Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.12.2020 N 629а

Ресурсное обеспечение
проектной части государственной программы и Перечень региональных проектов

Ресурсное обеспечение
проектной части государственной программы

Наименование направления проектной деятельности	Источники	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Наименование направления проектной деятельности - Демография	всего по источникам	1 989 569,5	2 210 499,3	2 406 952,8	2 406 740,8	2 406 740,8
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1 276 044,1	1 394 537,2	1 629 989,8	1 629 777,8	1 629 777,8
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	713 525,4	815 962,1	776 963,0	776 963,0	776 963,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по проектной части государственной программы:	всего по источникам	1 989 569,5	2 210 499,3	2 406 952,8	2 406 740,8	2 406 740,8
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1 276 044,1	1 394 537,2	1 629 989,8	1 629 777,8	1 629 777,8
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	713 525,4	815 962,1	776 963,0	776 963,0	776 963,0
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень
региональных проектов

Наименование направления проектной деятельности	Демография
Наименование регионального проекта 1	Финансовая поддержка семей при рождении детей
Руководитель регионального проекта	М.А. Киняйкина, начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент социальной защиты населения Томской области
Цель регионального проекта	Увеличение в Томской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,584
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта:	Наименование показателя	Тип показателя (основной/дополнительный)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Суммарный коэффициент рождаемости в Томской области	основной	1,493	1,514	1,528	1,549	1,564	1,584
	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Томской области	основной	83,7	85,0	86,0	87,0	87,1	87,4
	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Томской области	основной	82,9	85,3	87,4	89,9	92,0	95,1
	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в Томской области	основной	Х	0,497	0,511	0,491	0,474	0,469
	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в Томской области	основной	Х	0,351	0,382	0,444	0,476	0,486
	Суммарный коэффициент рождаемости в возрасте 35 - 39 лет в Томской области	основной	Х	43,25	47,25	50,89	53,11	55,56
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	всего по источникам		10883039,7	1649112,5	2093316,4	2380203,6	2380203,6	2380203,6
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		7114205,7	984945,7	1317149,6	1604036,8	1604036,8	1604036,8
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет		3768834,0	664166,8	776166,8	776166,8	776166,8	776166,8
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Приказ Минтруда России от 29.12.2017 N 889н "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка"; Соглашение от 16.12.2019 N 149-09-2020-221 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а
Наименование регионального проекта 2	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Руководитель регионального проекта	М.А. Киняйкина, начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта	Департамент социальной зашиты населения Томской области
Цель регионального проекта	Увеличение в Томской области к 2024 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Показатели цели регионального проекта:	Наименование показателя	Тип показателя (основной/дополнительный)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед.	основной	15	42,6	50,1	51,3	51,3	51,3
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризаци#, %	основной	18,5	23,5	29,5	55,7	65,3	70
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	основной	50,7	55,5	60	68,9	80	90
	Охват граждан в Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции, %	дополнительный	95	95	95	95	95	95
	Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом)	основной	358	676	994	1312	1630	1948
Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники		Всего:	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	всего по источникам		537463,5	340457,0	117182,9	26749,2	26537,2	26537,2
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)		445921,0	291098,4	77387,6	25953,0	25741,0	25741,0
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет		91542,5	49358,6	39795,3	796,2	796,2	796,2
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительная информация
условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов	Соглашение от 16.12.2019 N 150-09-2020-218 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"; Соглашение от 16.12.2019 N 149-09-2020-221 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"
связь с государственными программами Томской области	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а

Перечень
финансируемых мероприятий региональных проектов

Наименование регионального проекта/ мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования	В том числе за счет средств:				Наименование и единица измерения	Значения по годам реализации
			федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демография
Финансовая поддержка семей при рождении детей
В Томской области не менее 1,005 тысячи нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	Всего	4616975,5	4616975,5	0,0	0,0	0,0	X	X
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета*	всего	4616975,5	4616975,5	0,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	909750,3	909750,3	0,0	0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	не менее 1678 семей
	2021 год	926806,3	926806,3	0,0	0,0	0,0		не менее 1485 семей
	2022 год	926806,3	926806,3	0,0	0,0	0,0		не менее 1365 семей
	2023 год	926806,3	926806,3	0,0	0,0	0,0		не менее 1124 семей
	2024 год	926806,3	926806,3	0,0	0,0	0,0		не менее 1005 семей
В Томской области семьи с тремя и более детьми получат за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения с 01.01.2020 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	Всего	2896167,7	1142769,2	398937,5	0,0	0,0	X	X
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	всего	2896167,7	1142769,2	398937,5	0,0	0,0	X	X
	2020 год	90596,9	75195,4	15401,5	0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	Ежегодно 732 семьи
	2021 год	470293,1	390343,3	79949,8	0,0	0,0		Ежегодно 732 семьи
	2022 год	778425,9	677230,5	101195,4	0,0	0,0		Ежегодно 732 семьи
	2023 год	778425,9	677230,5	101195,4	0,0	0,0		Ежегодно 732 семьи
	2024 год	778425,9	677230,5	101195,4	0,0	0,0		Ежегодно 732 семьи
Не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в Томской области ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	Всего	3369896,5	0,0	3369896,5	0,0	0,0	X	X
Осуществление мониторинга предоставления в Томской области ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	всего	3369896,5	0,0	3369896,5	0,0	0,0	X	X
	2020 год	648765,3	0,0	648765,3	0,0	0,0	Количество семей, получающих ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	ежегодно 4000 семей
	2021 год	696217,0	0,0	696217,0	0,0	0,0		ежегодно 4000 семей
	2022 год	674971,4	0,0	674971,4	0,0	0,0		ежегодно 4000 семей
	2023 год	674971,4	0,0	674971,4	0,0	0,0		ежегодно 4000 семей
	2024 год	674971,4	0,0	674971,4	0,0	0,0		ежегодно 4000 семей
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста в Томской области из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	Всего	636,2	636,2	0,0	0,0	0,0	X	X
Департаментом здравоохранения Томской области проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания *	всего	636,2	636,2	0,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	212,2	212,2	0,0	0,0	0,0	Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, %	не менее 95%
	2021 год	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0		не менее 95%
	2022 год	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0		не менее 95%
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не менее 95%
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не менее 95%
В Томской области за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство объекта капитального строительства стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по расходным обязательствам Томской области, связанным с реализацией государственной программы Томской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	Всего	345866,4	337758,7	8107,7	0,0	0,0	X	X
Строительство спальных корпусов N 1 на 100 койко-мест и N 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	всего	345866,4	337758,7	8107,7	0,0	0,0	X	X
	2020 год	292832,7	286324,1	6508,6	0,0	0,0	Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов", %	36,42%
	2021 год	53033,7	51434,6	1599,1	0,0	0,0		9,49%
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
В Томской области за счет средств регионального бюджета осуществляется проектирование, строительство и приобретение сопутствующих объектов (локальных очистных сооружений, водозабора, станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом, внешних сетей теплоснабжения) для ввода объекта капитального строительства стационарной организации социального обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Всего	80147,9	0,0	80147,9	0,0	0,0	X	X
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 (проектно-сметная документация)	всего	2171,2	0,0	2171,2	0,0	0,0	X	X
	2020 год	2171,2	0,0	2171,2	0,0	0,0	Количество разработанных ПСД	1 ПСД
	2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество построенных объектов	X
	2021 год	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0		1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 (проектно-сметная документация)	всего	3464,0	0,0	3464,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	3464,0	0,0	3464,0	0,0	0,0	Количество разработанных ПСД	1 ПСД
	2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	14960,0	0,0	14960,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество построенных объектов	X
	2021 год	14960,0	0,0	14960,0	0,0	0,0		1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Строительство станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество построенных объектов	X
	2021 год	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0		1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Строительство внешних сетей теплоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество построенных объектов	X
	2021 год	7480,0	0,0	7480,0	0,0	0,0		1 объект
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Приобретение газовой котельной для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	всего	37112,7	0,0	37112,7	0,0	0,0	X	X
	2020 год	37112,7	0,0	37112,7	0,0	0,0	Количество приобретенных объектов	1 объект
	2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	Всего	109554,1	106267,2	3286,9	0,0	0,0	X	X
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	всего	109554,1	106267,2	3286,9	0,0	0,0	X	X
	2020 год	3405,3	3303,2	102,1	0,0	0,0	1. Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом). 2. Доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших профессиональное образование, %	1. 676 чел. 2. 85%
	2021 год	26537,2	25741,0	796,2	0,0	0,0		1. 994 чел. 2. 85%
	2022 год	26537,2	25741,0	796,2	0,0	0,0		1. 1 312 чел. 2. 85%
	2023 год	26537,2	25741,0	796,2	0,0	0,0		1. 1 630 чел. 2. 85%
	2024 год	26537,2	25741,0	796,2	0,0	0,0		1. 1 948 чел. 2. 85%
Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Всего	1258,9	1258,9	0,0	0,0	0,0	X	X
Оплата дополнительной единицы автотранспорта за счет экономии в результате конкурсных процедур	всего	1258,9	1258,9	0,0	0,0	0,0	X	X
	2020 год	1258,9	1258,9	0,0	0,0	0,0	Количество оплаченных единиц автотранспорта, ед.	1 единица
	2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X

* Объемы финансового обеспечения достижения значений показателей будут уточнены по итогам формирования федерального бюджета.