Приложение N 1. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городских округов Архангельской области "Котлас", "Мирный" (военный городок N 15), "Северодвинск" (военный городок N 4 о. Ягры), а также сельского поселения "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 декабря 2020 г. N 70-в/2

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (ИНН 7729314745), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городских округов Архангельской области "Котлас", "Мирный" (военный городок N 15), "Северодвинск" (военный городок N 4 о. Ягры), а также сельского поселения "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
На территории городского округа Архангельской области "Котлас":
замена задвижек (20 шт.)	2021-2025 годы
замена участков трубопровода общей протяженностью 266 п. м	2021-2025 годы
замена насосов (9 шт.) и пожарного гидранта (1 шт.)	2021-2025 годы
Наименование мероприятия	Период реализации
ремонт здания станции водоподготовки	2021-2025 годы
ремонт очистной установки и фильтра станции водоподготовки	2021-2025 годы
ремонт водопроводной насосной станции	2021-2025 годы
замена прибора учета (1 шт.)	2021-2025 годы
На территории городского округа Архангельской области "Мирный" (военный городок N 15):
замена участков трубопровода общей протяженностью 700 п. м	2021-2025 годы
замена задвижек (5 шт.)	2021-2025 годы
На территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" (военный городок N 4 о. Ягры):
замена участков трубопровода общей протяженностью 270 п. м	2021-2025 годы
На территории сельского поселения "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области:
замена участков трубопровода общей протяженностью 650 п. м	2021-2025 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214
2.	Объем воды, полученной со стороны	396,594	396,594	396,594	396,594	396,594
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	399,808	399,808	399,808	399,808	399,808
5.	Объем потерь воды	31,937	31,937	31,937	31,937	31,937
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	367,871	367,871	367,871	367,871	367,871
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	251,151	251,151	251,151	251,151	251,151
6.2.	объем отпуска воды абонентам	116,720	116,720	116,720	116,720	116,720
	в том числе:
6.2.1.	населению	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869
6.2.3.	прочим потребителям	1,826	1,826	1,826	1,826	1,826

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17 496,11	18 437,21	20 208,76	20 945,29	21 709,19

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	7,667	7,667	7,667	7,667	7,667

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		105,4	109,6	103,6	103,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	3,216
2.	Объем воды, полученной со стороны	426,097
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственные)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	429,313
5.	Объем потерь воды	34,399
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	394,914
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	278,194
6.2.	объем отпуска воды абонентам	116,720
	в том числе:
6.2.1.	населению	112,025
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,869
6.2.3.	прочим потребителям	1,826

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2019 году выполнена замена участка трубопровода протяженностью 1804 п. м на территории пос. Байка городского округа Архангельской области "Котлас".

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	19 365,97

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт·ч/ куб. м	12,481

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не запланированы