Приложение. Прогноз социально-экономического развития Касторенского района на 2021 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития Касторенского района до 2023 года

Приложение
к решению
Представительного Собрания
Касторенского района
от "13" ноября 2020 г. N 41

Прогноз
социально-экономического развития Касторенского района на 2021 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития Касторенского района до 2023 года

	Единица измерения	2019 г. отчет	2020 г. оценка	2021 г. прогноз	2022 г. прогноз	2023 г. прогноз
1. Объем промышленного производства - всего (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.	3563,2	3450,5	10838,2	27935,3	30723,1
Индекс промышленного производства	%	113,8	89,2	301,4	256,0	108,9
Масло животное	тонн	74	10	10,5	11,5	12,5
Индекс промышленного производства	%	778,9	13,5	105,0	109,5	108,7
Молочные консервы	туб.	46393	48034	48500	49000	50000
Индекс промышленного производства	%	103,5	103,5	101,0	101,0	102,0
Сахар - песок	тонн	107783	91413	91665	93120	94575
Индекс промышленного производства	%	117,9	84,8	100,3	101,6	101,6
Масло растительное	тонн			45000	150000	165000
Индекс промышленного производства	%				333,3	110,0
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в действующих ценах каждого года	млн. руб.	791,4	5317,3	6342,5	638,8	660,3
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	105,5	648,6	115,0	9,7	99,6
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в действующих ценах каждого года	млн. руб.	701,9	5253,8	6278,4	587,8	626,5
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	99,9	722,5	115,2	9,0	102,7
Ввод в эксплуатацию: Газовых сетей	км	15,4	25,3	4,104	18,134	1,482
Строительство (приобретение) жилья в сельской местности	тыс. кв м	2,301	7,300	6,750	7,463	8,041
Объем подрядных и строительно-монтажных работ (по крупным и сред - ним предприятиям) в действующих ценах каждого года	млн. руб.	109,6	83,1	86,9	92,4	98,2
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	121,0	72,8	100,5	101,2	101,8
Оборот розничной торговли	млн. руб.	348,1	360,4	376,0	398,0	421,8
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102,5	100,5	100,8	101,5	102,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	6,0	6,1	6,4	6,8	7,3
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	109,1	100,1	101,0	102,0	103,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	37,4	38,7	40,5	42,5	45,0
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	105,0	100,0	100,5	101,0	101,5
Среднемесячная зарплата одного работающего в действующих ценах каждого года	руб.	28153,8	29459,9	30788,0	32762,0	34799,3
Темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	104,5	104,6	104,5	106,4	106,2
Численность населения	тыс. чел.	14,372	14,070	13,800	13,550	13,350
Численность занятых во всех секторах экономики	чел.	3785	3815	3970	4045	4095
Численность безработных	чел.	78	130	100	100	100
Уровень безработицы	%	0,9	1,7	1,2	1,2	1,2

Показатели сельскохозяйственного производства по Касторенскому району на 2020 - 2023 годы

