Приложение

Приложение
к постановлению
министерства культуры и туризма
Астраханской области
от 30.12.2020 N 29-п

СОГЛАСОВАНО __________________________________ Министерство финансов Астраханской области

СОГЛАСОВАНО __________________________________ Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П

Обоснование разработки ведомственной целевой программы Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 17.03.2020 N 90-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".

Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.

7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.

10. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области.

11. Количество молодых специалистов приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к художественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта Астраханской области на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2020-2022 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры и туризма в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и туризма, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также программа направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Астраханской области и содействие в продвижении туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования на 2020-2022 годы составляет 3 857 545,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 1 415 931,8 тыс. руб.;

2021 год - 1 201 070,2 тыс. руб.;

2022 год - 1 240 543,7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры, повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- обеспечить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;

- обеспечить количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 8 ед.;

- сохранить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, до 40%;

- обеспечить долю учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,0%;

- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области, до 555 ед.;

- обеспечить показатель книговыдачи на 1000 человек на уровне 4 тыс. экз.;

- увеличить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,1%;

- обеспечить количество посещений театрально-концертных учреждений на уровне 706,0 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, до 32%;

- обеспечить количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области до 39,7 тыс. чел. в год.

- обеспечить количество молодых специалистов приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области до 2 чел. в год.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2017 N 238-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" предусмотрены расходы на 2020-2022 годы в объеме 14 013,7 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:

2020 год - 4 285,5 тыс. руб.;

2021 год - 4 864,1 тыс. руб.;

2022 год - 4 864,1 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2020 г	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Примечание
Всего		4285,5	4864,1	4864,1
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области".	Министерство культуры и туризма Астраханской области	4285,5	4864,1	4864,1	Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда: 2020 гг. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 616,28 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 3 372,28 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 101,14 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 830,16 тыс. руб. 3. Повышенная государственная социальная стипендия 830,16 тыс. руб. * 10% = 83,01 тыс. руб. 2021-2022 гг. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 615 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 3 365,28 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 166 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 1 362,52 тыс. руб. 3. Повышенная государственная социальная стипендия 1362,52 тыс. руб. * 10% = 136,3 тыс. руб.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" и постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области", Постановление Правительства Астраханской области от 09.04.2020 N 154-П " О порядке и условия предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" и постановлением Правительства Астраханской области от 11.02.2020 N 28-П "О коэффициенте индексации на территории Астраханской области" предусмотрены расходы на 2020-2022 годы в объеме 6 451,6 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:

2020 год - 3 105,5 тыс. руб.;

2021 год - 1 675,2 тыс. руб.;

2022 год - 1 670,9 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2020 г	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Примечание
Всего		3105,5	1675,2	1670,9
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	3105,5	1675,2	1670,9	Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, приобретение проездного билета в общественном транспорте, на проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области: от 25 июля 2019 г. N 266-П*, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 11.02.2020 N 28-П "О коэффициенте индексации на территории Астраханской области" Расчеты: 1) 2020-2022 гг.: питание детям находящимся под попечительством 4 детей * 44,0 руб.* 365 дня = 64,24 тыс. руб. 2) 2020 год: январь-15 чел. * 319,36 руб. * 31 день = 148,5 тыс. руб.; февраль-декабрь - 15 чел * (327,66 руб. * 335 дней) = 1 646,5 тыс. руб. Всего питание на 2020 г 1 795,0 тыс. рублей. 2021-2022 гг.: питание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях 15 чел. * 149 руб. * 365 дней = 815,77 тыс. руб. 3) 2020 г - обеспечение одеждой: январь (60,869 / 12 мес.) * 15 чел. = 76,09 тыс. руб.; февраль-декабрь: (5,2 тыс. рублей * 11 месяцев * 15 чел.)= 858,0 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой =934,09 тыс. рублей. 2021-2022 гг.: обеспечение одеждой 15 чел * 32,322 тыс. руб. = 484,83 тыс. руб. 4) 2020-2022 гг.: учебная литература: 0,684 тыс. руб. * 3 мес. * 19 чел = 38,99 тыс. руб. 5) 2020-2022 гг.: - проезд в общественном транспорте норма на 1 чел (24 руб. * 2 = 48,0 руб. в день) 2020-2022 г - 262,8 тыс. руб.(15 чел. * 365 дней * 48 руб.) - проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно: 2020 г. 10,4 тыс. руб. 2021 г-8,57 тыс. руб. 2022 г-4,27 тыс. руб.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" и постановлением Правительства Астраханской области от 25.05.2019 N 266-П "О Порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан" и постановлением Правительства Астраханской области от 11.02.2020 N 28-П "О коэффициенте индексации на территории Астраханской области" предусмотрены расходы на 2020-2022 годы в объеме 692,7 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080701), в том числе по годам:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. "от 25.05.2019" следует читать: "от 25.07.2019"

