Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 24 ноября 2020 г. N 80 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Трехгорного от 30.10.2018 N 92 "Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года" (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 24.11.2020 г. N 80
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 30.10.2018 г. N 92
План
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года
|
N п/п |
Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия |
Ед. изм. |
|
I этап |
II этап |
III этап |
IV этап |
Ответственные исполнители |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
2030 |
2035 |
||||
|
факт |
оценка |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Стратегический приоритет: развитие человеческого капитала и социальной сферы |
||||||||||
|
|
Численность населения |
тыс. чел. |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,8 |
33,1 |
33,5 |
Заместители главы города |
|
|
Продолжительность жизни населения |
лет |
72,1 |
72,7 |
73,2 |
73,69 |
74,0 |
75,0 |
78,9 |
81,0 |
|
|
1.1 |
Цель: повышение материального благосостояния населения |
||||||||||
|
1.1.1 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. |
36 589 |
35 180 |
35 654 |
36 806 |
38 438 |
54 884 |
60 275 |
74 335 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
1.1.2 |
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) (в текущих ценах) |
руб. |
29 031 |
27 792 |
28 166,7 |
29 077 |
30 366 |
43 358 |
43 820 |
52 481 |
|
|
1.1.3 |
Динамика реальных располагаемых денежных доходов |
% |
|
94,3 |
98,1 |
99,3 |
100,0 |
128,8 |
83,1 |
114,8 |
|
|
1.1.4 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской области |
% |
4,2 |
4,4 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,8 |
4,5 |
4,2 |
|
|
1.1.5 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,6 |
2,3 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
|
|
1.2 |
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия |
||||||||||
|
1.2.1 |
Коэффициент рождаемости |
промилле |
9,6 |
10,1 |
10,2 |
10,4 |
10,7 |
11,0 |
11,2 |
11,3 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
1.2.2 |
Коэффициент смертности |
промилле |
10,4 |
10,4 |
10,7 |
10,70 |
10,7 |
11,4 |
11,0 |
10,8 |
|
|
1.2.3 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
96,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90,0 |
|
|
1.2.4 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
38,8 |
39,1 |
40,1 |
40,4 |
41,0 |
42,1 |
42,9 |
45,7 |
|
|
1.2.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная защита населения Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Трехгорном городском округе" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация и совершенствование системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Празднование 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.2.15 |
Мероприятия по муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Трехгорном городском округе" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
|
1.2.16 |
Строительство многофункциональной спортивной площадки для игровых видов спорта (бадминтон, теннис, баскетбол, волейбол, футбол) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
||
|
1.2.17 |
Строительство лыжероллерной трассы г. Трехгорный |
млн. руб. |
0,27 |
1,73 |
1,70 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
71,70 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,27 |
1,73 |
1,70 |
0,40 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,60 |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71,70 |
|
||
|
1.2.18 |
Капитальный ремонт хоккейных кортов и спортивных площадок у жилых домов |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
8,20 |
5,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
8,20 |
5,00 |
||
|
1.2.19 |
Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |
млн. руб. |
0,62 |
0,00 |
0,07 |
1,96 |
1,98 |
4,00 |
48,41 |
5,06 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,62 |
0,00 |
0,07 |
1,96 |
1,98 |
4,00 |
48,41 |
5,06 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.20 |
Открытие медицинского центра (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
|
14,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
|
14,00 |
|
||
|
1.2.21 |
Развитие медицинского диагностического центра (ООО "Империал") |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2.22 |
Капитальный ремонт здания родильного дома |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
77,00 |
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
77,00 |
|
|
|
|
||
|
1.2.23 |
Капитальный ремонт здания хирургического корпуса |
млн. руб. |
|
|
189,00 |
|
|
|
26,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
189,00 |
|
|
|
26,00 |
|
||
|
1.2.24 |
Капитальный ремонт здания детской поликлиники |
млн. руб. |
|
0,00 |
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,00 |
||
|
1.2.25 |
Капитальный ремонт здания детского, инфекционного отделения |
млн. руб. |
|
0,00 |
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
||
|
1.2.26 |
Капитальный ремонт здания дезинфекционного корпуса с организацией утилизации отходов |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
1,00 |
|
18,00 |
6,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
1,00 |
|
18,00 |
6,00 |
|
||
|
1.2.27 |
Капитальный ремонт административного здания МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
2,00 |
|
|
52,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
2,00 |
|
|
52,00 |
|
||
|
1.2.28 |
Строительство гаража для автомобилей скорой помощи на три стоянки с мастерской и мойкой |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
||
|
1.2.29 |
Обновление автомобильного парка медсанчасти (сорок единиц) |
млн. руб. |
|
1,00 |
1,00 |
|
|
10,00 |
10,00 |
12,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
