Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 21 декабря 2020 года N 1904

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 -2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	383 144,5	31 436,9	32 031,4	32 241,3	32 241,3	31 899,2	31 899,2	31 899,2	159 496,0
3				федеральный бюджет	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	1 432,0	405,7	342,1	342,1	342,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	376 412,0	30 191,0	31 229,0	31 499,2	31 499,2	31 499,2	31 499,2	31 499,2	157 496,0
6				иные источники финансирования	5 285,6	825,3	460,3	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	263 267,8	21 051,2	21 363,6	22 085,3	22 085,3	22 085,3	22 085,3	22 085,3	110 426,5
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	249 560,4	19 901,2	20 306,2	20 935,3	20 935,3	20 935,3	20 935,3	20 935,3	104 676,5
11				иные источники финансирования	13 707,4	1 150,0	1 057,4	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	5 750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	6 920,0	2 679,1	4 240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	1 966,2	1 446,2	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	4 953,8	1 232,9	3 720,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 297,6	4 871,3	1 000,0	4 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	10 297,6	4 871,3	1 000,0	4 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	37 823,7	0,0	10 000,0	27 823,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	20 634,2	0,0	10 000,0	10 634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	16 633,0	0,0	0,0	16 633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	556,5	0,0	0,0	556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме I		всего	701 553,6	60 038,5	68 635,9	86 576,6	54 326,6	54 084,5	53 984,5	53 984,5	269 922,5
33				федеральный бюджет	20 649,1	14,9	10 000,0	10 634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	20 031,2	1 851,9	862,1	16 975,1	342,1	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	641 880,3	56 196,4	56 256,1	57 417,3	52 434,5	52 534,5	52 434,5	52 434,5	262 172,5
36				иные источники финансирования	18 993,0	1 975,3	1 517,7	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	7 750,0
37	Подпрограмма II "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 093 423,7	89 114,5	91 475,5	87 299,7	91 726,0	91 726,0	91 726,0	91 726,0	458 630,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 002 046,8	81 514,5	83 575,6	79 712,0	84 138,3	84 138,3	84 138,3	84 138,3	420 691,5
42				иные источники финансирования	91 376,9	7 600,0	7 899,9	7 587,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	37 938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	11 100,0	100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	11 100,0	100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 283 547,7	106 227,1	99 945,1	110 213,5	114 254,0	106 613,5	106 613,5	106 613,5	533 067,5
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	4 417,9	367,9	50,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1 142 416,8	94 359,2	95 432,1	98 138,5	98 179,0	94 538,5	94 538,5	94 538,5	472 692,5
52				иные источники финансирования	136 713,0	11 500,0	4 463,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	60 375,0
53			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	6 900,0	600,0	300,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	6 900,0	600,0	300,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
68		Итого по подпрограмме II		всего	2 395 086,0	196 076,2	192 720,6	199 113,2	207 580,0	199 989,5	199 939,5	199 939,5	999 727,5
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	4 417,9	367,9	50,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	2 162 528,2	176 608,3	180 307,7	179 450,5	183 917,3	180 276,8	180 276,8	180 276,8	901 414,0
72				иные источники финансирования	228 139,9	19 100,0	12 362,9	19 662,7	19 662,7	19 712,7	19 662,7	19 662,7	98 313,5
73	Подпрограмма III "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
74	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	95 516,2	7 897,8	7 618,4	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	40 000,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	95 516,2	7 897,8	7 618,4	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	40 000,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89		Итого по подпрограмме III		всего	119 705,8	9 947,6	9 618,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 070,0	50 070,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	119 705,8	9 947,6	9 618,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 070,0	50 070,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Всего по муниципальной программе:			всего	3 216 345,4	266 062,3	270 974,7	295 689,8	271 906,6	264 074,0	263 924,0	263 994,0	1 319 720,0
95				федеральный бюджет	20 649,1	14,9	10 000,0	10 634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	24 449,1	2 219,8	912,1	16 975,1	4 342,1	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	2 924 114,3	242 752,3	246 182,0	246 867,8	246 351,8	242 811,3	242 711,3	242 781,3	1 213 656,5
98				иные источники финансирования	247 132,9	21 075,3	13 880,6	21 212,7	21 212,7	21 262,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
99	в том числе:
100	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Прочие расходы			всего	3 216 345,4	266 062,3	270 974,7	295 689,8	271 906,6	264 074,0	263 924,0	263 994,0	1 319 720,0
106				федеральный бюджет	20 649,1	14,9	10 000,0	10 634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	24 449,1	2 219,8	912,1	16 975,1	4 342,1	0,0	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	2 924 114,3	242 752,3	246 182,0	246 867,8	246 351,8	242 811,3	242 711,3	242 781,3	1 213 656,5
109				иные источники финансирования	247 132,9	21 075,3	13 880,6	21 212,7	21 212,7	21 262,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
110	В том числе:
111	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 103 567,0	252 658,6	262 056,3	282 663,5	263 306,6	255 474,0	255 324,0	255 394,0	1 276 690,0
112				федеральный бюджет	20 649,1	14,9	10 000,0	10 634,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	24 449,1	2 219,8	912,1	16 975,1	4 342,1	0,0	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	2 811 335,9	229 348,6	237 263,6	233 841,5	237 751,8	234 211,3	234 111,3	234 181,3	1 170 626,5
115				иные источники финансирования	247 132,9	21 075,3	13 880,6	21 212,7	21 212,7	21 262,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
116	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	95 580,8	7 932,4	7 618,4	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	40 030,0
117				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	95 580,8	7 932,4	7 618,4	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	40 030,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	6 900,0	600,0	300,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
122				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				местный бюджет	6 900,0	600,0	300,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
125				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 297,6	4 871,3	1 000,0	4 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				местный бюджет	10 297,6	4 871,3	1 000,0	4 426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальные услуги:
1	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единица)	1 065	1 085	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	105 200	226 919	255 000	258 000	259 000	260 000	261 000	261 000	261 000
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	137 800	247 425	158 600	159 000	160 000	161 000	162 000	162 000	162 000
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	207 035,15	206 815,65	206 815,65	206 815,65	206 815,65	206 815,65	206 815,65	206 815,65	206 815,65
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	11 254	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127
Муниципальные работы:
1	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований (единица)	56	56	56	56	56	56	56	56	56
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов (единица)	160 000	162 000	162 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов (единица)	35 453	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753