Приложение N 1

Приложение N 1

к Порядку осуществления

муниципальным казенным учреждением

"Управление образования

местной администрации

Прохладненского муниципального района КБР"

мероприятий в рамках внутреннего

финансово-экономического контроля

общеобразовательных учреждений

Прохладненского муниципального района КБР

как главного распорядителя бюджетных средств

Карта
внутреннего финансово-экономического контроля МКУ "Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" на 2021 год

N п/п	Бюджетная процедура (операция)	Должностное лицо, проводящее контрольные действия (контролер)	Метод контроля	Способ контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6
1	Проверка организации питания в части соблюдения норм выдачи продуктов питания согласно рекомендуемым суточным наборам продуктов питания СанПин, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания (сертификаты, справки и т.д.)	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Выборочный текущий контроль	Ежемесячно
2	Проверка соблюдения норм стоимости питания согласно постановлению об организации питания (стоимость завтрака, обеда, 1-год/д для дошкольников)	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Март Сентябрь Декабрь
3	Проверка обоснованности получения питания по категориям, финансируемым за счет средств местного бюджета	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Сентябрь Январь
4	Снятие остатков фактического наличия продуктов питания с учетной записью в журнале движения продуктов питания	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Май Октябрь Декабрь
5	Проверка меню-требований на составление и своевременное заполнение	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Выборочный текущий контроль	После осуществления операций
6	Охват питанием учащихся ОУ (мониторинг) в разрезе категорий	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий	Сентябрь Февраль
	(льготная и за счет родительской платы)			контроль
7	Сравнение фактического количества питающихся с количеством учащихся, отмеченных в журналах, табелях посещаемости, меню-требованиях	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Ноябрь Февраль
8	Мониторинг заболеваемости педагогов, учащихся и воспитанников образовательных учреждений	Кизилова Т.Ю. Ерошова И.В.	-	Сплошной текущий контроль	Ежедневно
9	Ежемесячная сверка данных по остаткам продуктов питания	Кизилова Т.Ю.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Ежемесячно
10	Инвентаризация учебного фонда школьных библиотек	Адамокова М.С.	Проверка выездная	Выборочный текущий контроль	Июнь Декабрь
11	Учет и сохранность компьютерного оборудования в образовательных учреждениях	Калинчук В.Г. Иванова С.В.	Проверка выездная	Сплошной текущий контроль	Май Октябрь
12	Проверка состояния автотранспорта образовательных учреждений, используемые для подвоза учащихся	Кулеш В.А.	Проверка выездная	Сплошной текущий контроль	Август
13	Проверка состояния автотранспорта образовательных учреждений, не используемые для подвоза учащихся	Кулеш В.А.	Проверка выездная	Выборочный текущий контроль	Февраль
14	Проверка комплексной безопасности образовательных учреждениях	Корбов А.П.	Проверка выездная	Сплошной текущий контроль	Март Июнь Сентябрь Декабрь
15	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами	Негрей Н.В. Гольман Ю.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Январь Май Сентябрь Октябрь
16	Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающиеся физкультурой и спортом в образовательных учреждениях	Горожанкина М.Н.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Май Сентябрь Октябрь
17	Исполнение бюджета за 2020 год: - в разрезе экономической классификации расходов; - в структуре источников финансирования расходов	Стрижко Е.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Январь
18	Анализ финансового результата работы образовательных учреждений по расходованию субвенции	Стрижко Е.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Февраль
19	Динамика кредиторской задолженности образовательных учреждений по освоению субвенции	Стрижко Е.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Ежеквартально
20	Анализ штатных расписаний на соблюдение соотношений, установленных нормативными актами по соответствующим системам оплаты труда, "дорожной карте"	Стрижко Е.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Сентябрь Январь
21	Обоснованность оплаты по совместительству педагогических работников, оформление совместителей, педагогических работников и других работников для выполнения работ по совмещению и других трудовых функций, которые не являются совместительством	Стрижко Е.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Октябрь Январь
22	Контроль оплаты за детский сад (проверка своевременности сдачи табеля посещаемости воспитанников, получение и выдача квитанций об оплате)	Ерошова И.В.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Ежемесячно
23	Мониторинг соблюдения требований к проведению занятий и наполняемости групп в Центрах "Точка роста"	Шахрай Н.В. Челябова И.Т.	Проверка документарная	Выборочный текущий контроль	Декабрь
24	Мониторинг соблюдения требований к проведению занятий и наполняемости групп по проекту "Успех каждого ребенка"	Негрей Н. В.	Проверка документарная	Выборочный текущий контроль	Декабрь Май
25	Мониторинг соблюдения требований к проведению занятий и наполняемости групп МБУ ДО РЦДТ	Негрей Н.В. Гольман Ю. В. Прыткова М. Н.	Проверка документарная	Выборочный текущий контроль	Декабрь Май
26	Соблюдение требований Трудового Кодекса Российской Федерации об аттестации рабочих мест и исполнению требований к предоставлению льгот в соответствии с условиями труда	Челябова И.Т.	Проверка документарная	Сплошной текущий контроль	Февраль Март