Приложение. Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к сертификации ПОР-УПК.91.01.00

ГАРАНТ:

Настоящее приложение введено в действие с 18 августа 2017 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 22.06.2017 N 9/816-П

Единый отраслевой порядок
по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к сертификации
ПОР-УПК.91.01.00

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к сертификации (далее - Порядок) разработан для установления последовательности действий по процессу "Подготовка систем менеджмента организаций - участников международных проектов к сертификации" с целью обеспечения соответствия систем менеджмента организаций Госкорпорации "Росатом" (далее - Корпорация) требованиям, предъявляемым зарубежными заказчиками и/или органами регулирования стран, в которые предполагается поставка продукции (далее - заказчик).

1.2. Порядок издан в рамках группы процессов "Управление качеством" в развитие:

- Положения о системе управления качеством Госкорпорации "Росатом" [5.2];

- Единой отраслевой политики международного бизнеса Госкорпорации "Росатом" [5.3];

- регламентирующих документов по группе процессов "Управление качеством", "Международная деятельность".

1.3. Действие Порядка распространяется на организации, осуществляющие поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчикам в рамках участия организации в реализации зарубежного проекта Концерна или организаций, находящихся в контуре управления Концерна, а также в рамках самостоятельной поставки продукции, выполнения работ или оказания услуг заказчику.

1.4. Действие Порядка не распространяется на деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины и определения.

Термин	Определение
Организации Корпорации	Организации в контуре управления Госкорпорации "Росатом", в том числе АО "Концерн Росэнергоатом" и организации в контуре его управления
Система менеджмента	совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей
Цепочка кооперации	совокупность взаимодействующих между собой организаций, участвующих в поставках продукции в целях повышения общей конкурентоспособности

2.2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения:

Сокращения	Расшифровка
Базовые требования	требования к системе менеджмента организации и её оценке соответствия
ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" [5.1]
Заказчик	зарубежный заказчик и/или органы регулирования страны, в которую предполагается поставка продукции

3. Общие положения

3.1. Работы по подготовке и реализации мероприятий, необходимых для доведения системы менеджмента организации Корпорации до соответствия требованиям, предъявляемым заказчиком, должны проводиться в 2 этапа:

1 этап - доведение системы менеджмента до соответствия базовым требованиям. Перечень базовых требований указан в приложении N 1 к Порядку.

2 этап - доведение системы менеджмента до соответствия требованиям конкретного заказчика.

3.2. Решение о начале работ по второму этапу принимается по результатам анализа возможности участия Концерна или организации в реализации зарубежного проекта Корпорации или её организаций, а также в рамках самостоятельной поставки продукции заказчику. Данное решение может быть принято по результатам международного маркетинга, предконтрактных работ, анализа договорно-правовой базы международного# и т.п.

3.3. В случае, если организация соответствует базовым требованиям, указанным в приложении N 1 к Порядку, и данное соответствие подтверждено действующими сертификатами, то работы по подготовке систем менеджмента до соответствия требованиям, предъявляемым заказчиком, должны начинаться со второго этапа.

4. Описание порядка подготовки систем менеджмента организаций - участников международных проектов к сертификации

