Приложение 2. Производственная программа МУП "Водоканал" г. Карачаевска в сфере водоотведения

Приложение 2

к постановлению

Главного управления КЧР по тарифам и ценам

от 29 октября 2020 г. N 32

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Водоканал" г. Карачаевска 369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1087,70
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	715,07
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	251,63
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	121,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	16974,02

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия				Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоотведения	в течение года				310,0
2	Мероприятия по текущему ремонту объектов централизованной системы водоотведения	в течение года				558,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не планируются				0

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей на 2021 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м	1087,70
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения,%	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	32,5
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м	1087,70
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,490
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	533,24
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м	1087,70

5. Расчет эффективности производственной программы.

2019 год	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения ( %)
-	-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (%)
-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения (%)
-	-	-	-	-
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ( ед./км)
-	-	-	-	-

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоотведения:

2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения ( %)
-	-	-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ( ед./км)
-	-	-	-	-	-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

2019 год	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
0,457	0,493	-0,5	0,490	-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2019 год	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)
16990,47	16324,34	-3,92	16974,02	4

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2019 год.

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	План	Факт
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м.	1154,07	1087,63
1.1.	- жилищным организациям (населению)	тыс. куб. м.	715,07	715
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	318,00	251,63
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	121,00	121
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	16990,47	16010,0