2020 год - 451,1 тыс. руб.;

2021 год - 181,2 тыс. руб.;

2022 год - 60,4 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2020 г	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Примечание
Всего		451,1	181,2	60,4
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	451,1	181,2	60,4	Объем расходов рассчитан в соответствии: постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 N 266-П*; Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 11.02.2020 N 28-П "О коэффициенте индексации на территории Астраханской области" Расчеты: 1) Единовременное денежное пособие при выпуске: 2020 год 6 чел * 0,513 тыс. руб. = 3,1 тыс. руб.; 2021 год 3 чел * 0,500 тыс. руб. = 1,5 тыс. руб.; 2022 год 1 чел * 0,500 тыс. руб. = 0,5 тыс. руб.; 2) Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 2020 год 6 чел * 74,66 тыс. руб. = 448,0 тыс. руб.; 2021 год 3 чел * 59,88 тыс. руб. = 179,64 тыс. руб.; 2022 год 1 чел * 59,88 тыс. руб. = 59,88 тыс. руб.

____________________________________________

* При формировании бюджета на 2020-2022 года, в целях исполнения Графика разработки в 2019 году проекта бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 24.04.2019 N 197-р, расчеты предоставлялись в министерство финансов Астраханской области до 30.05.2019 г. по действующим нормативным документам на 30.05.2019 г.:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного распоряжения следует читать как "N 197-Пр"

- постановление Правительства Астраханской области от 21 июля 2006 г. N 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области";

- постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 N 411-П (ред. от 11.05.2018) "О Порядке и размере обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Астраханской области, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-П";

- постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 04.02.2019 N 2-П "О стоимости питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области";

- постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 04.02.2019 N 3-П "Об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культура".

Данные документы утратили силу в связи с вступлением в силу постановления Правительства Астраханской области от 25.07.2019 N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещением их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан". Увеличение нормативов по данному документу учтены в качестве дополнительной потребности в 1 уточнении бюджета Астраханской области на 2020 г.

В процессе исполнения ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" показатели будут приведены в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 N 266-П.

