|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом,
тыс. руб.
|
|
2019
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
121 975,72
|
135 079,92
|
129 178,77
|
131 916,28
|
153 073,73
|
154 488,80
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
79 366,24
|
85 316,08
|
84 624,16
|
84 426,82
|
84 473,85
|
84 602,25
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
22 710,47
|
26 372,53
|
26 797,14
|
25 857,53
|
26 891,83
|
27 967,51
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
6 034,80
|
6 342,56
|
6 206,80
|
5 899,49
|
6 254,16
|
6 659,36
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
270,51
|
275,65
|
286,67
|
298,14
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
3 713,42
|
4 142,93
|
4 034,90
|
3 833,34
|
4 176,98
|
4 570,71
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
965,00
|
962,31
|
949,63
|
950,83
|
950,83
|
950,83
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
902,86
|
831,26
|
915,76
|
767,12
|
767,12
|
767,12
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
405,79
|
406,06
|
36,01
|
72,56
|
72,56
|
72,56
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
47,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
4 462,08
|
3 207,08
|
3 199,06
|
5 104,40
|
5 104,40
|
5 104,40
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
9 402,11
|
11 298,50
|
4 170,00
|
16 093,04
|
26 927,20
|
23 718,00
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
9 292,43
|
11 180,88
|
4 170,00
|
15 924,89
|
26 759,05
|
23 550,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
109,68
|
117,62
|
0,00
|
168,15
|
168,15
|
168,00
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-5 434,45
|
4231,61
|
3 535,00
|
9 887,34
|
12 902,34
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
7 977,62
|
-50,00
|
-9 000,00
|
-6 465,05
|
-6 465,05
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-5 189,60
|
-50,00
|
-9 000,00
|
-6 465,05
|
-6 465,05
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
13 167,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