	Ед. изм.	годы
		2019 отчет	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз
Вся посевная площадь	тыс. га	80,2	80,3	80	80	80
темп роста (снижения) к пред. году	%	101,1	100,1	99,6	100	100
Площадь зерновых культур	тыс. га	43,3	52,3	47,5	47,6	47,8
темп роста (снижения) к пред. году	%	86,1	120,8	90,8	100,2	100,4
площадь сахарной свеклы (фабр.)	га	8280	8515	8000	8000	8060
темп роста (снижения) к пред. году	%	114,6	102,8	93,9	100	100,7
Производство продукции растениеводства:
зерно (в весе после доработки)	тыс. т.	212,4	272	237,7	238,2	239
темп роста (снижения) к пред. году	%	97,6	128	87,4	100,2	100,3
сахарная свекла (фабр.)	тыс. тонн	450,5	322	380	389,6	392,6
темп роста (снижения) к пред. году	%	134,7	71,5	118	102,5	100,8
Урожайность с 1 га убранной площади:
зерновых культур
по району	ц	49,8	50,5	50	50	50
в среднем по области	ц	51,5
сахарной свеклы
по району	ц	544,1	378	475	487	487
в среднем по области	ц	539,3
Производство продукции животноводства
Мясо (произведено скота и птицы на убой в жив. весе):
всего по району (с учетом хозяйств населения)	тонн	712,5	1030	467	467	467
темп роста (снижения) к пред. году	%	58,8	144,6	45,3	100	100
в т.ч. в с/х предприятиях	тонн	246,1	711,1	0	0	0
темп роста (снижения) к пред. году	%	55,4	288,9
Молоко всего по району	тонн	6707,3	4670	3420	3420	3420
темп роста (снижения) к пред. году	%	81,3	69,6	73,2	100	100
в т.ч. в с/х предприятиях	тонн	3239,2	1082,7	0	0	0
темп роста (снижения) к пред. году	%	73,3	33,4
Средний удой от коровы за год в с/х предприятиях
по району	кг	3955	3965	0	0	0
Численность поголовья (на конец года)
КРС
Во всех категориях хозяйств	гол.	3709	2268	2268	2268	2268
темп роста	%	86,5	61,1	100	100	100
в т.ч. в с/х предприятиях	гол.	1575	0	0	0	0
темп роста (снижения) к пред. году	%	76,5
в т.ч. коров
Во всех категориях хозяйств	гол.	1485	709	709	709	709
темп роста	%	94,8	47,7	100	100	100
в т.ч. в с/х предприятиях	гол.	810	0	0	0	0
темп роста (снижения) к пред. году	%	97,6
свиней
Во всех категориях хозяйств	гол.	1049	1050	1049	1049	1049
темп роста	%	103,5	100	100	100	100
в т.ч. в с/х предприятиях	гол.	0	0	0	0	0
темп роста (снижения) к пред. году	%

Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития Касторенского района на 2021 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития Касторенского района Курской области до 2023 года

Главной целью социально-экономического развития района является рост уровня жизни его населения, достижение социальной стабильности за счет опережающего роста объемов производства продукции и услуг в реальном секторе экономики.

Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Касторенский район" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов подготовлен финансово-экономическим управлением и отделом аграрной политики Администрации Касторенского района Курской области на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- статистических данных о социально-экономическом развитии муниципального района "Касторенский район" за 2019 год и истекший период 2020 года;

- анализа состояния экономики муниципального района "Касторенский район" в 2020 году;

- предложений хозяйствующих по планированию своей деятельности на 2021 год и на период до 2023 года.

Согласно статье 173 бюджетного кодекса Российской Федерации прогноз разработан путём уточнения показателей прогноза на 2021 и 2022 годы и добавлением параметров 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 22.11.2007 г. N 252 "О порядке представления местными администрациями в Администрацию Курской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов" прогноз социально-экономического развития муниципального района "Касторенский район" на 2021 год и на период до 2023 года согласован с комитетом по экономике и развитию Курской области.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство Касторенского муниципального района - важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественными продуктами питания, промышленности - сырьем, а также содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, мобилизация внутренних резервов, повышение эффективности управления способствуют росту сельскохозяйственного производства.

В состав агропромышленного комплекса входят 8 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том числе инвестиционные компании: ПАО "Моснефтегазстройкомплект" (ООО "Агрокомплекс "Олымский"), ООО УК "Волго-Дон Агро-Инвест" (ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест"), ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово" (ОАО "Александровский конный завод N 12"), ООО "Ряба" (ООО "Горяйново-Агро"), "РусАгро" (ООО "Кшень-агро"), ОАО "Группа Черкизово" (ООО "Черкизово-растениеводство") и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 4000 ЛПХ.

В 2019 году под посевами было занято 80,2 тыс. га. С площади 43,3 тыс. га получено 212,4 тыс. т. зерновых (97,6% к 2018 г.). Сахарной свёклы получено 450,5 тыс. т. (134,7% к 2018 г.) с площади 8280 га (114,6% к 2018 г.).