N п/п	Этап	Результат	Сроки исполнения, рабочие дни	Участники и их роли	Комментарий к этапу
1	2	3	4	5	6
1.	Подтверждение соответствия системы менеджмента базовым требованиям*(1)	Сертификат/ы соответствия базовым требованиям системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации	С учетом п. 1.1-1.11	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации
1.1.	Назначение ответственных за выполнение работ	Организационно-распорядительные документы организации о формировании рабочих групп по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям	15 (от даты введения Порядка в действие в организации)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает организационно-распорядительные документы организации о формировании рабочих групп по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности до соответствия базовым требованиям Руководитель подразделения по управлению качеством (далее - руководитель по качеству)/руководитель подразделения, ответственного за вопросы по экологическому менеджменту (далее - руководитель по экологии)/руководитель подразделения, ответственного за вопросы по менеджменту охраны здоровья и профессиональной безопасности (далее - руководитель по охране труда): 1. Определяет состав рабочей группы (определяет перечень подразделений Концерна/организации, работники которых должны принять участие в рабочей группе). 2. Готовит проект организационно-распорядительного документа организации о формировании рабочей группы	При назначении руководителя рабочей группы на него должны быть возложены обязанности за организацию и выполнение работ по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности до соответствия базовым требованиям, а также за предоставление отчетности руководителю организации о ходе выполнения работ. Руководитель по качеству/руководитель по экологии/руководитель по охране труда должны быть включены в состав рабочей группы по доведению системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям в обязательном порядке. Представитель подразделения по международному бизнесу/сотрудничеству должен быть включен в состав всех вышеуказанных рабочих групп. Объем контроля - сплошной метод Свидетельство контроля: утвержденные организационно- распорядительные документы организации о формировании рабочих групп по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям
1.2.	Анализ существующей системы менеджмента организации на предмет соответствия базовым требованиям	Отчеты о результатах анализа действующей системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации на предмет соответствия базовым требованиям	20-25 (после п. 1.1)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает отчет о результатах анализа действующей системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности на предмет соответствия базовым требованиям. Участники: Члены рабочих групп готовят проекты отчетов о результатах анализа действующей системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации на предмет соответствия базовым требованиям	При подготовке проекта отчета руководитель рабочей группы и члены рабочей группы: 1. Проводят анализ действующей системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации на соответствие базовым требованиям, 2. Определяют перечень требований, не реализованных в системе менеджмента качества/системе экологического менеджмента/системе менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации
1.3.	Определение области применения системы менеджмента	Документ/ы, утверждающий/е область применения системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности и перечень/и процессов соответствующих систем менеджмента	15-20 (после п. 1.2)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/Руководитель организации утверждает область применения системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности и перечень/и процессов соответствующих систем менеджмента. Участники: Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы определяют область применения системы/м менеджмента и перечень процессов	При определении области применения системы менеджмента и перечня процессов должны быть определены границы системы менеджмента и охватываемая ей деятельность, а также схемы взаимодействия процессов
1.4.	Планирование работ	Программы проведения работ по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям	15-20 (после п. 1.3)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает программу проведения работ по доведению системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям Участники: Члены рабочей группы разрабатывают проекты программ проведения работ по доведению систем менеджмента организации до соответствия базовым требованиям	В разрабатываемую программу проведения работ по доведению соответствующей системы менеджмента организации до базовых требований, следует включать план-график разработки документированной информации, мероприятия по совершенствованию существующей системы менеджмента и т.п. При формировании программы проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия базовым требованиям рекомендуется учитывать требования МАГАТЭ GSR Part 2. Объем контроля - сплошной метод Свидетельство контроля: Утвержденные программы проведения работ по доведению соответствующих систем менеджмента организации до базовых требований
1.5.	Выполнение работ	Отчеты о выполнении программ проведения работ по доведению системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям	В соответствии с утвержденными программами проведения работ по доведению соответствующих систем менеджмента организации до базовых требований (после п. 1.4)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает отчет о выполнении программы проведения работ по доведению системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента/системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации до соответствия базовым требованиям Участники: Ответственные исполнители в соответствии с утвержденными программами проведения работ по доведению соответствующих систем менеджмента организации до базовых требований осуществляют выполнение запланированного объема работ	В отчете должна быть дана оценка соответствия системы менеджмента базовым требованиям
1.6.	Обучение персонала (при необходимости)	Отчет о проведении обучения персонала организации	В соответствии с планом по подготовке персонала (после п. 1.5)	Ответственный: Руководитель подразделения по подготовке персонала Концерна/организации утверждает отчет о проведении обучения персонала Концерна/организации. Участники: Члены рабочей группы, руководитель подразделения по подготовке персонала организуют обучение персонала и подготовку проекта отчета о проведении обучения персонала организации.	Обучение персонала должно включать: 1. Определение направлений, по которым будет проводиться обучение. 2. Разработку программ обучения. 3. Определение перечня персонала, который должен пройти обучение. 4. Включение обучения в план по подготовке персонала. 5. Организацию и проведение обучения. Данные работы проводятся в соответствии с порядком, установленным в организации
