Приложение 5

Приложение 5
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 28.11.2018 N 177-г/вс
(в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 10.11.2020 N 78-ви)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области "Теплосервис" (населенный пункт город Переславль-Залесский в составе городского округа города Переславля-Залесского) в сфере горячего водоснабжения на 2018 - 2020 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области "Теплосервис", ул. Свободы, д. 98, г. Переславль-Залесский, 152023
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2018 - 2020 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1. От котельных муниципального унитарного предприятия городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области "Теплосервис"
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	4,606	4,606	4,606
1.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	244,58	244,58	244,58
2. От котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания"
2.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	582,255	582,255	582,255
2.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	30917,74	30917,74	30917,74
3. От котельной микрорайона Чкаловского
3.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	111,825	111,825	111,825
3.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	5937,90	5937,90	5937,90

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год (01.07.2020 - 10.11.2020)	2020 год (11.11.2020 - 31.12.2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	От котельных муниципального унитарного предприятия городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области "Теплосервис"	тыс. руб.	765,299	782,686	803,438	803,932
2.	От котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания"	тыс. руб.	59169,556	60395,819	62458,587	62521,247
3.	От котельной микрорайона Чкаловского	тыс. руб.	10978,549	11193,514	11543,065	11555,099

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2018 - 2020 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	_

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2019 год увеличиваются на 2,06 процента по отношению к 2018 году, расходы на 2020 год увеличиваются на 3,36 процента по отношению к 2019 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие "Теплосервис" осуществляет деятельность в сфере горячего водоснабжения с 01.10.2018.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2018 год
			план	факт
1. От котельных муниципального унитарного предприятия "Теплосервис"
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	4,606	1,017
1.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	244,58	54
2. От котельной общества с ограниченной ответственностью "Переславская энергетическая компания"
2.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	582,255	119,870
2.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	30917,74	6181,90
3. От котельной микрорайона Чкаловского
3.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	111,825	19,309
3.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	5937,90	1000,87