Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17 декабря 2020 г. N 368-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы
Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы
Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.12.2020 N 368-вс/во
Производственная программа
государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Южный водоканал".
Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152150.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
35412,18 |
3340,79 |
3383,48 |
3383,48 |
3480,28 |
3480,28 |
3583,29 |
3583,29 |
3689,36 |
3689,36 |
3798,57 |
|
1.1. |
Капитальный ремонт объектов системы водоотведения |
тыс. руб. |
29159,67 |
759,23 |
2996,20 |
2996,20 |
3081,92 |
3081,92 |
3173,14 |
3173,14 |
3267,07 |
3267,07 |
3363,78 |
|
1.1.1. |
Замена трубопровода канализации г. Ростов, ул. Спартаковская |
тыс. руб. |
5555,43 |
759,23 |
2996,20 |
1800,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
Замена трубопровода канализации раб. пос. Семибратово, ул. Павлова |
тыс. руб. |
4278,12 |
0,0 |
0,0 |
1196,20 |
3081,92 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
Замена участка трубопровода канализации от с. Судино до раб. пос. Ишня |
тыс. руб. |
5481,92 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3081,92 |
2400,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
Замена трубопровода канализации раб. пос. Ишня |
тыс. руб. |
5496,28 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
773,14 |
3173,14 |
1550,00 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.5. |
Замена трубопровода канализации раб. пос. Белогостицы |
тыс. руб. |
4984,14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1717,07 |
3267,07 |
0,0 |
|
1.1.6. |
Ремонт канализационных колодцев г. Ростов |
тыс. руб. |
3363,78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3363,78 |
|
1.2. |
Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
6252,51 |
2581,56 |
387,28 |
387,28 |
398,36 |
398,36 |
410,15 |
410,15 |
422,29 |
422,29 |
434,79 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
1273,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
1260,61 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2021 год - 128745,1 тыс. рублей;
2022 год - 131747,8 тыс. рублей;
2023 год - 134255,5 тыс. рублей;
2024 год - 138509,6 тыс. рублей;
2025 год - 142902,7 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2019 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВт х ч/куб. м |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
1,740 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 128745,1 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения - 6724,26 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году увеличиваются на 2,3 процента, в 2023 году - на 1,9 процента, в 2024 году - на 3,2 процента, в 2025 году - на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения в 2022 - 2025 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, не изменяются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2019 год |
|
1. |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс. куб. м |
2521,22 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
122705,29 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
955,97 |
|
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |