Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению
Администрации города Переславля-Залесского
от 28.12.2020 N ПОС.03-2374/20

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы:

1. В разделе "I. Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах составляет - 208 009,437 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 154 444,699 тыс. руб., - средства областного бюджета - 53 200,390 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 364,348 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 г. - 74 222,291 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 56 006,352 тыс. руб., - средства областного бюджета - 18 211,281 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 4,658 тыс. руб. 2020 г. - 77 049,809 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 59 589,980 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 432,329 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 27,500 тыс. руб. 2021 г. - 56 737,337 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 38 848,367 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 556,780 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 332,190 тыс. руб. Справочно: 2022 г. - 62 579,398 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 38 934,123 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17 421,097 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 6 224,178 тыс. руб.

2. Таблицу раздела "IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Развитие информационной и издательской деятельности.
1.1.	Разработка, поддержка и развитие специализированного сайта УКТМиС	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		УКТМиС
1.2.	Разработка и поддержка специализированных сайтов учреждений культуры	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		учреждения культуры
1.3.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений Переславских авторов	тыс. руб.	366,600	89,900	166,700	110,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС*(1)
1.4.	Изготовление и установка информационных носителей - афишных тумб	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ДК
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	366,600	89,900	166,700	110,000	бюджет городского округа
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
2.1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.2.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческих изданий по истории городского округа	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.3.	Проведение косметического ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.4.	Оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью	тыс. руб.	356,430	249,649	76,781	30,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.5.	Приобретение программного обеспечения IRBIS и сопровождение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.6.	Комплектование периодическими изданиями сети библиотек	тыс. руб.	419,993	149,993	150,000	120,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.7.	Пополнение книжного фонда сети библиотек	тыс. руб.	429,430	189,930	155,000	84,500	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.8.	Субсидия на комплектования книжных фондов муниципальных библиотек	тыс. руб.	0,571	0,571	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			6,194	6,194	0,000	0,000	областной бюджет
			4,658	4,658	0,000	0,000	федеральный бюджет
2.9.	Приобретение ПК и оргтехники	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.10.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	16 038,057	4 949,825	5 544,116	5 544,116	областной бюджет	МУК ЦБС
2.11.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных библиотек	тыс. руб.	30 976,070	12 089,779	11 175,213	7 711,078	бюджет городского округа	МУК ЦБС
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	12,619	12,619	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.12.	Субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	тыс. руб.	2,038	0,000	2,038	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			11,232	0,000	11,232	0,000	областной бюджет
			27,500	0,000	27,500	0,000	федеральный бюджет
2.13	Субсидия на создание модельных библиотек	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	48 272,173	17 640,599	17 141,880	13 489,694	всего
		тыс. руб.	32 184,532	12 679,922	11 559,032	7 945,578	бюджет городского округа
		тыс. руб.	16 055,483	4 956,019	5 555,348	5 544,116	областной бюджет
		тыс. руб.	32,158	4,658	27,500	0,000	федеральный бюджет
Задача 3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.1.	Текущий ремонт классов в МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.2.	Оснащение большого и малого зала мебелью и оборудованием МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	33,881	0,000	33,881	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.3.	Приобретение ПК и оргтехники для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	30,000	0,000	30,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.4.	Оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	595,000	250,000	195,000	150,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.5.	Приобретение расходных материалов для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.6.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934	областной бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.7.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	37 933,503	12 649,816	15 657,296	9 626,391	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	16,016	16,016	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.8.	Субсидия на создание виртуального концертного зала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
3.9.	Субсидия на реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
			0,000	0,000	0,000	0,000	областной бюджет
			0,000	0,000	0,000	0,000	федеральный бюджет
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	49 697,179	16 274,743	19 781,111	13 641,325	всего
		тыс. руб.	38 592,384	12 899,816	15 916,177	9 776,391	бюджет городского округа
		тыс. руб.	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934	областной бюджет
Задача 4. Развитие культурно-досуговых центров.
4.1.	Приобретение костюмов и декораций	тыс. руб.	325,000	130,000	95,000	100,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.2.	Оснащение звукоусиливающей аппаратурой и прочим инвентарем	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.3.	Приобретение светового оборудования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.4.	Приобретение ПК, оргтехники, оборудования	тыс. руб.	954,125	303,540	450,585	200,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.5.	Приобретение инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий (шатры и прочее)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.6.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ "Плещей"	тыс. руб.	154,330	154,330	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК КДЦ "Плещей"
4.7.	Оснащение мебелью и оборудованием	тыс. руб.	1 116,452	377,500	0,000	738,952	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.8.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	23 528,667	7 504,573	8 012,047	8 012,047	областной бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского", МУК КДЦ "Плещей"
4.9.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	74 847,271	27 430,844	27 598,295	19 818,132	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
		тыс. руб.	2 375,762	2 375,762	0,000	0,000	областной бюджет
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	42,877	22,296	20,581	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.10.	Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году, реорганизуемых учреждений культуры	тыс. руб.	411,015	411,015	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.11.	Реконструкция здания "Ювента" по адресу г. Переславль-Залесский, Народная пл., дом 8	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0.000	бюджет городского округа	Администрация г. Переславля-Залесского
	В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0,000	бюджет городского округа
4.12.	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	89,814	0,000	0,000	89,814	бюджет городского округа
			135,683	0,000	0,000	135,683	областной бюджет
			332,190	0,000	0,000	332,190	федеральный бюджет
4.13.	Дотация на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие МО	тыс. руб.	2 738,000	0,000	2 738,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 4:		тыс. руб.	107 147,559	38 826,814	38 893,927	29 426,818	всего
		тыс. руб.	80 775,257	28 946,479	30 881,880	20 946,898	бюджет городского округа
		тыс. руб.	26 040,112	9 880,335	8 012,047	8 147,730	областной бюджет
		тыс. руб.	332,190	0,000	0,000	332,190	федеральный бюджет
Задача 5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
5.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций в соответствии с календарем культурно-массовых событий и памятных дат	тыс. руб.	2 084,907	1 150,116	934,791	0,000	бюджет городского округа	УКТМиС, МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в финансовом отчетном году	тыс. руб.	227,616	227,616	0,000	0,000	бюджет городского округа
5.2.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МУК ЦБС	тыс. руб.	97,000	50,000	47,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
5.3.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	81,519	31,519	25,000	25,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 5:		тыс. руб.	2 263,426	1 231,635	1 006,791	25,000	бюджет городского округа
Задача 6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
6.1.	Городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми	тыс. руб.	143,500	44,000	55,000	44,500	бюджет городского округа	УКТМиС, учреждения культуры
6.2.	Поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	тыс. руб.	100,000	100,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	учреждения культуры
Итого по задаче 6:		тыс. руб.	243,500	144,000	55,000	44,500	бюджет городского округа
Задача 7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
7.1.	Повышение квалификации работников МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
7.2.	Повышение квалификации работников МУК ЦБС	тыс. руб.	10,000	5,600	4,400	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
7.3.	Повышение квалификации работников МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	9,000	9,000	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 7:		тыс. руб.	19,000	14,600	4,400	0,000	бюджет городского округа
Итого по программе:		тыс. руб.	208 009,437	74 222,291	77 049,809	56 737,337	всего
		тыс. руб.	154 444,699	56 006,352	59 589,980	38 848,367	бюджет городского округа
		тыс. руб.	53 200,390	18 211,281	17 432,329	17 556,780	областной бюджет
		тыс. руб.	364,348	4,658	27,500	332,190	федеральный бюджет

