие расходы	7800,0	-	-	-	-	7500,00	-	-	-	150,0	150,0
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области"	143277,5	27108,90	4802,30	10035,00	4783,70	5665,00	7687,6	17265,0	16245,0	25705,0	23980,0
в том числе:
текущие расходы	143277,5	27108,90	4802,30	10035,00	4783,70	5665,00	7687,6	17265,0	16245,0	25705,0	23980,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	21420,9	6583,40	1477,50	6210,00	420,00	550,00	-	6100,0	80,0	-	-
в том числе:
текущие расходы	21420,9	6583,40	1477,50	6210,00	420,00	550,00	-	6100,0	80,0	-	-
Бюджет Астраханской области	109727,1	17319,50	2220,00	2610,0	3300,00	4700,00	7222,6	10000,0	15000,0	24540,0	22815,0
в том числе:
текущие расходы	109727,1	17319,50	2220,00	2610,0	3300,00	4700,00	7222,6	10000,0	15000,0	24540,0	22815,0
Внебюджетные источники	12129,5	3206,00	1104,80	1215,00	1063,70	415,00	465,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0
в том числе:
текущие расходы	12129,5	3206,00	1104,80	1215,00	1063,70	415,00	465,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"	36741,5	1765,70	-	304,00	21040,90	6378,93	1526,0	1526,0	1400,0	1400,0	1400,0
в том числе:
текущие расходы	36741,5	1765,70	-	304,00	21040,90	6378,93	1526,0	1526,0	1400,0	1400,0	1400,0
капитальные вложения	12659,8	-	-	-	7580,90	5078,93	-	-	-	-	-
Бюджет Астраханской области	36439,5	1715,70	-	304,00	21040,90	6378,93	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
в том числе:
текущие расходы	36439,5	1715,70	-	304,00	21040,90	6378,93	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
капитальные вложения	12659,8	-	-	-	7580,90	5078,93	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	302,0	50,00	-	-	-	-	126,0	126,0	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	302,0	50,00	-	-	-	-	126,0	126,0	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области"	213944,7	1014,00	-	11921,80	53419,90	12010,61	51974,3	27786,9	31346,9	12235,1	12235,1
в том числе:
текущие расходы	213944,7	1014,00	-	11921,80	53419,90	12010,61	37 474,3	27786,9	31346,9	12235,1	12235,1
капитальные вложения	48600,7	-	-	-	34100,70	-	14500,0	-	-	-	-
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)	102752,6	-	-	10089,40	39656,60	9715,50	9417,3	14826,9	19046,9	-	-
в том числе:
текущие расходы	102752,6	-	-	10089,40	39656,60	9715,50	9417,3	14826,9	19046,9	-	-
капитальные вложения	25000,0	-	-	-	25000,00	-	-	-	-	-	-
Бюджет Астраханской области	107083,3	810,00	-	1754,00	11413,90	2235,11	41800,0	12300,0	12300,0	12235,1	12235,1
в том числе:
текущие расходы	107083,3	810,00	-	1754,00	11413,90	2235,11	27300,00	12300,0	12300,0	12235,1	12235,1
капитальные вложения	21251,3	-	-	-	6751,30	-	14500,0	-	-	-	-
Местные бюджеты	3388,8	174,00	-	78,40	2349,40	30,00	757,0	-	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	3388,8	174,00	-	78,40	2349,40	30,00	757,0	-	-	-	-
капитальные вложения	2349,4	-	-	-	2349,40	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	720,0	30,00	-	-	-	30,00	-	660,0	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	720,0	30,00	-	-	-	30,00	-	660,0	-	-	-
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"	1024990,3	246935,17	313554,40	850,00	5491,50	14668,40	27500,0	30500,0	30000,0	185701,4	169789,4
в том числе:
текущие расходы	1024990,3	246935,17	313554,40	850,00	5491,50	14668,40	27500,0	30500,0	30000,0	185701,4	169789,4
капитальные вложения	6876,1	1707,67	-	-	-	5168,40	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	559034,6	244227,50	312807,10	-	-	-	-	2000,0	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	559034,6	244227,50	312807,10	-	-	-	-	2000,0	-	-	-
Бюджет Астраханской области	454287,3	2707,67	747,30	850,00	5491,50	9000,00	25000,0	25000,0	30000,0	185701,4	169789,4
в том числе:
текущие расходы	454287,3	2707,67	747,30	850,00	5491,50	9000,00	25000,0	25000,0	30000,0	185701,4	169789,4
капитальные вложения	1707,7	1707,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	11668,4	-	-	-	-	5668,40	2500,0	3500,0	-	-	-
в том числе:
текущие расходы	11668,4	-	-	-	-	5668,40	2500,0	3500,0	-	-	-
капитальные вложения	5168,4	-	-	-	-	5168,40	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области"	59485,0	12080,00	1670,00	2330,00	4075,00	4160,00	3090,0	7305,0	7725,0	8500,0	8550,0
в том числе:
текущие расходы	59485,0	12080,00	1670,00	2330,00	4075,00	4160,00	3090,0	7305,0	7725,0	8500,0	8550,0
Бюджет Астраханской области	28425,0	1000,00	500,00	500,00	2100,00	2050,00	800,0	5000,0	5000,0	5725,0	5750,0
в том числе:
текущие расходы	28425,0	1000,00	500,00	500,00	2100,00	2050,00	800,0	5000,0	5000,0	5725,0	5750,0
Местные бюджеты	30,0	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	31030,0	11050,00	1170,00	1830,00	1975,00	2110,00	2290,0	2305,0	2725,0	2775,0	2800,0
в том числе:
текущие расходы	31030,0	11050,00	1170,00	1830,00	1975,00	2110,00	2290,0	2305,0	2725,0	2775,0	2800,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"	12616635,7	990604,10	881383,50	941051,70	1485491,60	1708089,88	1763103,2	1409464,6	1418947,2	1009250,0	1009250,0
в том числе:
текущие расходы	12616635,7	990604,10	881383,50	941051,70	1485491,60	1708089,88	1763103,2	1409464,6	1418947,2	1009250,0	1009250,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)	107235,2	8693,70	12485,60	3081,00	14433,90	18291,00	16750,0	16750,0	16750,0	-	-
в том числе:
текущие расходы	107235,2	8693,70	12485,60	3081,00	14433,90	18291,00	16750,0	16750,0	16750,0	-	-
Бюджет Астраханской области	11168406,7	981910,40	868897,90	937970,70	1303359,20	1496309,63	1411722,1	1208912,2	1223793,7	867765,4	867765,4
в том числе:
текущие расходы	11168406,7	981910,40	868897,90	937970,70	1303359,20	1496309,63	1411722,1	1208912,2	1223793,7	867765,4	867765,4
Внебюджетные источники	1340993,9	-	-	-	167698,50	193489,25	334631,1	183802,4	178403,5	141484,6	141484,6
в том числе:
текущие расходы	1340993,9	-	-	-	167698,50	193489,25	334631,1	183802,4	178403,5	141484,6	141484,6