Раздел VI. Перечень программных мероприятий ВЦП
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации
|
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
|
Показатели результативности деятельности
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Наименование индикатора
|
Ед. изм.
|
Значение индикатора
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
Задача 1.
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
|
2017 - 2021 годы
|
53 100
|
80 973,6
|
80 388,7
|
104788,3
|
57 822,4
|
Целевой индикатор 1. Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области, проводимого министерством финансов Калужской области, согласно ежегодной сводной информации о результатах оценки качеств, управления бюджетным процессом в муниципальных образования Калужской области
|
Значение
|
Не ниже 41 балла
|
Не ниже 42 баллов
|
Не ниже 43 баллов
|
Не ниже 44 баллов
|
Не ниже 45 баллов
|
|
Целевой индикатор 2.
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета МР "Бабынинский район"
|
%
|
90
|
92
|
94
|
96
|
98
|
|
Целевой индикатор 3.
Утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Да/нет
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
Мероприятие 1.
Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном районе "Бабынинский район" на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством
|
2017 - 2021 годы
|
5100,0
|
4 584,1
|
4 641,8
|
4175,7
|
4910,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.
Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.
Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Бабынинского района на программный принцип
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.
Содействие повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений Бабынинского района в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.
Реализация программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального района "Бабынинский район"
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
|
2017 - 2021 годы
|
33 000,0
|
40 336,2
|
42 749,2
|
43440,8
|
43144,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
|
2017 - 2021 годы
|
15 000,0
|
11 912,0
|
22 776,7
|
12360,5
|
8 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8. Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого
|
2017 - 2021 годы
|
0
|
17 911,9
|
3 821,1
|
4386,6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований
|
2017 - 2021 годы
|
0
|
6 229,4
|
5 867,0
|
33142,5
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10.
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах
|
2019 - 2021
|
0
|
0
|
482,9
|
836,8
|
1 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11.
Резервный фонд Правительства Калужской области
|
2019 - 2021
|
0
|
0
|
50,0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 12.
Иные дотации бюджетам муниципальных образований Калужской области в целях поощрения муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области на 2020 год
|
2019 - 2021
|
0
|
0
|
0
|
5964,6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13.
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов
|
2019 - 2021
|
0
|
0
|
0
|
480,7
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом в долгосрочной перспективе
|
2017 - 2021 годы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 1.
Отношение объема муниципального долга МР "Бабынинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 2.
Отношение дефицита бюджета МР "Бабынинский район" к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета муниципального района
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.
Оптимизация структуры и объема муниципального долга МР "Бабынинский район"
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.
Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Развитие доходного потенциала муниципального района "Бабынинский район"
|
2017 - 2021 годы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 1.
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Бабынинского района в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Бабынинского района
|
%
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
|
Целевой индикатор 2.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Бабынинского района на душу населения
|
тыс. рублей
|
11,2
|
11,3
|
11,4
|
11,5
|
11,6
|
|
Мероприятие 1.
Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет МР "Бабынинский район" средств федерального бюджета
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.
Повышение эффективности проводимых мероприятий по выявлению работодателей, создающих неформальный рынок труда, осуществляющих выплату "теневой" заработной платы
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.
Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципального района
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.
Проведение совместно с контролирующими органами мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.
Осуществление мониторинга нормативных актов, принятых органами местного самоуправления района, по оценке бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (понижения налоговых ставок)
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.
Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
Целевой индикатор 1.
Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета муниципального района на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом
|
%
|
На 3% к показателю 2016 года
|
На 3% к показателю 2017 года
|
На 3% к показателю 2018 года
|
На 3% к показателю 2019 года
|
На 3% к показателю 2020 года
|
|
Целевой индикатор 2.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Бабынинского района
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Целевой индикатор 3.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1.
Содействие развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.
Мониторинг задолженности консолидированного бюджета Бабынинского района по социально-значимым статьям бюджета
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета МР "Бабынинский район" и контроль за своевременным ее погашением
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5. Обучение и повышение квалификации работников финансового отдела администрации муниципального района "Бабынинский район"
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
Целевой индикатор 1. Количество служащих финансового отдела, прошедших обучение по программам повышения квалификации
|
чел.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.
Участие в программах повышения квалификации работников финансовых органов Калужской области
|
2017 - 2021 годы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