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации						Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2018	Отчетный год 2019	Промежуточное значение (непосредственный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2020 год	2021 год	2022 год					2020		2021		2022
												Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19
	Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	0704	09Б0010510	611	142 566,7	133 105,5	133 105,5	Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году	%	4	6,1	4*	4	4	4	4	4
		0704	09Б0080950	612	4 285,5	4 864,1	4 864,1
		0709	09Б0010510	611	4 440,9	4 599,6	4 599,6
		0801	09Б0010510	611	303 797,7	290 264,1	290 264,1
		0801	09Б0010510	621	729 954,2	647 618,5	688 167,2	Показатель 2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	6	7	8	4	8	4	8	4
		0801	09Б0010510	622	448,2	0,0	0,0
		0801	09Б0060700	540	99 215,5	0,0	0,0
		0801	09Б00R5170	622	20 426,8	20 426,8	19 476,7
		0802	09Б0010510	621	13 152,5	12 678,1	12 678,1	Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	3	3	4	3	4,1	3	4,5	3
		0804	09Б0000010	121	19 271,0	18 859,2	18 859,2
		0804	09Б0000010	122	201,2	350,0	350,0
		0804	09Б0000010	129	5 819,9	5 695,5	5 695,5
		0804	09Б0000010	244	1 467,6	2 202,6	2 202,6
		0804	09Б0000120	244	55,2	74,0	74,0
		0804	09Б0000140	244	1 438,5	2 583,4	2 583,4
		0804	09Б0000010	851	67,1	50,0	50,0
		0804	09Б0000010	852	1,0	1,0	1,0
		0804	09Б0000010	853	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	111	47 270,9	42 426,7	42 426,7
		0804	09Б0010510	112	2,6	4,2	4,2
		0804	09Б0010510	119	14 275,8	12 812,9	12 812,9
		0804	09Б0010510	244	483,7	488,1	488,1
		0804	09Б0010510	321	15,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	1,0	1,0
		0804	09Б0010510	853	0,0	8,0	8,0
		0804	09Б005549F	121	2 282,5	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	630,5	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	804,2	0,0	0,0
		1003	09Б0080701	313	88,8	0,0	0,0
		1003	09Б0080871	321	1 676,3	1 675,2	1 670,9
		1003	09Б0080701	321	362,3	181,2	60,4
		1003	09Б0080871	313	1 429,2	0,0	0,0
		1003	09Б0029011	313	0,0	100,0	100,0
	Итого по цели 1				1 415 931,8	1 201 070,2	1 240 543,7
	Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	0704	09Б0010510	611	142 566,7	133 105,5	133 105,5	Показатель 4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	39	47	40*	20	40	20	40	20
		0704	09Б0080950	612	4 285,5	4 864,1	4 864,1
		0801	09Б0010510	611	10 588,2	10 195,8	10 273,9
		0804	09Б0000010	121	2 505,2	2 451,7	2 451,7
		0804	09Б0000010	122	26,2	45,5	45,5
		0804	09Б0000010	129	756,6	740,4	740,4
		0804	09Б0000010	244	190,9	286,4	286,4
		0804	09Б0000120	244	7,2	9,6	9,6
		0804	09Б0000140	244	187,0	335,8	335,8
		0804	09Б0000010	851	8,7	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	9 454,2	8 485,3	8 485,3
		0804	09Б0010510	112	0,6	0,8	0,8
		0804	09Б0010510	119	2 855,2	2 562,6	2 562,6
		0804	09Б0010510	244	96,7	97,6	97,6
		0804	09Б0010510	321	3,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,6	1,6
		0804	09Б0081610	244	104,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	296,7	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	82,0	0,0	0,0
		1003	09Б0080701	313	88,8	0,0	0,0
		1003	09Б0080871	321	1 676,3	1 675,2	1 670,9
		1003	09Б0080871	313	1 429,2	0,0	0,0
		1003	09Б0080701	321	362,3	181,2	60,4
	Итого по задаче 1				177 572,0	165 046,0	164 999,0
3.	Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	0704	09Б0010510	611	71 283,4	66 552,8	66 552,8	Показатель 5. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	850	858	860	695	860	695	860	695
		0704	09Б0080950	612	4 285,5	4 864,1	4 864,1
		0801	09Б0010510	611	10 588,2	10 195,8	10 273,9
		0804	09Б0000010	121	2 505,2	2 451,7	2 451,7
		0804	09Б0000010	122	26,2	45,5	45,5
		0804	09Б0000010	129	756,6	740,4	740,4
		0804	09Б0000010	244	190,9	286,4	286,4
		0804	09Б0000120	244	7,2	9,6	9,6
		0804	09Б0000140	244	187,0	335,8	335,8
		0804	09Б0000010	851	8,7	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	9 454,2	8 485,3	8 485,3
		0804	09Б0010510	112	0,6	0,8	0,8
		0804	09Б0010510	119	2 855,2	2 562,6	2 562,6
		0804	09Б0010510	244	96,7	97,6	97,6
		0804	09Б0010510	321	3,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,6	1,6
		0804	09Б0081610	244	104,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	296,7	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	82,0	0,0	0,0
		1003	09Б0080701	313	88,8	0,0	0,0
		1003	09Б0080871	321	1 676,3	1 675,2	1 670,9
		1003	09Б0080871	313	1 429,2	0,0	0,0
		1003	09Б0080701	321	362,3	181,2	60,4
	Итого по мероприятию 1.1				106 288,7	98 493,3	98 446,3
4.	Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	0704	09Б0010510	611	28 513,3	26 621,1	26 621,1	Показатель 6. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	10860	10743*	10805	8200	10815	8200	10820	8200
	Итого по мероприятию 1.2				28 513,3	26 621,1	26 621,1
