Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17 декабря 2020 г. N 368-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021 - 2025 годы
Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021 - 2025 годы
Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.12.2020 N 368-вс/во
Производственная программа
государственного предприятия Ярославской области "Южный водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021 - 2025 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Южный водоканал".
Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152150.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
35796,42 |
3430,36 |
3553,85 |
3563,85 |
3655,52 |
3655,52 |
3763,72 |
2443,54 |
3875,12 |
3875,12 |
3989,82 |
|
1.1. |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
17141,47 |
1706,25 |
1767,67 |
1767,67 |
1818,24 |
1818,24 |
1872,06 |
551,88 |
1927,47 |
1927,47 |
1984,52 |
|
1.1.1. |
Замена участка водопровода от водозабора до машинного стана 200 м, Д110 в с. Шурскол |
тыс. руб. |
220,10 |
220,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2. |
Замена участка водопровода 200 м, Д63 от скважины до котельной дер. Судино |
тыс. руб. |
162,80 |
162,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3. |
Замена участка центрального водопровода 180 м, Д250 на водозаборе пос. Семибратово-2 |
тыс. руб. |
530,30 |
530,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4. |
Капитальный ремонт артезианских скважин в пос. Семибратово-2, дер. Шумилово, с. Шурскол, дер. Теханово, дер. Михайловское |
тыс. руб. |
2483,80 |
0,00 |
1767,67 |
716,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5. |
Устройство ограждения станции 1-го подъема с. Никола-Перевоз |
тыс. руб. |
3702,50 |
0,0 |
0,0 |
1051,54 |
1818,24 |
832,72 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.6. |
Замена участка водопроводной линии по адресу: раб. пос. Семибратово, ул. Пушкина (360 м, Д90) |
тыс. руб. |
504,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
504,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.7. |
Устройство ограждения территории очистных сооружений водоснабжения (г. Ростов, Ярославское ш., д. 42) |
тыс. руб. |
1139,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
481,22 |
657,98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.8. |
Замена запорно-регулирующей арматуры в городском поселении Ростов |
тыс. руб. |
662,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
662,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.9. |
Ремонт водопроводных колодцев с заменой пожарных гидрантов в городском поселении Ростов |
тыс. руб. |
3478,28 |
390,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
551,88 |
551,88 |
0,0 |
0,0 |
1984,52 |
|
1.1.10. |
Капитальный ремонт артезианских скважин с заменой насосов в раб. пос. Семибратово, пос. Ишня, раб. пос. Петровск |
тыс. руб. |
4257,99 |
403,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1927,47 |
1927,47 |
0,0 |
|
1.2. |
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
18654,95 |
1724,11 |
1786,18 |
1786,18 |
1837,28 |
1837,28 |
1891,66 |
1891,66 |
1947,65 |
1947,65 |
2005,30 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
1320,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1320,18 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
Проведение капитального ремонта очистных сооружений водоснабжения в раб. пос. Петровск (замена загрузки фильтров - 8 шт., замена управляющих клапанов на блоке управления - 8 шт., замена электромагнитных клапанов - 8 шт.) |
тыс. руб. |
1320,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1320,18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
1681,85 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
1715,00 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2021 год - 160330,0 тыс. рублей;
2022 год - 169522,5 тыс. рублей;
2023 год - 177052,2 тыс. рублей;
2024 год - 182969,8 тыс. рублей;
2025 год - 189131,4 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2019 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
3,50 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт х ч/куб. м |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 160330,0 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения - 6984,2 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году увеличиваются на 5,7 процента, в 2023 году - на 4,4 процента, в 2024 году - на 3,3 процента, в 2025 году - на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2022 - 2025 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2019 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
3598,81 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
163064,92 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
5167,18 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |