Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 декабря 2020 г. N 992

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм" на период 2019-2024 годов

Таблица 2

N п/п	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Код показателя	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)							Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная программа Калининградской области "Туризм" (далее - государственная программа)
2	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	1400000.1	Объем платных туристских услуг, оказываемых организациями индустрии туризма Калининградской области	млрд руб.	8,1	9,0	6,6	9,8	10,4	11,3	12,1	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3		1400000.2	Объем налоговых поступлений по виду экономической деятельности "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"	млн руб.	672	725	519,5	809,8	858,4	909,9	964,5	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
4		1400000.3	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	543	597	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
5		1400000.3	Количество туристских посещений	тыс. ед.	-	-	1192,5	1816,4	1843,6	1912,6	1956,2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
б	Задача 1 государственной программы: создание условий для развития туристской индустрии, формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках	1400100.1	Количество туристов	тыс. чел.	1520	1742,4	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7		1400100.1	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	-	-	453,2	674,8	684,9	695,2	711,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта	1400101.1	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	628	691	-	-	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9		1400101.1	Количество мероприятий по продвижению Калининградской области и туристских продуктов	ед.	-	-	10	12	12	12	12	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
10	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности	1400102.1	Количество граждан, занятых в сфере туризма	тыс. чел.	13,06	13,1	12,5	13	13,2	13,3	13,5	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
11	Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: осуществление международного и межрегионального сотрудничества в целях развития туризма	14О0103.1	Количество реализованных международных и межрегиональных проектов	ед.	-	-	-	-	1	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
12		14О0103.2	Степень выполнения мероприятий международного проекта	%	-	36,5	85	85	100	-	-
13	Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области	14О0200.1	Номерной фонд коллективных средств размещения	Номеров	8649	8720	8243	8325	8450	8575	8750	Министерство по культуре и туризму Калининградской области; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области; Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
14	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии	14О0201.1	Количество созданных точек притяжения туристов	ед.	3	2	4	6	0	0	0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
15	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы	14О0202.1	Протяженность велодорожки	км	-	-	-	33,94	-	-	-	Министерство по культуре и туризму Калининградской области; Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
16		14О0202.2	Степень готовности объекта	%	-	5	50	100	-	-	-
17	Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы	1400300.1	Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы	%	99	99,5	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
18	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	14О0301.1	Количество штатных единиц	ед.	35	35	35	38	38	38	38	Министерство по культуре и туризму Калининградской области