1,00 |
1,00 |
|
|
10,00 |
10,00 |
12,00 |
||
|
1.2.30 |
Приобретение магнитно-резонансного томографа |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
100,00 |
|
|
||
|
1.2.31 |
Строительство жилья для медицинских работников МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
18,00 |
|
|
12,00 |
300,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
300,00 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
18,00 |
|
|
|
|
||
|
1.2.32 |
Проведение "Чемпионата "Школы Росатом" по футболу 5+" |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.33 |
Строительство здания для занятий боксом для МБУ "СШ по боксу" |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
3,00 |
31,50 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
15,00 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
15,00 |
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
3,00 |
1,50 |
||
|
1.2.34 |
Капитальный ремонт спортивных залов и пристроенных помещений тренерских МБУ "СШОР N 1" (2023-2027 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
12,26 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
11,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
1,26 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.35 |
Освещение горнолыжной трассы спортивного комплекса "Поповый дол" МБУ "СШОР N 1" (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
7,50 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
1,50 |
|
|
||
|
1.2.36 |
Оборудование малыми спортивными площадками для выполнения комплекса ВФСК "ГТО" (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
||
|
1.2.37 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
||
|
1.2.38 |
Капитальный ремонт легкоатлетической дорожки стадиона "Труд" (2020-2021 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
0,00 |
1,00 |
26,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
25,00 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
1,00 |
1,25 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2.39 |
Установка каркасного павильона над хоккейной коробкой стадиона "Труд"(2023-27 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
13,000 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.40 |
Строительство Комплекса с искусственным ледовым покрытием (2021-23 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
2,50 |
65,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
65,00 |
|
0,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
2,50 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.41 |
Строительство легкоатлетического стадиона МБУ "СШОР N 1" (2023-25 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
2,50 |
45,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
25,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.42 |
Строительство Спортивного комплекса "Поповый дол" (2023-25 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
|
|
2,50 |
|
50,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
2,50 |
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
0,89 |
76,83 |
226,52 |
175,46 |
4,48 |
384,26 |
330,31 |
471,06 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
74,10 |
192,00 |
80,00 |
0,00 |
273,50 |
185,00 |
342,00 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
65,00 |
0,00 |
81,26 |
0,00 |
15,00 |
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,89 |
2,73 |
5,52 |
4,86 |
4,48 |
9,50 |
59,61 |
11,56 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
18,00 |
0,00 |
20,00 |
85,70 |
0,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102,50 |
||
|
1.3. |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|||||||||
|
1.3.1 |
Удовлетворенность населения качеством среднего образования |
% |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
1.3.2 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
1.3.3 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (с учетом резерва и СанПиН для ДОУ) |
мест на 1000 детей |
1 166,7 |
1 177,0 |
1 325,1 |
1 350,8 |
1 383,1 |
1 331,4 |
1 279,9 |
1 248,9 |
|
|
1.3.4 |
Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры |
% |
59,7 |
37,6 |
59,7 |
59,7 |
59,8 |
59,9 |
60,0 |
60,5 |
|
|
1.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
1.3.9 |
Строительство детского сада в 5 МКР |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.10 |
Строительство общеобразовательной школы в 5 МКР |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
||
|
1.3.11 |
Пристрой к МБОУ "СОШ N 112" - актовый зал |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
||
|
1.3.12 |
Модернизация и капитальный ремонт объектов образования |
млн. руб. |
10,40 |
12,76 |
7,72 |
9,99 |
10,87 |
210,00 |
325,40 |
260,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,80 |
2,68 |
1,87 |
0,00 |
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
10,40 |
11,86 |
5,04 |
8,12 |
10,87 |
210,00 |
325,40 |
260,00 |
||
|
1.3.13 |
Модернизация и капитальный ремонт Детской школы искусств |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,30 |
0,14 |
|
25,00 |
40,06 |
44,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,30 |
0,14 |
|
25,00 |
40,06 |
44,00 |
||
|
1.3.14 |
Капитальный ремонт объектов культуры |
млн. руб. |
7,60 |
0,60 |
7,48 |
3,47 |
2,83 |
18,20 |
23,32 |
2,50 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
7,60 |
0,60 |
2,90 |
3,47 |
2,83 |
18,20 |
23,32 |
2,50 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
4,58 |
|
|
|
|
|
||
|
1.3.15 |
Капитальный ремонт атомкласса в рамках проекта "Школа "Росатома" школа 109, школа 112 |
млн. руб. |
2,40 |
|
2,39 |
|
|
|
0,70 |
2,30 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
2,40 |
|
2,39 |
|
|
|
0,70 |
2,30 |
||
|
1.3.16 |
Реализация проекта "Умное пространство детской библиотеки" |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
