|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
121 390,87
|
91 743,22
|
115 703,20
|
139 351,82
|
130 016,64
|
129 256,31
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
29 547,95
|
26 234,80
|
26 751,63
|
27 437,54
|
28 222,53
|
29 057,92
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
5 466,68
|
4 282,13
|
4 987,34
|
4 385,04
|
4 560,44
|
4 742,86
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
81 596,91
|
72 161,68
|
75 897,48
|
88 125,81
|
91 534,71
|
95 079,97
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
78 475,17
|
68 263,98
|
72 391,77
|
85 222,53
|
88 631,43
|
92 176,69
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
844,31
|
1 858,48
|
1 761,05
|
844,31
|
844,31
|
844,31
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
112,75
|
38,00
|
38,02
|
116,64
|
116,64
|
116,64
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
1 662,52
|
1 491,53
|
1 533,13
|
1 662,52
|
1 662,52
|
1 662,52
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
450,88
|
509,69
|
173,50
|
279,81
|
279,81
|
279,81
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
51,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
2 602,36
|
2 038,62
|
3 044,92
|
2 734,73
|
2 734,73
|
2 734,73
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2 176,98
|
5 320,62
|
4 974,04
|
4 715,65
|
4 406,97
|
26,32
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
2 132,22
|
5 295,89
|
4 895,98
|
4 365,65
|
4 056,97
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
44,75
|
24,73
|
78,06
|
350,00
|
350,00
|
26,32
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
1 075,99
|
142,29
|
12 453,05
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-19 370,62
|
-94,50
|
-500,00
|
-1 442,75
|
-2 385,49
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-6 203,40
|
-94,50
|
-500,00
|
-1 442,75
|
-2 385,49
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
-13 167,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
