Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства труда
и социального развития
Мурманской области
от 30 декабря 2020 г. N 835

Обоснования
(расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20__ год (на текущий финансовый год) (на 20__ год (на первый год планового периода), на 20__ год (на второй год планового периода))*(15)

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов ______________________________________.

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

1.2.2. Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

N п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов ______________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов ______________________________________.

N п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов ______________________________________.

N п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов ______________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		X	X

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов ______________________.

N п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: ________________________________
Итого:
Источник финансового обеспечения: ________________________________
Итого:
Итого:

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов ______________________________________.

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов ____________________________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________________________

N п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал
Итого по АУП:
Вспомогательный персонал
Итого по вспомогательному персоналу:
Основной персонал
Итого по основному персоналу:
Итого:

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
	Итого:	X	X	X

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов		Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
		Итого:	X	X

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов ____________________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого по источнику финансового обеспечения:	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого по источнику финансового обеспечения:	X
	Итого:	X

2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на иные выплаты работникам

Код видов расходов ____________________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*(*)
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого по источнику финансового обеспечения:	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*(*)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого по источнику финансового обеспечения:	X
	Итого:	X

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X	X
Итого:		X	X	X

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2		3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Итого:			X	X

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Итого:		X

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X	X
Итого:		X	X

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:			X	X
Итого:			X	X

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов _____________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:		X
Итого:		X

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов ______________________________________

N п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:
Источник финансового обеспечения: ______________________________________
Итого по источнику финансового обеспечения:
Итого:

*(15) Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.