Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации Серовского
городского округа
от 30.12.2020 N 1836

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа" на 2021 - 2024 годы

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку и принятие в пределах полномочий нормативных правовых актов администрации Серовского городского округа, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы, осуществляемом путем сопоставления фактически достигнутых результатов с целевыми показателями, представленными в разделе II муниципальной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучшей практики их реализации.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству", соисполнителями мероприятий - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет оценку эффективности муниципальной программы и направляет отчеты о реализации муниципальной программы в комитет экономики администрации Серовского городского округа в порядке и в сроки, определенные Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 N 2070, используя предоставленную соисполнителями муниципальной программы информацию о достижении показателей, характеризующих результаты муниципальной программы и финансовом исполнении мероприятий.

Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчетных материалов, в отношении которых они являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

- в целях эффективной реализации в необходимых случаях передают часть функций по исполнению мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям;

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.

Расчеты расходов по программным мероприятиям осуществляются и утверждаются соисполнителями муниципальной программы, согласовываются ответственным исполнителем муниципальной программы и функциональным органом "Финансовое управление администрации Серовского городского округа". Расчеты составляются на основе прогнозируемых показателей. Соисполнители муниципальной программы в пределах сумм утвержденных бюджетных ассигнований на конкретное мероприятие могут самостоятельно корректировать показатели расчетов финансовых средств с учетом фактически сложившихся потребностей и расходов текущего финансового периода.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), заключаемых соисполнителями муниципальной программы с поставщиками, подрядчиками в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации муниципальной программы возможно проявление ряда рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что, исходя из новых бюджетных параметров, может повлечь пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- корректировка муниципальной программы по мере необходимости;

- разработка муниципальных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

N строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Код федерального проекта *	Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		674 210,25	76 404,24	44 442,42	35 623,42	517 740,17
2	местный бюджет		161 647,48	76 404,24	44 442,42	35 623,42	5 177,40
3	областной бюджет		31 064,41	0,00	0,00	0,00	31 064,41
4	Фонд содействия реформированию ЖКХ		481 498,36	0,00	0,00	0,00	481 498,36
5	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		1 452 141,98	456 262,59	347 802,13	282 289,52	365 787,74
6	местный бюджет		159 977,96	76 254,24	44 442,42	35 623,42	3 657,88
7	областной бюджет		21 947,26	0,00	0,00	0,00	21 947,26
8	Фонд содействия реформированию ЖКХ		481 498,36	0,00	0,00	0,00	481 498,36
9	Подпрограмма 1. "Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
10	Всего по подпрограмме 1		694 388,65	64 297,00	347 802,13	282 289,52	0
11	местный бюджет		144 362,84	64 297,00	44 442,42	35 623,42	0,00
12	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		1 015 736,95	385 645,30	347 802,13	282 289,52	0.00
14	местный бюджет		144 362,84	64 297,00	44 442,42	35 623,42	0
15	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Мероприятие 1.1 (К)*** Реконструкция МАУ ДО ООЦ "Чайка", расположенного по адресу: г. Серов, Свердловской области, квартал 127 Серовского лесхоза Серовского лесничества, строительство одного жилого корпуса на 50 человек		6 282,68	0,00	6 282,68	0,00	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.2
17	местный бюджет		6 282,68	0,00	6 282,68		0
18	Мероприятие 1.2 (К)*** Строительство объекта "Школа на 1275 мест" (г. Серов, ул. Луначарского, 140) (рабочий проект)		106 251,54	38 705,40	38 159,74	29 386,40	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.1., 1.1.1.3.
19	местный бюджет		106 251,54	38 705,40	38 159,74	29 386,40	0
20	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие 1.3. (К)***: Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе в г. Серове, пер. Кедровый, 20, в т.ч. ПИР		6 237,02	0,00	0,00	6 237,02	0,00	МКУ "УКС"
21	местный бюджет		6 237,02	0,00	0,00	6 237,02	0
22	Мероприятие 1.4. (К)***: Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома		20 591,60	20 591,60	0,00	0,00	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.4.
23	местный бюджет		20 591,60	20 591,60	0,00	0,00	0
24	Мероприятие 1.5. (К) ***: Центр Единоборств в г. Серове, в т.ч. ПИР		5 000,00	20 591,60	0	0	0	МКУ "УКС"	1.1.1.2.
25	местный бюджет		5 000,00	5 000,00	0	0	0
26	Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания"
27	Всего по подпрограмме		593 578,27	12 107,24	0,00	0,00	517 740,17
28	местный бюджет		17 284,64	12 107,24	0	0	5 177,40
29	областной бюджет		31 064,41	0,00	0,00	0,00	31 064,41
30	Фонд содействия реформированию ЖКХ		481 498,36	0,00	0,00	0,00	481 498,36
31	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		377 744,98	11 957,24	0	0	365 787,74
32	местный бюджет		15 615,12	11 957,24	0	0	3 657,88
33	областной бюджет		21 947,26		0	0	21 947,26
34	Фонд содействия реформированию ЖКХ		340 182,60		0	0	340 182,60
35	Мероприятие 2. 1.(К) ***: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование)		377 744,98	11 957,24	0	0	365 787,74	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2
36	местный бюджет		15 615,12	11 957,24	0	0	3 657,88
36	областной бюджет		21 947,26		0	0	21 947,26
37	Фонд содействия реформированию ЖКХ		340 182,60		0	0	340 182,60
38	Мероприятие 2.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование)		152 102,43	150,00	0	0	151 952,43	ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ"	2.2.1.1., 2.2.1.2.
39	местный бюджет		1 669,52	150,00	0	0	1 519,52
40	областной бюджет		9 117,15		0	0	9 117,15
41	Фонд содействия реформированию ЖКХ		141 315,76	0,00	0,00	0,00	141 315,76