5.	Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	0704	09Б0010510	611	42 770,0	39 931,6	39 931,6	Показатель 7. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	2156	2 224	1920*	670	1 920	670	1 920	670
								Показатель 8. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	924	973	830*	380	830	380	830	380
	Итого по мероприятию 1.3				42 770,0	39 931,6	39 931,6
6.	Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области	0709	09Б0010510	611	4 440,9	4 599,6	4 599,6	Показатель 9. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства	%	2,5	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
		0801	09Б0010510	611	2 117,6	2 039,2	2 054,8
		0804	09Б0010510	111	2 363,5	2 121,3	2 121,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	713,8	640,6	640,6
		0804	09Б0010510	244	24,2	24,4	24,4
		0804	09Б0010510	321	0,8	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,4	0,4
	Итого по задаче 2				9 660,9	9 425,8	9 441,4
7.	Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства	0709	09Б0010510	611	2 886,6	2 989,7	2 989,7	Показатель 10. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	ед.	63	63	50*	25	51	25	52	25
		0801	09Б0010510	611	2 117,6	2 039,2	2 054,8
		0804	09Б0010510	111	2 363,5	2 121,3	2 121,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	713,8	640,6	640,6
		0804	09Б0010510	244	24,2	24,4	24,4
		0804	09Б0010510	321	0,8	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,4	0,4
	Итого по мероприятию 2.1.				8 106,6	7 815,9	7 831,5
8.	Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	0709	09Б0010510	611	1 554,3	1 609,9	1 609,9	Показатель 11. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области	чел.	36	41	30*	20	30	20	30	20
	Итого по мероприятию 2.2.				1 554,3	1 609,9	1 609,9
9.	Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	0801	09Б0010510	611	147 497,7	133 466,5	137 155,6	Показатель 12. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области	ед.	541	550	552	276	554	277	555	277,5
		0804	09Б0000010	121	2 119,8	2 074,5	2 074,5
		0804	09Б0000010	122	22,1	38,5	38,5
		0804	09Б0000010	129	640,2	626,5	626,5	Показатель 13. Темп роста количества посещений выставок и экспозиций музеев к уровню 2017 года**	%	73,2	102	104	-	106	-	108	-
		0804	09Б0000010	244	161,4	242,3	242,3
		0804	09Б0000120	244	6,1	8,1	8,1
		0804	09Б0000140	244	158,2	284,2	284,2
		0804	09Б0000010	851	7,4	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	14 181,3	12 728,0	12 728,0
		0804	09Б0010510	112	0,8	1,3	1,3
		0804	09Б0010510	119	4 282,7	3 843,9	3 843,9
		0804	09Б0010510	244	145,1	146,4	146,4
		0804	09Б0010510	321	4,4	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	0,0	2,4	2,4
		0804	09Б0081610	244	88,5	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	251,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	69,4	0,0	0,0
	Итого по задаче 3.				169 636,4	153 468,6	157 157,7
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	0801	09Б0010510	611	147 497,7	133 466,5	137 155,6	Показатель 14. Количество посещений музеев (с учетом числа посещений вне музея)	тыс. чел.	650	612,3	618,8	309,4	625,4	312,7	632,1	316,05
		0804	09Б0000010	121	2 119,8	2 074,5	2 074,5
		0804	09Б0000010	122	22,1	38,5	38,5
		0804	09Б0000010	129	640,2	626,5	626,5
		0804	09Б0000010	244	161,4	242,3	242,3
		0804	09Б0000120	244	6,1	8,1	8,1
		0804	09Б0000140	244	158,2	284,2	284,2
		0804	09Б0000010	851	7,4	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	14 181,3	12 728,0	12 728,0
		0804	09Б0010510	112	0,8	1,3	1,3
		0804	09Б0010510	119	4 282,7	3 843,9	3 843,9
		0804	09Б0010510	244	145,1	146,4	146,4
		0804	09Б0010510	321	4,4	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	0,0	2,4	2,4
		0804	09Б0081610	244	88,5	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	251,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	69,4	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 3.1.				169 636,4	153 468,6	157 157,7
11.	Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек	0801	09Б0010510	611	90 571,0	92 527,3	88 581,4	Показатель 15. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	35	35,1	35*	35,0	35,1	35,1	35,1	35,1
		0804	09Б0000010	121	963,6	943,0	943,0
		0804	09Б0000010	122	10,1	17,5	17,5
		0804	09Б0000010	129	291,0	284,8	284,8
		0804	09Б0000010	244	73,4	110,1	110,1	Показатель 16. Темп роста количества посещений общедоступных (публичных) библиотек к уровню 2017 года**	%	99,69	100,38	101,89	-	103,51	-	105,08	-
		0804	09Б0000120	244	2,8	3,7	3,7
		0804	09Б0000140	244	71,9	129,2	129,2
		0804	09Б0000010	851	3,4	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	6 145,2	5 515,5	5 515,5
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,6	0,6
		0804	09Б0010510	119	1 855,9	1 665,7	1 665,7
		0804	09Б0010510	244	62,9	63,4	63,4
		0804	09Б0010510	321	1,9	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,0	1,0