*(1) июля 2019 года МУК ГБО реорганизовано в МУК ЦБС.

3. Таблицу раздела "V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование задачи	Источник финансирования	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
1. Развитие информационной и издательской деятельности	всего	366,600	89,900	166,700	110,000
	бюджет городского округа	366,600	89,900	166,700	110,000
2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области	всего	48 272,173	17 640,599	17 141,880	13 489,694
	бюджет городского округа	32 184,532	12 679,922	11 559,032	7 945,578
	областной бюджет	16 055,483	4 956,019	5 555,348	5 544,116
	федеральный бюджет	32,158	4,658	27,500	0,000
3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства	всего	49 697,179	16 274,743	19 781,111	13 641,325
	бюджет городского округа	38 592,384	12 899,816	15 916,177	9 776,391
	областной бюджет	11 104,795	3 374,927	3 864,934	3 864,934
4. Развитие культурно-досуговых центров	всего	107 147,559	38 826,814	38 893,927	29 426,818
	бюджет городского округа	80 775,257	28 946,479	30 881,880	20 946,898
	областной бюджет	26 040,112	9 880,335	8 012,047	8 147,730
	федеральный бюджет	332,190	0,000	0,000	332,190
5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов	всего	2 263,426	1 231,635	1 006,791	25,000
	бюджет городского округа	2 263,426	1 231,635	1 006,791	25,000
6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	всего	243,500	144,000	55,000	44,500
	бюджет городского округа	243,500	144,000	55,000	44,500
7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов	всего	19,000	14,600	4,400	0,000
	бюджет городского округа	19,000	14,600	4,400	0,000
Итого по программе:	всего	208 009,437	74 222,291	77 049,809	56 737,337
	бюджет городского округа	154 444,699	56 006,352	59 589,980	38 848,367
	областной бюджет	53 200,390	18 211,281	17 432,329	17 556,780
	федеральный бюджет	364,348	4,658	27,500	332,190