3,50 |
1,20 |
1,30 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
3,50 |
1,20 |
1,30 |
||
|
1.3.17 |
Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по предметным областям: "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20) / "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-23) (2020-24 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн. руб. |
|
4,62 |
|
2,80 |
2,80 |
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
1,07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
3,50 |
|
2,80 |
2,80 |
|
|
|
||
|
1.3.18 |
Обновление материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2021-25 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн. руб. |
|
|
7,35 |
|
|
5,21 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
7,01 |
|
|
4,08 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,29 |
|
|
0,18 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,05 |
|
|
0,95 |
|
|
||
|
1.3.19 |
Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (2022 г.), в рамках НП "Образование" ФП "Цифровая образовательная среда" |
млн. руб. |
|
|
|
11,22 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
10,37 |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,43 |
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,42 |
|
|
|
|
||
|
1.3.20 |
Благоустройство общественной территории - Городской парк культуры и отдыха (2021-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн. руб. |
|
6,30 |
1,50 |
92,40 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
5,10 |
|
0,00 |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
0,90 |
|
92,40 |
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
0,30 |
1,50 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.21 |
Создание военно-исторического комплекса "Патриот" как интерактивной площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности (2023 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
|
3,00 |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
3,00 |
|
|
4,00 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.22 |
Создание виртуального концертного зала (2020 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Цифровая культура" |
млн. руб. |
0,00 |
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
2,50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.23 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская библиотека" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
0,40 |
4,45 |
11,33 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
0,40 |
4,45 |
1,33 |
|
|
|
|
||
|
1.3.24 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская детская библиотека им, С.Т. Аксакова" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,08 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,53 |
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
1,55 |
|
||
|
1.3.25 |
Капитальный ремонт стадиона МБОУ "СОШ N 106" |
млн. руб. |
0,00 |
0,97 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
14,25 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,97 |
0,75 |
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
120,70 |
133,05 |
49,19 |
131,35 |
16,50 |
315,91 |
1302,76 |
310,10 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
99,80 |
113,67 |
7,01 |
10,37 |
0,00 |
4,08 |
10,53 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
1,75 |
17,22 |
104,70 |
0,00 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
20,90 |
17,63 |
17,38 |
16,28 |
16,50 |
307,65 |
392,23 |
310,10 |
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Стратегический приоритет: повышение качества среды жизнедеятельности |
||||||||||
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв.м |
24,34 |
24,3 |
24,8 |
25,1 |
25,1 |
26,8 |
28,2 |
28,6 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.1 |
Цель: развитие современных общественных пространств |
||||||||||
|
2.1.1 |
Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
5 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.1.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Трехгорный" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||
|
2.1.3 |
Строительство общественного центра обслуживания в районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
||
|
2.1.4 |
Строительство культурно-досугового центра в квартале 9 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
||
|
2.1.5 |
Строительство торгово-развлекательных центров и других объектов торгово-развлекательного назначения |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
1,00 |
|
79,83 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
1,00 |
|
79,83 |
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
60,00 |
130,83 |
0,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
60,00 |
130,83 |
0,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Цель: содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, повышение доступности жилья для семей с детьми |
||||||||||
|
2.2.1 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв.м |
6,9 |
0,08 |
14,3 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.2.2 |
Доля семей, снятых с учета в связи с улучшением жилищной ситуации, в % к общему числу семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся |
% |
12,9 |
8,9 |
8,5 |
8,0 |
8,6 |
8,9 |
10,3 |
14,7 |
Первый заместитель главы города |
|
2.2.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" в городе Трехгорном |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
|
2.2.4 |
Строительство жилья в МКР 2, 5, 6, 6а и кварталах 10, 10а районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
231,00 |
2,64 |
471,90 |
333,30 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
2613,60 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
231,00 |
2 613,60 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