		0804	09Б0081610	244	40,2	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	114,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	31,5	0,0	0,0
	Итого по задаче 4.				100 239,3	101 264,5	97 318,6
12.	Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	0801	09Б0010510	611	90 571,0	92 527,3	88 581,4	Показатель 17. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	7,8	7,8	7,85	3,92	8,0	4,0	8,0	4,0
		0804	09Б0000010	121	963,6	943,0	943,0
		0804	09Б0000010	122	10,1	17,5	17,5
		0804	09Б0000010	129	291,0	284,8	284,8
		0804	09Б0000010	244	73,4	110,1	110,1
		0804	09Б0000120	244	2,8	3,7	3,7
		0804	09Б0000140	244	71,9	129,2	129,2
		0804	09Б0000010	851	3,4	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	6 145,2	5 515,5	5 515,5
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,6	0,6
		0804	09Б0010510	119	1 855,9	1 665,7	1 665,7
		0804	09Б0010510	244	62,9	63,4	63,4
		0804	09Б0010510	321	1,9	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,0	1,0
		0804	09Б0081610	244	40,2	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	114,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	31,5	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 4.1.				100 239,3	101 264,5	97 318,6
13.	Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области	0801	09Б0010510	621	729 954,2	647 618,5	688 167,2	Показатель 18. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	781,7	713,6	706*	353,0	706,0	353,0	706,0	353,0
		0801	09Б00R5170	622	20 426,8	20 426,8	19 476,7
		0801	09Б0010510	622	448,2	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	12 140,7	11 881,3	11 881,3
		0804	09Б0000010	122	126,7	220,5	220,5
		0804	09Б0000010	129	3 666,5	3 588,2	3 588,2
		0804	09Б0000010	244	924,5	1 387,6	1 387,6	Показатель 19. Темп роста количества посещений театрально-концертных учреждений к уровню 2017 года**	%	101,1	101,01	103,00	-	105,0	-	107,0	-
		0804	09Б0000120	244	34,7	46,6	46,6
		0804	09Б0000140	244	906,3	1 627,5	1 627,5
		0804	09Б0000010	851	42,3	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	0,6	0,6	0,6
		0804	09Б0000010	853	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	4 727,1	4 242,7	4 242,7
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	1 427,5	1 281,3	1 281,3
		0804	09Б0010510	244	48,4	48,8	48,8
		0804	09Б0010510	321	1,5	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,8	0,8
		0804	09Б0081610	244	506,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	1 438,0	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	397,2	0,0	0,0
	Итого по задаче 5.				777 218,4	692 403,5	732 002,1
14.	Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности	0801	09Б0010510	621	729 954,2	647 618,5	688 167,2	Показатель 20. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2782	2 790	2730*	1 350	2 730	1 350	2 730	1 350
		0804	09Б0000010	121	12 140,7	11 881,3	11 881,3
		0804	09Б0000010	122	126,7	220,5	220,5
		0804	09Б0000010	129	3 666,5	3 588,2	3 588,2
		0804	09Б0000010	244	924,5	1 387,6	1 387,6
		0804	09Б0000120	244	34,7	46,6	46,6
		0804	09Б0000140	244	906,3	1 627,5	1 627,5
		0804	09Б0000010	851	42,3	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	0,6	0,6	0,6
		0804	09Б0000010	853	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	4 727,1	4 242,7	4 242,7
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	1 427,5	1 281,3	1 281,3
		0804	09Б0010510	244	48,4	48,8	48,8
		0804	09Б0010510	321	1,5	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,8	0,8
		0804	09Б0081610	244	506,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	1 438,0	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	397,2	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 5.1.				756 343,4	671 976,7	712 525,4
	Мероприятие 5.2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	0801	09Б00R5170	622	20 426,8	20 426,8	19 476,7	Показатель 21. Количество посещений театров по отношению к 2010 году	%	109	111,8	100	-	100,0	-	100,0	-
								Показатель 22. Количество постановок	ед.	-	8	3*	-	4	-	5	-
								Показатель 23. Количество зрителей	чел.	-	24 328	2608*	-	14 193	-	16 608	-
	Итого по мероприятию 5.2.				20 426,8	20 426,8	19 476,7
	Мероприятие 5.3. Проведение мероприятий "Дни культуры Астраханской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	0801	09Б0010510	612	0,0	0,0	0,0	Показатель 24. Количество участников	чел.	-	-	80*	-	-	-	-	-
								Показатель 25. Количество зрителей	чел.	-	-	1000*	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.3.				0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 5.4. Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке приборов учета тепла в здании общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония"	0801	09Б0010510	622	375,4	0,0	0,0	Показатель 26. Процент выполнения работ по поставке, монтажу и пуско-наладке приборов учета тепла в здании общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония"	%	-	-	100	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.4.				375,4	0,0	0,0