В 2020 году посевная площадь составила 80,3 тыс. га. (100,1% к 2019 г.). Площадь зерновых увеличилась на 9 тыс. га и составила 52,3 тыс. га. Получили 272 тыс. тонн зерновых (с кукурузой на зерно) (128% к 2019 г.).

В текущем году было посеяно 8830 га сахарной свеклы. 315 га посевов сахарной свеклы были списаны вследствие выдувания растений. Из-за длительного периода засухи и суховеев снизилась урожайность относительно 2019 г. и, как следствие, снижение планируемого валового сбора - 322 тыс. тонн (71,5% к 2019 г.) при урожайности 378 ц/га.

Основными производителями зерна и сахарной свеклы остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2020 году составила 78,5%, сахарной свеклы 100%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий насчитывается 2268 голов крупного рогатого скота (61,1% к 2019 г.), в том числе 709 голов коров (47,7% к 2019 г). Валовое производство молока в 2020 году по району составит 3973 тонн.

Надой молока по району снизился к уровню 2019 г., т.к. единственное сельхозпредприятие района ООО "Агрокомплекс "Олымский", которое занималось разведением КРС, в текущем году полностью ликвидировало отрасль животноводства. Всё поголовье реализовано.

В дальнейшем сельхозпредприятия района планируют работать стабильно, постепенно увеличивая производство продукции.

Промышленность

Промышленное производство Касторенского района представлено двумя основными предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО "Олымский сахарный завод", и ООО "Промконсервы".

В 2019 году объём отгруженной продукции в целом по району в стоимостном выражении снизился на 16,6% и составил 3563210,8 тыс. рублей. Основной причиной явилось реализация значительной доли произведенной в 2019 году продукции ООО "Олымский сахарный завод" в текущем 2020 году. В 2020 году планируется сохранение объёмов отгруженной продукции в 2019 году. В 2021 - 2023 годах, в связи с реализацией на территории района инвестиционного проекта ООО "Курскагротерминал" (группа компаний Содружество) по строительству маслоэкстракционного завода, планируется рост объемов производства по всем видам продукции и к 2023 году объём отгруженной продукции в целом по району составит 30 723 097,1 тыс. рублей, что обусловлено ожидаемыми объемами производства и уровнем цен.

Подводя итоги деятельности предприятий за 2019 год надо отметить, что ООО "Олымский сахарный завод" (МО "Посёлок Олымский"), на 16 356 тонн или 17,9% увеличило объем производства сахара, по сравнению с предыдущим 2018 годом. В связи с чем в 2019 году коэффициент использования производственных мощностей предприятия составил 83,6%. В 2020 году планируется снижение объёмов производства сахара, по сравнению с уровнем 2019 года, а именно на 16 370,0 тн или на 15,2%. С 2021 г. планируется рост производства сахара: в 2021 году до уровня 91665,0 тн. или 100,3%, в 2022 году до уровня 93120 тн или 101,6,%, и в 2023 году до уровня 94 575 тн или 101,6,%.

ООО "Промконсервы" (МО "Посёлок Олымский") занимается выпуском двух видов продукции - масло животное и молочные консервы. В 2019 году было произведено молочных консервов 46 393 туб, что на 1 585 туб или 3,5%, выше, чем в 2018 году. С 2020 года планируется ежегодный рост объёмов производства консервов молочных в размере до 2,0%. Объемы производства масла животного увеличился с 9,52 тонны до 74,0 тонны, что обусловлено изменением приоритетов в формировании номенклатуры выпускаемой продукции и договорными обязательствами предприятия перед контрагентами. В последующие периоды планируется производство масла животного на уровне 2018 года, а по молочным консервам к 2023 году выйти на уровень 50 000 туб или на 7,8% к уровню 2019 года.

В связи с тем, что основные предприятия ООО "Олымский сахарный завод", ООО "Промконсервы" находятся на территории МО "Посёлок Олымский" объёмы производства по данному муниципальному образованию составляют 99,4% в общем объёме производства в целом по району.

