Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Новотроицк
от 23.12.2020 N 1895-п

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальной казной
и муниципальным долгом
на 2019 - 2024 годы"

Перечень целевых индикаторов программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измер	Значения показателей
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа "Управление муниципальной казной и муниципальным долгом на 2019 - 2024 годы"
1	Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам	%	41,3	не более 43	не более 43	не более 43	не более 43	не более 43	не более 43	не более 43
3	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	94,1	не менее 92	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Количество объектов в Едином Реестре муниципальной собственности	ед.	7330	7361	7520	7550	7570	7590	7610	7630
6	Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых ежегодно проводится государственный кадастровый учет	шт.	20	25	30	50	50	50	50	50
7	Отношение прироста расходов бюджета в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма N 1 "Организация бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Новотроицк"
8	Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана	%	6,3	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
10	Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	1,2	не менее 2	не менее 2	не менее 0,8	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
12	Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	91,5	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85
13	Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	10,7	10	10	10	10	10	10	10
14	Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей учреждений для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнения местного бюджета"
15	Число дней нарушения сроков вынесения проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Число дней нарушения сроков публикации местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Просроченная задолженность по обязательствам местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Наличие просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	да=1 нет=0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
22	Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Соотношение количества главных администраторов бюджетных средств, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов бюджетных средств, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году	%	100	100	100	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Погашение задолженности по судебным актам"
24	Количество нарушений сроков исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4 "Осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации и технической оснащенности участников бюджетного процесса"
25	Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующий требованиям программных продуктов, используемых в бюджетном процессе	%	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Уровень автоматизации процесса исполнения местного бюджета	%	85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
27	Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к единой системе программного комплекса, АС "Бюджет"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 5 "Обслуживание муниципального долга"
28	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	1,9	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Основное мероприятие 6 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления при формировании программного бюджета"
29	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета субвенций)	%	91,6	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
30	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)	%	42,1	50	50	50	50	50	50	50
33	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год	%	X	менее 5	менее 5	не более 15	менее 5	менее 5	менее 5	менее 5
Основное мероприятие 7 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"
34	Количество публикаций актуальной информации о муниципальных финансах в сети Интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Наличие Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Наличие сайта в сети "Интернет", имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Размещение в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан", разработанной на основе утвержденного решения о бюджете на текущий год и на плановый период	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Размещение в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан", разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Реализация на территории муниципального образования проектов поддержки местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан	да=1 нет=0	0	1	1	0	1	1	1	1
Основное мероприятие 8 "Подготовка проекта отчета об исполнении бюджета за отчетный год"
42	Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении местного бюджета на рассмотрение городского Совета депутатов	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в городской Совет депутатов, в Ревизионную Комиссию	дней	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 9 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования"
44	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 10 "Разработка программы муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий на очередной год (очередной год и плановый период)"
45	Наличие в проекте решения городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Новотроицк на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 11 "Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством"
46	Соответствие объема муниципального долга муниципального образования город Новотроицк и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 12 "Мониторинг состояния муниципального долга"
47	Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте администрации муниципального образования город Новотроицк в сети Интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
Основное мероприятие 13 "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения"
48	Доля услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	%	22,5	25	25	25	25	25	25	25
49	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
50	Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%	96,9	80	80	80	80	80	80	80
51	Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 5 раз	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 14 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов"
53	Просроченная задолженность по обязательствам местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальной собственностью муниципального образования город Новотроицк"
54	Ежегодно количество объектов выносимых на аукционные торги по продаже объектов муниципальной собственности	ед.	4	3	2	3	3	3	3	3
55	Количество земельных участков, ежегодно выставленных на торгах (аукцион, конкурс)	шт.	12	7	7	7	7	7	7	7
56	Количество объектов, прошедших рыночную оценку ежегодно	ед.	49	10	10	10	10	10	10	10
57	Количество земельных участков ежегодно формируемых для строительства объектов, жилого и нежилого назначения, в том числе строительство многоквартирных домов, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	шт.	2	40	10	10	10	10	10	10
58	Количество проведенных проверок объектов муниципальной собственности	ед.	-	28	28	19	28	28	28	28
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности по управлению земельно-имущественным комплексом"
59	Доля рассматриваемых обращений граждан без нарушения сроков их исполнения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2 "Кадастровые работы (за исключением земельных участков) и оценка объектов муниципальной собственности"
60	Площадь инвентаризируемых объектов муниципальной собственности ежегодно	кв. м./ п.м	9700	10000/0	1826,8/50 0	0/1300	10000/30 0	10000/30 0	10000/30 0	10000/30 0
61	Количество проинвентаризированных объектов муниципальной собственности ежегодно	ед.	21	25	30	30	30	30	30	30
62	Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано за отчетный период	ед.	17	25	30	30	30	30	30	30
Основное мероприятие 3 "Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и регистрация прав собственности"
63	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет ежегодно осуществлен государственный кадастровый учет	%	0,13	0,35	0,85	1	1	0	1	1
64	Размер годовой арендной платы по договорам, арендная плата по которым определена на основе отчета независимого оценщика	тыс. руб.	1327, 2	1600	655,38	700	700	700	700	700
Основное мероприятие 4 "Содержание временно незанятых муниципальных помещений"
65	Доля временно незанятых муниципальных помещений, в отношении которых осуществляется содержание за счет средств бюджета в общем количестве временно незанятых муниципальных помещений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 5 "Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность"
66	Количество объектов недвижимости, приобретенных в муниципальную собственность	ед.	5	3	-	10	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов за муниципальные нежилые помещения"
67	Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	шт.	171	148	146	144	142	140	138	136