	Мероприятие 5.5. Выполнение ремонтных работ системы водоснабжения и отопления в здании КРК "Октябрь"	0801	09Б0010510	622	72,8	0,0	0,0	Показатель 27. Процент выполнения ремонтных работ системы водоснабжения и отопления в здании КРК "Октябрь"	%	-	-	100	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.5.				72,8	0,0	0,0
	Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг	0801	09Б0010510	611	53 023,2	52 035,3	52 198,4	Показатель 28. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России	%	29	30	31	31	32	32	32	32
		0804	09Б0000010	121	1 541,7	1 508,7	1 508,7
		0804	09Б0000010	122	16,1	28,0	28,0
		0804	09Б0000010	129	465,6	455,6	455,6
		0804	09Б0000010	244	117,4	176,2	176,2
		0804	09Б0000120	244	4,4	6,0	6,0
		0804	09Б0000140	244	115,1	206,7	206,7
		0804	09Б0000010	851	5,3	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	8 036,1	7 212,6	7 212,6
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,7	0,7
		0804	09Б0010510	119	2 426,9	2 178,2	2 178,2
		0804	09Б0010510	244	82,2	83,1	83,1
		0804	09Б0010510	321	2,6	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,4	1,4
		0804	09Б0081610	244	64,3	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	182,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	50,4	0,0	0,0
	Итого по задаче 6.				66 134,4	63 896,7	64 059,8
18.	Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	0801	09Б0010510	611	12 476,4	12 307,2	12 330,8	Показатель 29. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	500	500	500	250	500	250	500	250
	Итого по мероприятию 6.1.				12 476,4	12 307,2	12 330,8
19.	Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	0801	09Б0010510	611	40 546,8	39 728,1	39 867,6	Показатель 30. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100,0	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0
		0804	09Б0000010	121	1 541,7	1 508,7	1 508,7
		0804	09Б0000010	122	16,1	28,0	28,0
		0804	09Б0000010	129	465,6	455,6	455,6
		0804	09Б0000010	244	117,4	176,2	176,2
		0804	09Б0000120	244	4,4	6,0	6,0
		0804	09Б0000140	244	115,1	206,7	206,7
		0804	09Б0000010	851	5,3	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	8 036,1	7 212,6	7 212,6
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,7	0,7
		0804	09Б0010510	119	2 426,9	2 178,2	2 178,2
		0804	09Б0010510	244	82,2	83,1	83,1
		0804	09Б0010510	321	2,6	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	1,4	1,4
		0804	09Б0081610	244	64,3	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	121	182,6	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	50,4	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 6.2.				53 658,0	51 589,5	51 729,0
20.	Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.	0802	09Б0010510	621	13 152,5	12 678,1	12 678,1	Показатель 31. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области	тыс. чел.	35,5	39,7	39,7	19,85	39,7	19,85	39,7	19,85
		0804	09Б0010510	111	2 363,5	2 121,3	2 121,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	713,8	640,6	640,6
		0804	09Б0010510	244	24,2	24,4	24,4
		0804	09Б0010510	321	0,8	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,4	0,4
	Итого по задаче 7				16 254,9	15 465,1	15 465,1
21.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	09Б0010510	621	13 152,5	12 678,1	12 678,1	Показатель 32. Количество выданных фильмокопий	ед.	660	661	662	360	665	360	665	360
		0804	09Б0010510	111	2 363,5	2 121,3	2 121,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	713,8	640,6	640,6
		0804	09Б0010510	244	24,2	24,4	24,4
		0804	09Б0010510	321	0,8	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	851	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,0	0,4	0,4
	Итого по мероприятию 7.1.				16 254,9	15 465,1	15 465,1
23.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	0,0	100,0	100,0	Показатель 33. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов	%	0	0	0	0	2	0	2	0
	Итого по задаче 8.				0,0	100,0	100,0
24.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	0,0	100,0	100,0	Показатель 34. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	0	0	0	0	2	0	2	0
	Итого по мероприятию 8.1.				0,0	100,0	100,0
	Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области	0801	09Б0060700	540	99 215,50	0,00	0,00	Показатель 35. Соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области	%	96,1	106,2	100	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 9.				99 215,5	0,0	0,0
	Мероприятие 9.1. Повышение оплаты труда работников учреждений культуры Астраханской области рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	0801	09Б0060700	540	99 215,50	0,00	0,00	Показатель 36. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры	руб.	26 709,90	29 990,20	29 280,10	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 9.1.				99 215,5	0,0	0,0		-		-	-	-	-	-	-	-
Всего по программе:					1 415 931,8	1 201 070,2	1 240 543,7