В связи с реализацией на территории района инвестиционного проекта ООО "Курскагротерминал" (группа компаний Содружество) по строительству маслоэкстракционного завода к 2023 году ООО "Курскагротерминал" планирует выйти на уровень производства по видам продукции: масло растительное 165 000 тонн, соевый шрот 500 000 тонны, соевая оболочка 38 000 тонны, подсолнечный шрот 105 000 тонн, подсолнечная лузга 38 000 тонн.

Строительство

На территории Касторенского района из действующих строительных организаций имеется АО "Касторенское ДЭП" (строительство и ремонт автодорог).

В 2019 году по объём выполненных работ виду деятельности "Строительство" по крупным и средним предприятиям района составил 109,6 млн. рублей, что на 21,0% выше уровня 2018 года, а в целом по району 154,1 млн. рублей, что на 49,0 выше уровня 2018 года, что обусловлено работами по газификации с. Верхотопье Касторенского района Курской области МО "Семеновский сельсовет" и строительством дорог на территории МО "Егорьевский сельсовет" и МО "Лачиновский сельсовет".

Газификация

В 2019 году проводились работы по газификации с. Верхотопье Касторенского района Курской области МО "Семеновский сельсовет" протяженностью 15 км. В 2020 году планируется строительство межпоселкового газопровода д. Андреевка, п. Цветочный, п. Семеновский МО "Андреевский сельсовет" протяженностью 17000 м., а также работы по газификации населенных пунктов Андреевского сельсовета: д. Андреевка протяженностью 5363 м, п. Цветочный - 3081 м, п. Семеновский - 2715. В 2021 году планируется строительство газопровода высокого давления второй категории к п. Белогорье Касторенского района Курской области МО "Котовский сельсовет" протяженностью 4104 м. В 2022 году планируется газификация населенных пунктов МО "Котовский сельсовет" общей протяженностью 18134 м. В 2023 году строительство газопровода высокого давления второй категории к п. Садовый Касторенского района Курской области МО "Краснодолинский сельсовет" протяженностью 1482 м, а также газификация населенных пунктов МО "Краснодолинский сельсовет".

Дорожное строительство

В 2019 году построены 3,25575 км автомобильной дороги в д. Егорьевка по улице Мира, а также 0,277 км автомобильной дороги в п. Лачиново по улице Советской. Капитально отремонтировано 11,437 км автодорог с твердым покрытием на территории района общей стоимостью 109,6 млн. рублей. В 2020 году планируется отремонтировать 7,0 км полотна муниципальных автодорог и областного значения на общую сумму 83,1 млн. рублей, а также строительство автомобильной дороги по улице Ленина п. Лачиново Лачиновского сельсовета протяженностью 660 м и сметной стоимостью 5029,12 тыс. рублей. На содержание автодорог (павильоны, разметка) в 2019 году было затрачено 18,82 млн. рублей.

Благоустройство

На территории Касторенского района на благоустройство в 2019 году было потрачено 13,0 млн. рублей, в том числе на территории МО "Посёлок Касторное" - 450,9 тыс. рублей, МО "п. Олымский" 9219, 7 тыс. рублей, на территории МО "Посёлок Новокасторное" 64,5 тыс. рублей, на территории МО "Ленинский сельсовет" 195,6 тыс. рублей, на территории МО "Успенский сельсовет" 53,9 тыс. рублей, на территории МО "Лачиновский сельсовет" 2071,2 тыс. рублей, на территории МО "Краснознаменский сельсовет" 65,7 тыс. рублей. В 2020 году планируется провести работы по благоустройству населённых пунктов МО "Поселок Олымский", МО "Посёлок Касторное", МО "Посёлок Новокасторное".

Производственные объекты и мощности

В 2020 году начато строительство маслоэкстракционного завода ООО "Курскагротерминал" на территории Краснодолинского сельского совета, мощность будущего производственного комплекса составит 1 млн тонн переработки в год, из них 700 тыс. тонн соевых бобов. Компания планирует производить 85 тыс. тонн соевого масла, 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха. Объем строительных работ по данному производственному объекту в 2020 году составит 4 млрд. рублей, а в 2021 году 1 млрд, рублей.