2 613,60 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устойчивое развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||
|
2.3.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
2.3.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в городе Трехгорном |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация генерального плана Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание и обеспечение деятельности учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Совершенствование и развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и ремонт городского хозяйства Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание городского хозяйства Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||
|
2.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе энергосбережения Трехгорного городского округа |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Ведение лесного хозяйства в Трехгорном городском округе" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в границах города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Экологическая безопасность города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие дорожной отрасли на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.15 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.16 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
2.3.17 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
|
2.3.18 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городе Трехгорном" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
|
2.3.19 |
Мероприятия по муниципальной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
|
2.3.20 |
Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения города |
млн. руб. |
0,00 |
1,30 |
1,50 |
1,50 |
3,80 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
1,30 |
1,50 |
1,50 |
3,80 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
2.3.21 |
Переход централизованной открытой системы теплоснабжения города на централизованную закрытую систему теплоснабжения |
млн. руб. |
|
|
8,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
8,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
||
|
2.3.22 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР 2, 6, 6а, кварталов 10, 10а |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
1,60 |
257,70 |
600,70 |
300,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
10,70 |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
1,60 |
247,00 |
600,70 |
300,00 |
||
|
2.3.23 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР -6 (2 этап) Магистральные сети. Канализация бытовая К1 (внеплощадные сети) |
млн. руб. |
0,22 |
16,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
15,54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,22 |
0,83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.24 |
Строительство напорно-самотечного коллектора от района малоэтажной застройки до МКР 1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
43,00 |
40,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
43,00 |
40,00 |
|
||
|
2.3.25 |
Строительство инженерных сетей МКР 5. Газовая блочная водогрейная котельная (К-4) Реконструкция |
млн. руб. |
0,12 |
1,13 |
9,50 |
|
|
|
38,25 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,12 |
1,13 |
0,48 |
|
|
|
38,25 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
9,02 |
|
|
|
|
|
||
|
2.3.26 |
Строительство объектов инженерного обеспечения района малоэтажной застройки (I этап, II этап, I и II очереди) |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
3,87 |
60,00 |
105,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,87 |
3,00 |
105,00 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
57,00 |
|
|
||
|
2.3.27 |
Строительство магистрального водовода через р. Юрюзань от здания N 1 до насосной 2-го подъема |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
0,80 |
19,00 |
|
13,30 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,80 |
0,95 |
|
13,30 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
18,05 |
|
|
|
||
|
2.3.28 |
Реконструкция тепловой магистрали N 1 от водогрейной котельной ФГУП "ПСЗ" до ул. Володина. Участок от павильона узла учета до ул. Володина |
млн. руб. |
12,56 |
13,23 |
8,10 |
|
|
|
9,03 |
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
10,37 |
11,80 |
8,10 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
2,19 |
1,43 |
|
|
|
|
9,03 |
|
||
|
2.3.29 |
Реконструкция насосно-подкачивающей станции тепловых сетей НПС-2 |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
|
11,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
|
11,00 |
|
||
|
2.3.30 |
Закольцовка газопровода среднего давления от района малоэтажной застройки до газовой котельной К-2 |
млн. руб. |
0,31 |
1,12 |
36,71 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,31 |
1,12 |
1,84 |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
34,87 |
|
|
|
|
|
||
|
2.3.31 |
Закольцовка газопровода среднего давления от ГРП-6 до квартала 11 по ул. Островского |
млн. руб. |
|
|
|
25,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
25,00 |
|
|
|
|
||
|
2.3.32 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм от 2-го до 3-го подъема |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
3,50 |
25,00 |
|
20,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
3,50 |
1,25 |
|
20,00 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
23,75 |
|
|
|
||
|
2.3.33 |
Строительство очистных сооружений на трех выпусках ливневой канализации |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
150,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
150,00 |
|
||
|
2.3.34 |
Строительство здания решеток в районе стадиона "Труд" |
млн. руб. |
|
|
|
5,00 |
1,00 |
30,00 |
0,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
5,00 |
1,00 |