* Показатель 1. Снижен в 2020 году по причине того, что 2019 год был объявлен годом Театра и на территории Астраханской области проводились крупномасштабные мероприятия, что тем самым произвело увеличение спроса на услуги, оказываемые учреждениями культуры.

* Показатель 4. уменьшен в 2020 году по причине нестабильности контингента, учащихся в ССУЗАХ, так как набор на ряд специальностей "Искусство балета", "Искусство танца", "Актерское мастерство", "Театральный декор", "Живопись", и "Звукооператорское мастерство" производится 1 раз в 2 года.

Показатель 6. Снижение показателя в 2019 году связано с закрытием отделений "оркестровые, струнные инструменты" и "оркестровые духовые инструменты" в связи с отсутствием педагогических кадров в филиале Икрянинской школы искусств

* Показатели 7, 8, 9, 10, 11 уменьшены по сравнению с 2019 годом по следующей причине. Ежегодно меняется количество конкурсов, а также количество специальностей и направлений, по которым они проводятся. Так в рамках проекта "Шаг к успеху" варьируется количество подпроектов. Например, конкурс инструментальных ансамблей и оркестров "Созвучие" предполагает автоматическое увеличение участников, так как состав ансамбля и/или оркестра включает в себя от 2-х до 30 человек. Этот конкурс проводится проводится 1 раз в 2 года. Также и Российский конкурс "Звездочки Юга России" проводится по нечетным годам и охватывает все специальности и направления инструментального исполнительства, вследствии чего показатель будет выше.

* Показатель 15. - Снижение показателей связано за счет сокращения библиотеки - филиала N 10 МКУК "Централизованная городская библиотечная система" г. Астрахань

* Показатель 18 уменьшены в 2020 году по причине, того, что в 2019 году был проведен ряд международных фестивалей и театральный марафон в 2020 году проведение подобных проектов не запланировано.

* Показатель 19. Снижение показателя в 2020 году связано с временным приостановлением деятельности учреждений культуры и туризма на основании распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области".

* Показатель 20. Снижение показателя в 2020 году связано с тем, что 2019 год был годом Театра, в рамках которого были проведены ряд мероприятий и фестивалей.

* Показатели 22, 23 снижены в 2020 году по сравнению с 2019 годом по причине снижения количества премьерных постановок и соответственно снижением количества зрителей.

** Распоряжение Правительства Астраханской области от 17.03.2020 N 90-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"