Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 21 декабря 2020 года N 1903

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	112	114	116	118	120	124
	- в том числе муниципальных		59	61	76	78	80	82	84	86	90
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	51,0	55,0	59,0	63,0	63,0	64,0	65,5
	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений		28,5	30,0	31,0	33,0	34,0	35,5	37,0	39,5	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64	71,6	72,0	72,5	73,0	73,0	74,0	80,0
	- в том числе муниципальными		34,8	36,0	42,5	44,0	44,5	45,0	45,0	46,0	48,6
4	Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	292	293	295	297	298	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	43,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	45,0
	- в том числе учащиеся и студенты		50,0	54,0	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	75,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 549 119,3	110 009,0	159 010,3	142 160,0	112 660,0	120 160,0	120 660,0	121 160,0	663 300,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 351 392,1	98 733,7	146 658,4	127 000,0	97 000,0	104 000,0	104 000,0	104 000,0	570 000,0
5					иные внебюджетные источники	197 727,2	11 275,3	12 351,9	15 160,0	15 660,0	16 160,0	16 660,0	17 160,0	93 300,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно - коммунального администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	57 687,4	4 114,9	2 806,3	5 858,1	5 908,1	4 700,0	4 750,0	4 800,0	24 750,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	2 258,5	488,1	159,0	805,7	805,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	35 709,6	3 626,8	1 178,0	3 452,4	3 452,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
15					иные внебюджетные источники	19 719,3	0,0	1 469,3	1 600,0	1 650,0	1 700,0	1 750,0	1 800,0	9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	889,5	89,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	889,5	89,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
20					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации 6		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 000,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	14 000,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
25					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	13 899,9	1 319,0	2 951,3	862,4	967,2	800,0	850,0	900,0	5 250,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	4 196,4	371,9	2 514,0	629,2	681,3	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	5 088,6	947,1	72,4	33,2	35,9	500,0	500,0	500,0	2 500,0
30					иные внебюджетные источники	4 614,9	0,0	364,9	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	2 750,0
31	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	800,0	90,0	530,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	800,0	90,0	530,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 549,3	642,6	302,4	302,5	301,8	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	987,2	427,3	201,1	201,1	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	77,5	32,1	15,1	15,2	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41		Всего по муниципальной программе			Всего	1 638 771,4	118 391,0	166 900,3	150 573,0	121 227,1	126 860,0	127 460,0	128 060,0	699 300,0
42					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	7 442,1	1 287,3	2 874,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	1 408 783,3	105 645,2	149 753,9	131 890,8	101 893,4	108 700,0	108 700,0	108 700,0	593 500,0
45					иные внебюджетные источники	222 061,4	11 275,3	14 186,1	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
46	в том числе:
47		инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52		Прочие расходы			Всего	1 638 771,4	118 391,0	166 900,3	150 573,0	121 227,1	126 860,0	127 460,0	128 060,0	699 300,0
53					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	7 442,1	1 287,3	2 874,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
55					местный бюджет	1 408 783,3	105 645,2	149 753,9	131 890,8	101 893,4	108 700,0	108 700,0	108 700,0	593 500,0
56					иные внебюджетные источники	222 061,4	11 275,3	14 186,1	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
57	В том числе:
58	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 637 055,9	117 475,5	166 900,3	150 573,0	121 227,1	126 760,0	127 360,0	127 960,0	698 800,0
59					федеральный бюджет	484,6	183,2	86,2	86,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	7 442,1	1 287,3	2 874,1	1 636,0	1 644,7	0,0	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	1 407 067,8	104 729,7	149 753,9	131 890,8	101 893,4	108 600,0	108 600,0	108 600,0	593 000,0
62					иные внебюджетные источники	222 061,4	11 275,3	14 186,1	16 960,0	17 560,0	18 160,0	18 760,0	19 360,0	105 800,0
63	Соисполнитель 1		Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	889,5	89,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
69					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					местный бюджет	889,5	89,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0
72					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0