30,00 |
|
|
||
|
2.3.35 |
Строительство коллектора канализации от здания решеток в районе стадиона "Труд" до здания 527 ПСЗ. Устройство дюкера через реку Юрюзань. |
млн. руб. |
|
|
|
3,00 |
|
80,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
3,00 |
|
3,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
77,00 |
|
|
||
|
2.3.36 |
Реконструкция коллектора канализации от здания 527 ПСЗ до очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
63,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
||
|
2.3.37 |
Реконструкция городских очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
300,00 |
315,00 |
300,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
15,00 |
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||
|
2.3.38 |
Организация площадки для отвала грунта |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
1,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
1,00 |
0,19 |
0,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,61 |
|
|
|
||
|
2.3.39 |
Вынос тепловых сетей из подвалов жилых домов МКР 1, 3, 4, 5 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
15,00 |
15,00 |
||
|
2.3.40 |
Реконструкция перемычки тепловой сети от НПС-2 до НПС-1А |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
34,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
34,00 |
|
||
|
2.3.41 |
Строительство двух кабельных линий 10 кВ от насосной станции I подъема до РТП-4 (квартал 2) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,50 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,50 |
|
|
||
|
2.3.42 |
Строительство кабельной линий 10 кВ от ТП-15 (ЦДТ) до ТП-2 (школа 109) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
||
|
2.3.43 |
Реконструкция системы водоснабжения. Контррезервуары и водоводы 1 зоны водоснабжения |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,60 |
33,50 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,60 |
33,50 |
|
|
||
|
2.3.44 |
Реконструкция насосной станции третьего городского подъема (установка частотных преобразователей на насосном оборудовании) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,50 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,50 |
|
||
|
2.3.45 |
Реконструкция газопровода высокого давления "Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП 1" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
2.3.46 |
Реконструкция газопровода среднего давления "Газопровод магистральный среднего давления (малоэтаж. заст.)" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
||
|
2.3.47 |
Реконструкция насосной станции второго подъема (оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта, проектирование) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,78 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,78 |
|
|
||
|
2.3.48 |
Реконструкция станции биологической очистки сточных вод. Оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта: ПСД СМР |
млн. руб. |
|
3,08 |
|
|
|
|
0,96 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
3,08 |
|
|
|
|
0,96 |
|
||
|
2.3.49 |
Внутримикрорайонного проезд в южной части микрорайона 5 |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
70,71 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
70,71 |
|
||
|
2.3.50 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР-6. Улица 103,111 |
млн. руб. |
0,00 |
|
3,50 |
0,80 |
40,00 |
90,00 |
4,20 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
3,50 |
0,80 |
0,04 |
|
4,20 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
39,96 |
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
90,00 |
|
|
||
|
2.3.51 |
Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства города |
млн. руб. |
6,60 |
27,01 |
2,96 |
5,36 |
2,88 |
13,32 |
35,97 |
25,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
6,60 |
20,23 |
2,96 |
5,36 |
2,88 |
13,32 |
35,97 |
25,00 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
6,78 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
||
|
2.3.52 |
Реконструкция полигона ТБО (2 этап) |
млн. руб. |
0,09 |
0,69 |
4,00 |
2,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,09 |
0,69 |
4,00 |
2,00 |
0,25 |
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
4,75 |
|
|
|
||
|
2.3.53 |
Содержание и ремонт мест отдыха горожан |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
4,00 |
5,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
4,00 |
5,00 |
|
||
|
2.3.54 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
млн. руб. |
7,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,70 |
27,86 |
20,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
2,65 |
|
|
|
|
|
27,86 |
20,00 |
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
5,01 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
54,70 |
|
|
||
|
2.3.55 |
Ремонт проезжей части улицы Горная |
млн. руб. |
0,00 |
30,96 |
|
|
|
42,00 |
1,31 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,03 |
|
|
|
1,00 |
1,31 |
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
30,93 |
|
|
|
41,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.56 |
Реконструкция автомобильной дороги - улица Горная. Участок мостовой переход через ручей Бахтияров на км 5+471 |
млн. руб. |
0,00 |
4,11 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
47,49 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,78 |
1,70 |
|
|
5,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
3,33 |
|
|
|
42,49 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.57 |
Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети |
млн. руб. |
0,00 |
4,54 |
6,94 |
19,62 |
4,40 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
0,23 |
0,35 |
0,98 |
0,22 |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
4,31 |
6,59 |
|
|
|
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
18,64 |
4,18 |
|
|
|