В 2020 г. по крупным и средним предприятиям района запланированы строительные работы в объеме 83,1 млн. рублей, в 2021 г. - 86,9 млн. руб., в 2022 г. - 92,4 млн. руб., в 2023 г., - 98,2 млн. руб. В целом по району планируются, в связи с проведением работ по газификации, работ по строительству объектов водоснабжения, строительства производственных мощностей строительные работы в объеме: в 2020 г. - 4,1 млрд. рублей, в 2021 г. - 1,1 млрд. руб., в 2022 г. - 126,4 млн. руб., в 2023 г., - 115,2 млн. руб.

Инвестиции

По прогнозу социально-экономического развития района по крупным и средним предприятиям района было запланировано освоить в 2019 году 546,5 млн. рублей; фактически - 791,4 млн. рублей. Данное увеличение обусловлено в основном увеличением объемов инвестиций в основной капитал по обрабатывающим предприятиям.

Планируется освоить в 2020 году 5317,3 млн. рублей, что на 4526,0 млн. рублей или 548,6% выше достигнутого показателя, в связи с реализацией на территории района инвестиционного проекта ООО "Курскагротерминал" (группа компаний Содружество) по строительству маслоэкстракционного завода. В 2021 года планируется рост объёмов инвестиций на 15% к уровню 2020 года. С 2022 года, в связи с завершением строительства маслоэкстракционного завода, объём инвестиций снизится и к 2023 году составит 660,3 млн. рублей.

На территории Касторенского района Краснодолинского сельсовета реализуется 1 инвестиционный проект - строительство маслоэкстракционного завода ООО "Курскагротерминал", мощность будущего производственного комплекса составит 1 млн тонн переработки в год, из них 700 тыс. тонн соевых бобов. Компания планирует производить 85 тыс. тонн соевого масла, 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха. После завершения инвестиционного проекта по строительству маслоэкстракционного завода на ближайшую перспективу на территории района не планируется новые инвестиционные проекты. Сельскохозяйственные предприятия продолжат укрепление материально-технической базы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности района продолжат модернизацию и реконструкцию своих основных производственных фондов, продолжатся работы по газификации и водоснабжению населенных пунктов района.

Потребительский рынок товаров и услуг.

В сфере потребительского рынка товаров и услуг по Касторенскому району достигнут рост оборота розничной торговли до 348,4 млн. рублей или на 2,5% по сравнению с 2018 годом. В последующие годы рост оборота розничной торговли планируется в пределах 0,5 - 2,0% ежегодно и к 2023 году планируется оборот розничной торговли в размере 421,8 млн. руб. Более 70% оборота розничной торговли формируется в муниципальном образовании "Посёлок Касторное", 15% в муниципальном образовании "Посёлок Олымский", 11% в муниципальном образовании "Посёлок Новокасторное". Это вызвано только территориальным размещением объектов и предприятий розничной торговли. В данных населенных пунктах сосредоточена основная часть торговых объектов. В сельских муниципальных образованиях предприятия торговли в основном представлены структурными подразделениями ПО "Касторенское", которое находится в п. Касторное. В связи с тем, что малые сельскохозяйственные предприятия СПК "Жерновецкий" (МО "Жерновецкий сельсовет"), СПК (колхоз) им. Карла Маркса" (МО "Краснодолинский сельсовет"), СПК (колхоз) "Искра" (МО "Егорьевский сельсовет") прекратили свою производственную деятельность, в том числе и осуществлять розничную продажу собственной продукции населению района оборот розничной торговли по вышеуказанным муниципальным образованиям с 2014 года равен нулю, так как на данных территориях это были единственные предприятия осуществляющие розничную торговлю. В 2019 году на территории района были введены в эксплуатацию 2 торговых объекта сети "Магнит" площадью 759 м ² в п. Касторное и 200 м ² в п. Олымский.