1.7.	Доработка по результатам внедрения	Отчет об устранении несоответствий	В соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению выявленных несоответствий (после п. 1.6 или после п. 1.5)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает план мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отчет об устранении несоответствий. Участники: Члены рабочей группы, руководители подразделений определяют перечень выявленных несоответствий, проводят их анализ, устанавливают причины несоответствий, разрабатывают проект плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий, реализуют план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин, готовят проект отчета об устранении несоответствий	По результатам работ должны быть получены доказательства соответствия системы менеджмента организации базовым требованиям. Работы по управлению с выявленными несоответствиями проводятся в установленном порядке
1.8.	Принятие решения о готовности системы менеджмента организации к сертификации	Решение о начале процедуры сертификации системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации на соответствие базовым требованиям	5-10 (после п. 1.7)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации выдает поручение руководителю по качеству/руководителю по экологии/руководителю по охране труда о начале процедуры сертификации системы менеджмента на соответствие базовым требованиям	Выдача поручения осуществляется в установленном порядке
1.9.	Разработка технического задания для привлечения органа по сертификации системы менеджмента	Техническое задание для привлечения органа по сертификации системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности	10-15 (после п. 1.8)	Ответственный: Руководитель по качеству/руководитель по экологии/руководитель по охране труда подписывает техническое задание для привлечения органа по сертификации	Техническое задание должно быть разработано с учетом базовых требований (перечень базовых требований в приложении N 1 к Порядку)
1.10.	Организация привлечения органа по сертификации	Договор(ы) с органом(ами) по сертификации систем менеджмента	В соответствии с требованиями ЕОСЗ (после п. 1.9)	Ответственный: Руководитель по качеству/руководитель по экологии/руководитель по охране труда совместно с руководителем подразделения по закупкам организует процедуру закупки и обеспечивает подписание договора с органом(ми) по сертификации	Заключение договора(ов) с органом(ами) по сертификации должно осуществляться по правилам и в соответствии с ЕОСЗ, с учетом базовых требований (перечень базовых требований в приложении N 1 к Порядку)
1.11.	Проведение сертификации системы менеджмента организации	Результаты сертификации системы менеджмента качества и (или) системы экологического менеджмента, и (или) системы менеджмента охраны здоровья и профессиональной безопасности организации	В соответствии со сроками проведения сертификации*(2) (после п. 1.9)	Ответственный: Руководитель по качеству/руководитель по экологии/руководитель по охране труда организует проведение сертификации органом(ми) по сертификации. Участники: Руководители подразделений, работники организации участвуют в проведении сертификации организации органом(ами) по сертификации	Сертификация осуществляется в соответствии с порядком, действующим в системе сертификации. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля: сертификат(ы) соответствия системы/м менеджмента организации
1.12.	Анализ выявленных при сертификации системы менеджмента организации несоответствий (при их наличии)	Отчет об устранении несоответствий	В соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению выявленных несоответствий (после п. 1.10)	Ответственный: Руководитель по качеству/руководитель по экологии/руководитель по охране труда утверждает план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и отчет об устранении несоответствий. Участники: Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, руководители подразделений определяют перечень выявленных несоответствий, проводят их анализ, устанавливают причины несоответствий, разрабатывают проект плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий, реализуют план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин, готовят проект отчета об устранении несоответствий	Работы по управлению с выявленными несоответствиями должны проводиться в установленном порядке
2.	Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	Документ, подтверждающий соответствия системы менеджмента организации требованиям заказчика	С учетом п. 2.1-2.8	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации
2.1.	Инициирование Назначение ответственных за выполнение работ	Организационно-распорядительный документ организации о формировании рабочей группы по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)*(3)	5-10 (только после завершения этапа 1)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает организационно-распорядительный документ организации о формировании рабочей группы Участники: Руководитель подразделения, в обязанности которого входят вопросы по тематике предполагаемого к заключению международного контракта (далее - руководитель по тематике международного контракта): 1. Определяет состав рабочей группы (определяет перечень подразделений организаций, работники которых должны принять участие в рабочей группе). 2. Определяет руководителя рабочей группы. 3. Готовит проект организационно-распорядительного документа организации о формировании рабочей группы	В организационно-распорядительном документе организации о формировании рабочей группы должен быть определен перечень заказчиков и выдано поручение о начале работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов). При назначении руководителя рабочей группы на него должны быть возложены обязанности за организацию и выполнение работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов), а также за предоставление отчетности руководителю организации о ходе выполнения работ. Руководитель по тематике международного контракта, а также представитель подразделения по международному бизнесу/сотрудничеству должны быть включены в состав рабочей группы по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) в обязательном порядке. Объем контроля - сплошной метод Свидетельство контроля: утвержденный организационно-распорядительный документ организации о формировании рабочей группы по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)
2.2.	Определение перечня организаций, устанавливающих требования	Перечень организаций, устанавливающих требования, утвержден	5-10 (после п. 2.2)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает перечень организаций, устанавливающих требования, которые должны быть учтены в системе менеджмента организации. Участники: Члены рабочей группы определяют и анализируют перечень органов регулирования стран, в которые предполагается поставка продукции
2.3.	Анализ существующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям заказчика	Отчет о результатах анализа действующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	20-25*(4) (после п. 2.2)	Ответственный: Руководитель рабочей группы утверждает отчет о результатах анализа действующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) Участники: Члены рабочей группы проводят анализ требований заказчика (перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы при проведении анализа требований заказчика в приложении N 2 к Порядку) и готовят проект отчета о результатах анализа действующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	При анализе требований, которые должны быть учтены в системе менеджмента организации, должны быть определены требования: 1. К наличию обязательных лицензий/разрешений на деятельность и порядку их выдачи; 2. К системам менеджмента организации и её отдельным процессам, отличающимся от базовых требований. 3. К процессу и порядку подтверждения соответствия системы менеджмента организации, отличающиеся от базовых требований (сертификация/квалификация поставщика со стороны заказчика/декларация). 4. К процессу и порядку подтверждения соответствия продукции (сертификация/контроль в процессе производства/декларация). 5. К процессам производства продукции, включая специальные процессы. 6. К аккредитации лабораторий. 7. К компетенции и квалификации персонала. 8. К привлекаемым поставщикам и/или подрядчикам (цепочке кооперации); 9. По обращению с несоответствующей продукцией и работе с претензиями; 10. К гарантийным обязательствам; 11. По коммуникации. В отчет о результатах анализа действующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) должны быть включены: 1. Результаты анализа действующей системы менеджмента организации на соответствие требованиям конкретного(ых) заказчика(ов); 2. Перечень требований, не реализованных в системе менеджмента организации; 3. Перечень мероприятий, необходимых для обеспечения соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) (получение лицензий/разрешений, сертификация системы менеджмента организации, сертификация продукции, аккредитация лаборатории и т.п.) Объем контроля - сплошной метод Свидетельство контроля: утвержденный отчет о результатах анализа действующей системы менеджмента организации на предмет соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)
2.4.	Планирование работ	Программа проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	10-15 (после п. 2.3)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает программу проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) Участники: Руководитель и члены рабочей группы разрабатывают проект программы проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	В разрабатываемую программу проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) следует включать план-график разработки документированных процедур, мероприятия по совершенствованию существующей системы менеджмента, получение лицензий/разрешений, сертификацию продукции, аккредитацию лаборатории и т.п. Объем контроля - сплошной метод. Свидетельство контроля: Утвержденная программа проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)
2.5.	Оценка необходимых ресурсов для выполнения работ	Утвержденные сроки выполнения работ, потребность в ресурсах, смета расходов (при необходимости)	3-5 (после п. 2.4)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает сроки выполнения работ, потребность в ресурсах, смету расходов (при необходимости) Участники: Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы: 1. Проводят оценку сроков и анализ необходимых ресурсов (включая финансовые) для доведения системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов), включая получение лицензий/разрешений, сертификацию продукции, аккредитацию лаборатории и т.п. 2). Включают работы по получению разрешительных документов в финансовый план	Определение, планирование и выделение ресурсов, необходимых для выполнения работ осуществляется в порядке, установленном в организации
2.6.	Выполнение работ	Отчет о проведении работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)	В соответствии с утвержденной программой проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) (после п. 2.5)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает отчет о проведении работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов). Участники: Ответственные исполнители в соответствии с утвержденной программой проведения работ по доведению системы менеджмента организации до соответствия требованиям конкретного(ых) заказчика(ов) осуществляют выполнение запланированного объема работ	В отчете должна быть дана оценка соответствия системы менеджмента организации требованиям конкретного(ых) заказчика(ов)
2.7.	Оценка системы менеджмента организации со стороны заказчика	Результаты оценки системы менеджмента организации со стороны заказчика	В соответствии с процедурой заказчика (после п. 2.6)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации организует проведение оценки системы менеджмента организации со стороны заказчика. Участники: Руководители подразделений, работники организации участвуют в проведении оценки системы менеджмента организации со стороны заказчика	Оценка системы менеджмента организации со стороны заказчика осуществляется в соответствии с порядком, действующим у заказчика. Объем контроля - сплошной метод Свидетельство контроля: документ, подтверждающий соответствия системы менеджмента организации требованиям заказчика или заключенный контракт
2.8.	Анализ выявленных при оценке системы менеджмента организации со стороны заказчика несоответствий (при их наличии)	Отчет об устранении несоответствий	В соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению выявленных несоответствий (после п. 2.7)	Ответственный: Генеральный директор Концерна/руководитель организации утверждает план мероприятия по устранению выявленных несоответствий и отчет об устранении несоответствий. Участники: Члены рабочей группы, руководители подразделений определяют перечень выявленных несоответствий, проводят их анализ, устанавливают причины несоответствий, разрабатывают проект плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий, реализуют план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин, готовят проект отчета об устранении несоответствий	Работы по управлению с выявленными несоответствиями должны проводиться в соответствии с порядком, установленным в организации

______________________________

*(1) Перечень базовых требований приведен в приложении N 1.

*(2) Работы должны быть выполнены до момента оценки соответствия системы менеджмента организации со стороны заказчика.

*(3) Допускается выпуск одного организационно-распорядительного документа по п. 1.1 и п. 2.2.

*(4) В сроке не учитывается срок ожидания ответов от заказчика и регулятора.

5. Нормативные ссылки

5.1. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

5.2. Приказ Госкорпорации "Росатом" от 28.10.2015 N 1/1022-П "Об утверждении Положения о системе управления качеством Госкорпорации "Росатом".

5.3. Приказ Госкорпорации "Росатом" от 22.03.2017 N 1/234-П-дсп "Об утверждении Единой отраслевой политики международного бизнеса Госкорпорации "Росатом".

5.4. Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 11.10.2013 N 9/939-П "Об утверждении и введении в действие Регламента по взаимодействию ОАО "Концерн Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом".

5.5. Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 06.03.2012 N 9/198-П "Об утверждении и введении в действие положения о закупках".

6. Порядок внесения изменений

6.1. Ответственным за актуализацию Порядка является Департамент качества.

6.2. В случае если инициатором изменений выступает не Департамент качества, то инициатор внесения изменения должен представить в Департамент качества обоснование целесообразности таких изменений.

6.3. Решение о внесении изменений в Порядок после оценки их целесообразности принимает директор по качеству по представлению Департамента качества.

6.4. Изменения Порядка выполняются в соответствии с изменениями, внесенными владельцем группы процессов "Управление качеством" Госкорпорации "Росатом" в единый отраслевой РМД. В случае самостоятельного признания в Концерне необходимости внесения изменений в Порядок, такое изменение подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом по взаимодействию АО "Концерн Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом" [5.4].

6.5. Изменения Порядка после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу "Документационное обеспечение" группы процессов "Административное управление" АО "Концерн Росэнергоатом".

7. Контроль и ответственность за исполнение документа

7.1. Контроль выполнения требований Порядка.

Все работники, являющиеся участниками группы процессов "Управление качеством", несут ответственность за соблюдение требований Порядка.

7.2. Контроль за соблюдением требований Порядка осуществляет директор по качеству.

7.3. Ответственность работников.

Наложение дисциплинарных взысканий в Концерне проводится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и действующими локальными нормативными актами Концерна.