Приложение N 1. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Нижнетавдинского муниципального района "Развитие культуры на 2021 - 2023 годы"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области от 30 ноября 2021 г. N 147

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к МП Нижнетавдинского
муниципального района
"Развитие культуры на
2021 - 2023 годы"

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы Нижнетавдинского муниципального района "Развитие культуры на 2021 - 2023 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 октября, 30 ноября 2021 г.

Виды затрат и основные мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнении программы
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по программе	Автономное учреждение "Культура" Нижнетавдинского муниципального района	111636,248	109315,00	110017,00	330968,248
Цель: удовлетворение потребностей населения в услугах культуры, создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности						Показатель цели. Увеличение посещаемости всех учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года	%	х	4,7	6	9	9
Бюджетные инвестиции						Удельный вес объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	76	76	76	76	76
в том числе:
Строительство (реконструкция)						Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	90	90	90,0	90,0	90,0
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции						Объем внебюджетных доходов	Тыс. руб.	2900	3000	3100	3200	3200
Поощрение по итогам конкурса						Объем расходов одного жителя на услуги культуры в год	Руб.	126	131	135	139	139
Текущие расходы		111636,248	109315,00	110017,00	330968,248
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением	Автономное учреждение "Культура"	31032,67	31343,00	31551,0	93926,67	Показатель 1.1. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года	%	5	5	7,5	10	10
Бюджетные инвестиции						Показатель 1.2. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек по отношению к 2018 году	%	3,4	3,4	4,1	4,9	4,9
в том числе:						Показатель 1.3. Увеличение книговыдачи в библиотеках по отношению к 2018 году	%	4,2	4,2	4,7	5	5
Строительство (реконструкция)
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы		31032,67	31343,00	31551,0	93926,67
в том числе по мероприятиям:
Подписка на периодические издания	Автономное учреждение "Культура"	1000	1000	1000	3000
Приобретение книг		1000	1000	1000	3000
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров		500	715	800	2015
Организация мероприятий по повышению квалификации		15	15	15	45
Организация массовых мероприятий, в том числе мероприятия летней кампании		785	685	685	2155
Приобретение услуг (связь, коммунальные услуги и др.)		9240,67	9436,0	9559	28235,67
Заработная плата, налоги, в т. по Расп. N 635-р от 19.06.2017 "О распределении денежных средств		18492	18492	18492	55476
Задача 2. Совершенствование деятельности Историко - краеведческого центра, сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы
Задача 2. Совершенствование деятельности историко - краеведческого центра сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы	Автономное учреждение "Культура"					Показатель 2.1. Увеличение посещаемости историко - краеведческого центра по отношению к уровню 2018 года	%	х	5	7,5	10	10
Бюджетные инвестиции						Показатель 2.2. Количество мероприятий, популяризирующих декоративно - прикладное искусство	Ед.	2	15	16	16	16
в том числе:						Показатель 2.3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	32,0	46,5	47,6	49,0	49,0
Строительство (реконструкция)
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы, всего
Задача 3. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры
Задача 3. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры	Автономное учреждение "Культура"	80603,578	77972,0	78466,0	237041,578	Показатель 3.1. Увеличение посещаемости культурно - досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года	%	х	2	4	6	6
Бюджетные инвестиции						Показатель 3.2. Количество посещений платных культурно - массовых мероприятий клубов и домов культуры	Тыс. чел.	30,07	122,41	124,86	127,36	127,36
в том числе:						Показатель 3.3. Количество участников клубных формирований	Тыс. чел.	2,24	2,24	2,26	2,28	2,28
Строительство (реконструкция)						Показатель 3.4. Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	Тыс. чел.	13,064	39,164	41,748	44,503	44,503
Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции
Текущие расходы, всего		80603,578	77972,0	78466,0	237041,578
в том числе по мероприятиям:
Организация мероприятий по повышению квалификации (+подписка на журналы)		89	89	89	267
Противопожарная безопасность		1763	1763	1763	5289
Проведение текущих ремонтов - ограждение территории зданий - подготовка к осенне-зимнему периоду - прочие работы услуги		548	548	600	1696
Мероприятия, направленные на оборудование элементами доступности учреждений культуры Нижнетавдинского района
Организация и проведение социально-значимых мероприятий		1500	1500	1500	4500
Проведение летней кампании		120	120	120	360
Проведение районных фестивалей и конкурсов		150	150	150	450
Участие в областных и всероссийских мероприятиях		160	160	160	480
Мероприятия по привлечению туристов
Приобретение канцелярии и хозяйственных товаров		1500	1500	1500	4500
Пошив и приобретение костюмов для коллективов художественной самодеятельности		80	80	80	240
Обслуживание отраслевых профессиональных программ ("Торнадо", "Контур-экстерн", "Барс"," "Ирбис" Антивирусная программа "Касперский" и др.)		260	260	260	780
Мероприятия по оформлению экологического паспорта
Мероприятия по проведению аттестации рабочих мест
Прохождение медицинского осмотра		150	150	150	450
Расходы на ГСМ		1300	1300	1300	3900
Приобретение услуг (связь, по содержанию имущества, коммунальные услуги и др.)		7957,0	8694,0	9136	25787
Зарплата, налоги в т.ч. по Расп. N 635-р от 19.06.2017 "О распределении денежных средств		61658	61658	61658	184974
Пост ПТО от 27.01.21 г N 32-п поощрение лучшим муниц. учр. культуры с. Мияссы		100			100
постан. ПТО N 159-п от 25.03.2021 на приобр оборуд Ключи,ремонт кровли Тюнево		367,237			367,237
постан. ПТО N 183-п от 27.01.2021 на приобр обуви и костюмов Тюнево обрада		150			150
согл.8/21от30.04.21 приобр сцен костюмов,звук. оборуд. пюпитра и стоек для Березовского с. д. культ		94,800			94,800
на организ. несовершен. по согл N 13/21 от 08.06.21		128,15			128,15
Финанс на приобр цветн. принтера и демонстрационных витрин для Новотроицкого с. д. культ,согл.17/21от18.06.21		52,910			52,910
согл, 18/21 на создание условий для обеспеч, населения услугами по организации досуга "Тюменская осень"		2065,00			2065,00
согл. N 20-2021-81343 от 09.11.21 комплектов. книжных фондов		410,481			410,481