Объем платных услуг населению во всех секторах реализации в 2019 году увеличился на 5,0% к уровню прошлого года и составил 37,4 млн. рублей, за счет увеличения объёма медицинских и коммунальных услуг. 51,2% объема оказываемых платных услуг населению формируется в муниципальном образовании "Посёлок Касторное", 35,1% в муниципальном образовании "Посёлок Олымский", 3,7% в муниципальном образовании "Посёлок Новокасторное" и 10% по остальным муниципальным образованиям района. В 2020 - 2023 годах планируется рост объёма платных услуг на 0,5 - 1,5% ежегодно.

В структуре платных услуг населению по крупным и средним организациям более 26,8% составляют коммунальные услуги, доля медицинских услуг составила 23,6%.

Оборот общественного питания в 2019 году увеличился на 9,1% и составил 6,0 млн. руб. В 2020 - 2023 годах планируется рост оборота общественного питания ежегодно в размере 1,0 - 3,0%. Основной организацией общественного питания является ПО "Касторенское", которое составляет основную долю и обеспечивает устойчивый рост оборота общественного питания. По состоянию на 01.01.2020 года общественное питание Касторенского района представлено 4 объектами открытой сети: 1 кафе, 2 столовые 1 закусочная и 2 бара и 24 объектами закрытой сети из которых 21 в учреждениях образования района и 3 на предприятиях и организациях района. В 2019 году ПО "Касторенское" открыло новую столовую в МО "Краснодолинский сельсовет". Открыло после реставрацию кафе "Встреча".

Численность и среднемесячная заработная плата

Численность населения Касторенского района в 2019 году составила 14,4 тыс. человек. В 2020 году планируется снижение численности до 14,1 тыс. человек, то есть на 0,3 тыс. человек, в связи со сложившейся демографической ситуацией в районе, характеризующейся процессом убыли населения, связанной с превышением показателя смертности и миграционной убыли над показателем рождаемости. К 2023 году планируется снижение численности до 13,4 тыс. человек, то есть на 1,0 тыс. человек, к уровню 2019 года, в связи со сложившейся демографической ситуацией в районе, характеризующейся процессом убыли населения, связанной с превышением показателя смертности и миграционной убыли над показателем рождаемости.

Средняя заработная плата на одного работающего в 2019 г. по Касторенскому району в организациях составила 28 153,8 руб., по сравнению с 2018 г. она увеличилась на 4,5%. В 2020 году планируется увеличение средней заработной платы на одного работающего в целом по району до 29459,90 рублей или на 4,6% к уровню 2019 года, в связи с увеличением средней заработной платы по предприятиям внебюджетного сектора экономики и бюджетной сферы. С 2021 года рост средней заработной платы планируется в пределах 4,5 - 6,4%.

Фонд начисленной заработной платы в 2019 году составил 1 278,7 млн. руб., что на 2,8% выше уровня 2018 г. Рост фонда заработной платы наблюдается по 14 муниципальным образованиям, по 2 муниципальным образованиям снижение. В МО "Ленинский сельсовет" в связи с ликвидацией НПС "Касторное" МН "Дружба" за счет оптимизации выплат работникам. В МО "Краснодолинский сельсовет" в связи с банкротством и прекращением деятельности ООО "Курская зерновая компания". Увеличение фонда оплаты труда по остальным муниципальным образованиям района обусловлено реализацией мероприятий в части реализации Указа Президента РФ N 597 от 07.05.2012 г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также увеличением оплаты труда сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2020 году планируется увеличение фонда оплаты труда в целом по району до 1 348,7 млн. рублей или на 5,5% к уровню 2019 года, в основном по предприятиям внебюджетного сектора экономики. С 2021 года рост фонда заработной платы планируется в пределах 7,5 - 8,8% в год в основном по организациям внебюджетного сектора экономики.