||
|
2.3.58 |
Организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автомобильного транспорта |
млн. руб. |
|
1,04 |
|
|
1,00 |
8,00 |
17,00 |
10,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
1,04 |
|
|
1,00 |
8,00 |
17,00 |
10,00 |
||
|
2.3.59 |
Ремонт объектов озеленения в селитебной части города |
млн. руб. |
3,68 |
0,16 |
2,70 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
4,40 |
5,00 |
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
0,00 |
2,67 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
3,68 |
0,16 |
0,03 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
4,40 |
5,00 |
||
|
2.3.60 |
Проведение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения |
млн. руб. |
0,28 |
0,10 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
5,02 |
5,00 |
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,28 |
0,10 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
5,02 |
5,00 |
||
|
2.3.61 |
Актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" в целях обеспечения эффективного использования муниципальных земель в целях массового жилищного строительства (2020-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Жильё" |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
15,50 |
|
31,00 |
13,80 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
15,50 |
|
31,00 |
13,80 |
|
||
|
2.3.62 |
Благоустройство общественной территории: "Сквер молодых талантов"(устройство тротуаров, дорожек, площадок, лестницы); капитальный ремонт сквера по улице Ленина (ремонт постамента памятника В.И. Ленину, капитальный ремонт наружного освещения). В рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн. руб. |
1,26 |
3,93 |
8,79 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
1,15 |
3,19 |
4,40 |
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,05 |
0,54 |
4,30 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,06 |
0,20 |
0,09 |
|
|
|
|
|
||
|
2.3.63 |
Благоустройство общественной территории "Городской пруд "Смольный" и близлежащие территории" (2023-25 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.64 |
Реконструкция автомобильной дороги КПП-3 - Дальний. Участок мостовой переход через ручей Смольный на км 2+0,71 по улице Горная |
млн. руб. |
|
9,76 |
24,31 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
9,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
0,03 |
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
24,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
38,27 |
120,33 |
126,51 |
1 585,88 |
114,75 |
1 245,49 |
2 314,01 |
690,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
1,15 |
3,19 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
15,43 |
82,96 |
65,55 |
0,00 |
85,37 |
140,49 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
21,69 |
34,18 |
24,27 |
21,74 |
17,85 |
166,30 |
489,51 |
90,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
32,29 |
1 539,14 |
11,53 |
853,70 |
1 824,50 |
600,00 |
|
|
|
3 |
Стратегический приоритет: создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики |
||||||||||
|
|
Оборот товаров (работ, услуг) по городу (к концу периода) |
млн. руб. |
27 345 |
27 400 |
27 806 |
25 630 |
26 474 |
50 395 |
67 161 |
85 123 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
|
Численность работников, занятых в экономике |
тыс. чел. |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,1 |
19,1 |
19,2 |
19,6 |
20,8 |
|
|
3.1 |
Цель: повышение инвестиционной активности, развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) |
||||||||||
|
3.1.1 |
Объем инвестиций в основной капитал (к концу периода) |
млн. руб. |
2 686 |
2 048 |
2 346 |
2 675 |
3 189 |
5 431 |
5685 |
6462 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.1.2 |
Создание ТОСЭР на территории города Трехгорного |
да/нет |
нет |
нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Сопровождение бизнес проектов |
кол-во проектов |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
Руководитель АО "Центринвест" |
|
3.1.4 |
Заключение соглашений в рамках МЧП на условиях концессии |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заместители главы города |
|
3.1.5 |
Газификация промзоны в Северной части города |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
||
|
3.1.6 |
Реконструкция улицы Заречная (участок дороги от площадки 4 ФГУП "ПСЗ" до автомобильной дороги N 112) |
млн. руб. |
1,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
34,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.7 |
Реконструкция КПП-3 и КПП-5 |
млн. руб. |
19,00 |
75,00 |
98,13 |
|
|
|
|
|
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
75,00 |
98,13 |
|
|
|
|
|
||
|
3.1.8 |
Реконструкция контролируемой зоны ЗАТО Трехгорный |
млн. руб. |
|
|
30,00 |
227,00 |
140,00 |
334,00 |
1 131,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
30,00 |
227,00 |
140,00 |
334,00 |
1 131,00 |
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
20,00 |
109,00 |
128,13 |
227,00 |
140,00 |
364,00 |
1 161,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
75,00 |
128,13 |
227,00 |
140,00 |
364,00 |
1 161,00 |
0,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Цель: развитие промышленности |
||||||||||
|
3.2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам деятельности (к концу периода) |
млн. руб. |
18 183,00 |
18 200,00 |
18 400,00 |
16 000,00 |
16 607,00 |
34 450,00 |
46 896,00 |
63 108,00 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.2.2 |
Индекс промышленного производства (2017=100) |
% |
93,20 |
96,80 |
97,80 |
83,60 |
99,70 |
134,60 |
150,30 |
166,10 |
|
|
3.2.3 |
Индекс производительности труда (2017=100) |
% |
119,90 |
120,60 |
122,00 |
111,80 |
115,50 |
185,00 |
241,80 |
299,60 |
|
|
3.2.4 |
Мероприятия по программе развития ФГУП "ПСЗ" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой развития |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" |
|||||||
|
3.2.5 |
Организация производства металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ "Станкостроение" (АО "ИПН Станкостроение") |
млн. руб. |
5,10 |
0,00 |
229,83 |
262,09 |
323,125 |
0,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
0,00 |
229,83 |
262,09 |
323,125 |
0,00 |
|
|
||
|
3.2.6 |
Организация производства составных частей интернационального термоядерного экспериментального реактора ("ИТЭР.ПСЗ") (ФГУП "ПСЗ") |
млн. руб. |
|
508,90 |
198,00 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
508,90 |
198,00 |
|
|
|
|
|
||
|
3.2.7 |
Производство фасадных панелей KMEW |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
||
|
3.2.8 |
Производство рулонного тонколистового оцинкованного проката |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
||
|
3.2.9 |
Организация производства шприцев, одноразовых медицинских систем (ООО "РусГаз") |
млн. руб. |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
||
|
3.2.10 |
Организация производства стальных мелющих тел (ООО КПК "НИСМА") |
млн. руб. |
0,00 |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
||
|
3.2.11 |
Модернизация и развитие производства строительных изделий и материалов ООО "Уралспецмонтаж") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
291,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
291,00 |
|
||
|
3.2.12 |
Организация производства шламовых насосов |
млн. руб. |
0,00 |
|
154,00 |
80,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
154,00 |
80,00 |
|
|
|
|
||
|
3.2.13 |
Организация производства диодных светильников (ООО "СпецМеталСтрой") |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
||
|
3.2.14 |
Организация сборки металлообрабатывающих станков |
млн. руб. |
|
|
|
180,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
180,00 |
|
|
|
|
||
|
3.2.15 |
Организация производства алюминиевого профиля и навесных фасадных систем (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
0,00 |
|
10,00 |
160,00 |
85,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
10,00 |
160,00 |
85,00 |
|
|
|
||
|
3.2.16 |
Организация производства крупногабаритных изделий из пластмасс а рамках импортозамещения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
3.2.17 |
Инновационный проект разработки и производства умной камеры |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
|
3.2.18 |
Организация производства сантехнических изделий из акрилового материала |
млн. руб. |
0,00 |
|
16,00 |
21,00 |
25,00 |
15,00 |
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
16,00 |
21,00 |
25,00 |
15,00 |
|
|
||
|
3.2.19 |
Организация производства насосов по импортозамещению (ОАО "Баймакский литейно-механический завод") |
млн. руб. |
0,00 |
|
63,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
63,00 |
|
|
|
|
|
||
|
3.2.20 |
Создание производства труб различного профиля из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
||
|
3.2.21 |
Социальный проект по производству специальных ванн для малоподвижной категории граждан |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
35,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
35,00 |
|
||
|
3.2.22 |
Создание производства арматуры из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
||
|
3.2.23 |
Создание производства элементов обозначения Государственной границы из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
|
||
|
3.2.24 |
Организация производства спецодежды |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
||
|
3.2.25 |
Гостиничный комплекс на ГЛК "Завьялиха" |
млн. руб. |
0,00 |
|
5,00 |
150,00 |
57,00 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
5,00 |
150,00 |
57,00 |
|
|
|
||
|
3.2.26 |
Медицинский центр на ГЛК "Завьялиха" |
млн. руб. |
0,00 |
|
1,00 |
20,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
1,00 |
20,00 |
10,00 |
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
5,10 |
508,90 |
776,83 |
2 073,09 |
700,13 |
15,00 |
4 123,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
508,90 |
776,83 |
2 073,09 |
700,13 |
15,00 |
4 123,00 |
0,00 |
||
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3 |
Цель: повышение инновационной восприимчивости предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма |
||||||||||
|
3.3.1 |
Количество СМСП на 10000 человек населения |
ед. |
277,7 |
278,0 |
278,3 |
278,6 |
279,8 |
308,80 |
318,40 |
322,40 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
3.3.2 |
Оборот товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий (к концу периода) |
млн. руб. |
8605,00 |
7615,00 |
7740,00 |
7877,00 |
8179,00 |
15938,00 |
21053,00 |
27933,00 |
|
|
3.3.3 |
Численность работающих в СМСП |
тыс. чел |
3,40 |
4,00 |
4,05 |
4,10 |
5,10 |
5,80 |
6,10 |
6,10 |
|
|
3.3.4 |
Оборот потребительского рынка (к концу периода) |
млн. руб. |
5229,78 |
5332,00 |
5631,00 |
5941,00 |
6238,05 |
6727,00 |
8384,00 |
10497,00 |
|
|
3.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Трехгорном |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
Создание парка интеллектуальных компетенций |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3.6 |
Создание единого учебно-производственного и научного центра на базе Трехгорного технологического института - филиала НИЯУ МИФИ |
млн. руб. |
0,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, директор ТТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
3.3.7 |
Развитие горнолыжного комплекса "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
445,30 |
|
|
924,00 |
815,00 |
815,00 |
Первый заместитель города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы, руководитель проекта (по согласованию) |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,20 |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
444,10 |
|
|
924,00 |
815,00 |
815,00 |
||
|
3.3.8 |
Строительство двухцепной ВЛИ - 10 кВ от ПС 110/10 "Завьялиха" до РП-7 |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
17,00 |
|
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, руководитель проекта |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
17,00 |
|
|
||
|
3.3.9 |
Строительство ТП-РП на территории "Каменного цветка" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
15,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
15,00 |
|
|
|
|
3.3.10 |
Строительство газопровода высокого давления. ГСН-4. |
млн. руб. |
1,00 |
3,70 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
3,70 |
11,00 |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
3.3.11 |
Проектирование и монтаж устройств автоматического управления дугогасящими реакторами в автоматическом режиме на ПС 110/10 "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
||
|
3.3.12 |
Реконструкция сетей 10 кВ ПС 110/10 "Завьялиха" (замена масляных выключателей на элегазовые) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,80 |
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,80 |
|
|
||
|
3.3.13 |
Газификация ГК "Каменный цветок" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
||
|
3.3.14 |
Капитальный ремонт помещений базы отдыха "Урал" |
млн. руб. |
|
|
|
0,70 |
0,12 |
|
|
|
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,700 |
0,120 |
|
|
|
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
1,00 |
8,70 |
466,30 |
10,70 |
15,12 |
1 192,80 |
875,50 |
865,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
3,70 |
12,20 |
0,70 |
0,12 |
38,80 |
10,50 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
5,00 |
454,10 |
10,00 |
15,00 |
1 154,00 |
865,00 |
865,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стратегический приоритет: повышение эффективности муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
% |
63,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90,00 |
Первый заместитель города |
|
4.1 |
Цель: повышение эффективности управления ресурсами |
||||||||||
|
4.1.1 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города |
% |
60,50 |
62,40 |
61,29 |
61,08 |
61,46 |
61,55 |
62,27 |
63,04 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
4.1.2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) |
% |
34,79 |
36,15 |
29,80 |
28,91 |
29,71 |
29,62 |
30,90 |
32,22 |
|
|
4.1.3 |
Объем муниципального долга (к концу периода) |
млн. руб. |
61,30 |
36,90 |
12,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Мероприятия по муниципальной программе противодействия коррупции в Трехгорном городском округе |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
|
4.1.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
|
4.1.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ" г. Трехгорного" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
|
4.1.7 |
Мероприятия по программе по достижению целевых показателей социально-экономического развития в Трехгорном городском округе |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой |
Глава города |
|||||||
|
4.1.8 |
Мероприятия по программе приватизации имущества Трехгорного городского округа |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных программой |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||
|
4.1.9 |
Реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Трехгорного городского округа и совершенствованию долговой политики |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных планом |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||
|
4.2 |
Цель: развитие инновационной городской среды, развитие проектного управления |
||||||||||
|
4.2.1 |
Мероприятия программы "Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа" |
млн. руб. |
в объемах, предусмотренных программой |
Глава города |
|||||||
|
4.2.2 |
Мероприятия проекта "Умный город" |
млн. руб. |
в объемах, предусмотренных проектом |
Первый заместитель главы города, заместители главы города |
|||||||
|
4.2.3 |
Реализация проекта по установке на улицах города знаков туристической навигации с использованием элементов дополненной реальности (QR код, Microsoft tag, AR-технология) |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
||
|
|
Всего по мероприятиям: |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Цель: развитие межмуниципального сотрудничества |
||||||||||
|
4.3.1 |
Участие в пилотном проекте "Агломерация "Горный Урал", созданном Министерством экономического развития Челябинской области |
да, нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
Участие в мероприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
|
- проводимых между городами, входящими в ГК "Росатом"; |
ед. |
|
10 |
10 |
10 |
20 |
40 |
50 |
50 |
||
|
- на уровне городов и муниципальных образований Челябинской области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации и международного значения. |
ед. |
|
10 |
10 |
10 |
15 |
40 |
50 |
50 |
||
|
|
Всего финансирование по плану мероприятий: |
млн. руб. |
437,13 |
3 570,41 |
2 246,88 |
5 005,88 |
1 042,98 |
3 628,46 |
10 288,91 |
2 386,16 |
|
|
федеральный бюджет |
млн. руб. |
100,95 |
190,96 |
203,41 |
90,37 |
0,00 |
362,58 |
195,53 |
342,00 |
|
|
|
областной бюджет |
млн. руб. |
15,43 |
118,71 |
107,77 |
169,70 |
85,37 |
221,93 |
0,00 |
15,00 |
|
|
|
местный бюджет |
млн. руб. |
45,48 |
58,24 |
60,87 |
44,08 |
39,95 |
523,25 |
953,35 |
411,66 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
275,27 |
3 202,50 |
1 837,96 |
3 154,99 |
906,13 |
1 667,00 |
6 415,53 |
915,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
36,87 |
1 546,74 |
11,53 |
853,70 |
2 724,50 |
702,50 |
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 24 ноября 2020 г. N 80 "О внесении изменений в решение... |