Численность занятых в экономике в 2019 году снизилась с 3846 до 3785 человек, то есть на 61 человека или на 1,6%. Основное снижение произошло по сельскохозяйственным (ООО "Курская зерновая компания"), предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности (ООО "Олымский сахарный завод", ООО "Промконсервы") и учреждениям здравоохранения и оказания социальных услуг. В 2020 году ожидается рост численности занятых в экономике до 3815 человек или на 30 человек или на 0,8%, за счет увеличения численности работников по обрабатывающим производств (ООО "Курскагротерминал") в связи со строительством на территории МО "Краснодолинский сельсовет" маслоэкстракционного завода. По этой же причине в 2021 году и последующих годах планируется рост численности занятых в экономике в целом по району до 3970 человек или на 155 человек или 4,1% к уровню 2020 года, в 2022 году до 4045 человек или на 75 человек или 1,9% к уровню 2021 года, в 2023 году до 4095 человек или на 50 человек или 1,2%.

Случаев начисления заработной платы ниже прожиточного минимума нет. Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. С предприятиями внебюджетного сектора проводится работа (рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий) по выполнению целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района, утвержденных Постановлением Администрации Курской области от 28.05.2019 г. N 280.

Численность зарегистрированных в центре занятости безработных в 2019 году составила 78 человек и уровень безработицы составил 0,9%. В 2020 году планируется численность безработных в количестве 130 человек и уровень безработицы 1,7%. С 2021 года численность безработных планируется на уровне 100 человек и уровень безработицы 1,2%.

Финансовые результаты

За 2019 г. по Касторенскому району в организациях района сальдированный финансовый результат в действующих ценах составил 960 909 тыс. руб. Планируется получить положительный финансовый результат в 2020 году, в целом по всем организациям района, в действующих ценах в размере 755 866 тыс. рублей. В дальнейшем в плановом периоде сальдированный финансовый результат в действующих ценах составит соответственно в 2021 году 778 378 тыс. рублей, в 2022 году 1 058 667 тыс. рублей и в 2023 году 1 616 711 тыс. рублей. 95,4% от общей суммы финансового результата по району образуется в сельскохозяйственных предприятиях района.

По прогнозу социально-экономического развития района по крупным и средним предприятиям района было запланировано получение сальдированного финансовый результат в действующих ценах в 2019 году 337 578 тыс. рублей; фактически - 960 909 млн. рублей. Перевыполнение запланированных объёмов обусловлено ростом прибыли по сельскохозяйственным предприятиям района за счет реализации в 2019 году объёмов продукции произведенной в 2018 году.

В 2019 году на территории района действовали 62 организация из них 7 предприятий убыточных или 11,3%. В плановом периоде соответственно ожидается общее число организаций 61 и получение предприятиями района убытков не планируется с 2022 года.

Убыток по предприятиям района за 2019 год составил 25 645 тыс. руб. В 2019 году отрицательный финансовый результат по району сложился по результатам работы Общества с ограниченной ответственностью "Курская зерновая компания" (МО "Краснодолинский сельсовет") - 12 233 тыс. рублей (банкротство предприятия), Общества с ограниченной ответственностью "Курскагротерминал" (МО "Посёлок Касторное") - 13 010 тыс. рублей (строительство нового предприятия), ТСЖ "Водоснабжение Ленинского сельсовета" (МО "Ленинский сельсовет") - 5 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), ТСЖ "Водоснабжение Надежда" (МО "Семеновский сельсовет") - 84 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), АНО "Водоснабжение с. Орехово" (МО "Ореховский сельсовет") - 274 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), ТСЖ "Водоснабжение с. Орехово" (МО "Ореховский сельсовет") - 5 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Заказчик Касторное" (МО "Посёлок Касторное") - 34 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг). В планируемом периоде убыток от деятельности предприятий Касторенского района в 2020 году ожидается по Обществу с ограниченной ответственностью "Курскагротерминал" (МО "Краснодолинский сельсовет") - 20 000 тыс. рублей (строительство нового предприятия), ТСЖ "Водоснабжение Надежда" (МО "Семеновский сельсовет") - 50 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), АНО "Водоснабжение с. Орехово" (МО "Ореховский сельсовет") - 40 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг), ТСЖ "Водоснабжение с. Орехово" (МО "Ореховский сельсовет") - 1 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг) в 2021 году убыток ожидается по Обществу с ограниченной ответственностью "Курскагротерминал" (МО "Краснодолинский сельсовет") - 50 000 тыс. рублей (строительство нового предприятия), ТСЖ "Водоснабжение Надежда" (МО "Семеновский сельсовет") - 20 тыс. рублей, АНО "Водоснабжение с. Орехово" (МО "Ореховский сельсовет") - 10 тыс. рублей (нерентабельность оказанных услуг); с 2022 года убытки от деятельности предприятий не планируются.

Прибыль по предприятиям района за 2019 год составила 986 554 тыс. рублей. В 2019 году положительный финансовый результат по району сложился в основном по результатам работы сельскохозяйственных предприятий района - 929 331 тыс. рублей (ЗАО "Касторное-Агро-Инвест" (МО "Посёлок Касторное") - 450 149 тыс. рублей, ООО Агрокомплекс "Олымский" (МО "Посёлок Олымский") - 350 573 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью "Горяйново - Агро" (МО "Ореховский сельсовет") - 2 359 тыс. рублей, Крестьянское (Фермерское) хозяйство "Весна" (МО "Лачиновский сельсовет") - 1 975 тыс. рублей, Крестьянское (Фермерское) хозяйство "Харитонова" (МО "Успенский сельсовет") - 26 218 тыс. рублей, Сельскохозяйственный производственный кооператив "Родина" (МО "Посёлок Олымский") - 554 тыс. рублей, ООО "Звезда Востока" (МО "Андреевский сельсовет")- 887 тыс. рублей., ООО "Фрунзе" (МО "Краснознаменский сельсовет") - 14 тыс. рублей, ОАО "Александровский конный завод N 12" (МО "Алексеевский сельский совет") - 94 439 тыс. рублей, ООО "Истоки чистоты" (МО "Жерновецкий сельсовет") - 112 тыс. рублей, ООО "Горшечное-АГРО-Инвест" (МО "Посёлок Касторное") - 2 051 тыс. рублей), а также от деятельности обрабатывающих предприятий района - 7 097 тыс. рублей (ООО "Олымский сахарный завод" (МО "Посёлок Олымский") - 4 692 тыс. рублей, ООО "Сократ" (МО "Посёлок Касторное") - 2 405,0 тыс. рублей).

Прибыль по предприятиям района за 2020 год ожидается в размере 775 957 тыс. рублей. В 2020 году наибольшая сумма прибыли ожидается в основном по результатам работы сельскохозяйственных предприятий района - 706 272 тыс. рублей (ООО Агрокомплекс "Олымский" (МО "Посёлок Олымский") - 300 000 тыс. рублей, ЗАО "Касторное-Агро-Инвест" (МО "Посёлок Касторное") - 250 000 тыс. рублей, ОАО "Александровский конный завод N 12" (МО "Алексеевский сельсовет") - 115 232 тыс. рублей), Общество с ограниченной ответственностью "Горяйново - Агро" (МО "Ореховский сельсовет") - 3 050 тыс. рублей, Крестьянское (Фермерское) хозяйство "Харитонова" (МО "Успенский сельсовет") - 34 280 тыс. рублей,), а также по результатам деятельности обрабатывающих предприятий - 32 505 тыс. рублей (ООО "Олымский сахарный завод" (МО "Посёлок Олымский") - 30 000 тыс. рублей). В 2021 сумма прибыли планируется в размере 828 408 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах соответственно 1 058 667 тыс. рублей и 1 616 711 тыс. рублей.

Основным фактором, влияющим на рост прибыли в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, является изменения объема реализации продукции (снижения объемов отгрузки в год производства), изменения структуры продукции и изменение отпускных цен на продукцию. В планируемом периоде на величину прибыли влияют изменения структуры затрат и изменение отпускных цен на продукцию.