Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 30.12.2020 года N 4731

Паспорт
муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2023 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)	постановление администрации Энгельсского муниципального района "О разработке проекта муниципальной программы "Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района на 2020-2022 годы" от 15.05.2020 N 1573
Заказчик Программы	администрация Энгельсского муниципального района
Разработчик Программы	комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района
Исполнители Программы	администрация Энгельсского муниципального района; комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района; управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения Энгельсского муниципального района, подведомственные управлению культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные автономные учреждения Энгельсского муниципального района, подведомственные комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Архив"; муниципальное казенное учреждение "Энгельсская недвижимость"; муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"
Цели и задачи Программы	Цель Программы: сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы Задачи программы: сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
Сроки и этапы реализации Программы	2020 - 2023 годы в четыре этапа: 1 этап - 2020 год 2 этап - 2021 год 3 этап - 2022 год 4 этап - 2023 год
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 455375,3 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета (прогнозно) - 423001,3 тыс. руб. - средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 32374,0 тыс. руб., из них: в 2020 году - всего 118001,3 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета (прогнозно) - 109243,6 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 8757,7 тыс. руб.; в 2021 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета (прогнозно) - 104585,9 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.; в 2022 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета (прогнозно) - 104585,9 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.; в 2023 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета (прогнозно) - 104585,9 тыс. руб.; - средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы	- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования должна составлять 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за текущий год; - средняя заработная плата работников учреждений культуры должна составлять 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области за текущий год; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
Система организации контроля за исполнением Программы	контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района должна быть адаптирована к условиям деятельности учреждений, настроена на решение задач развития соответствующих отраслей, повышения качества оказываемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.

В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 647-П, бюджету Энгельсского муниципального района предоставляются субсидии:

- на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной программы и наличие в муниципальной программе обязательств по обеспечению соответствия значений целевых индикаторов и показателей, устанавливаемых муниципальной программой, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

2. Основная цель и задачи Программы

Цель Программы:

сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству выполненной работы.

Задачи программы:

обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района;

сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Осуществление мероприятий Программы планируется в течение 2020 - 2023 годов в четыре этапа:

1 этап - 2020 год;

2 этап - 2021 год;

3 этап - 2022 год;

4 этап - 2023 год.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы (прогнозно) составляет 455375,3 тыс. руб., из них:

в 2020 году - всего 118001,3 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета (прогнозно) - 109 243,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 8757,7 тыс. руб.;

в 2021 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета (прогнозно) - 104 585,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.;

в 2022 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета (прогнозно) - 104 585,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.

в 2023 году - всего 112458,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета (прогнозно) - 104 585,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Энгельсского муниципального района (прогнозно) - 7872,1 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в соответствии с системой программных мероприятий, являющейся приложением к Программе.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года N 2105.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 1 к Программе

Система
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Источник финансирования	Объем финансирования (прогнозно) (тыс. рублей, в действ. ценах)						Исполнители	Ожидаемые результаты
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	всего
Подраздел 1. "Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы"
1.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		32663,3	35838,5	35838,5	35838,5		140178,8	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУДО "ДШИ N 1 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 2 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 3 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 4 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 5 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 6 ЭМР", МБУДО "ДМШ N 7 с. Березовка ЭМР", МБУДО "ДШИ с. Генеральское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Новопушкинское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Пробуждение ЭМР")	обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в размере 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		2458,5	2697,6	2697,6	2697,6		10551,3
2.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых организаций	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		22864,2	24084,5	24084,5	24084,5		95117,7	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения Дома культуры Энгельсского муниципального района (МБУ ДК "Новопушкинский", МБУ ДК "Анисовский", МБУ ДК "Бурненский", МБУ ДК "Воскресенский", МБУ ДК "Генеральский",МБУ ДК "Зеленодольский", МБУ Дом культуры "Коминтерновский", МБУ ДК "Красноармейский", МБУ ДК "Красноярский", МБУ ДК "Липовский",МБУ ДК "Лощинный",МБУ ДК "Октябрьский", МБУ ДК "Придорожненский", МБУ ДК "Пробуждение", МБУ ДК "Узморский")	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		1713,7	1806,3	1806,3	1806,3		7132,6
3.	Обеспечение деятельности библиотек	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		19920,1	20300,6	20300,6	20300,6		80821,9	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		2039,9	1522,7	1522,7	1522,7		6608,0
4.	Обеспечение деятельности прочих организаций в области образования и культуры	2020-2023	Областной бюджет (прогнозно)		13643,7	13990,3	13990,3	13990,3		55614,6	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение Центр народного творчества "Дружба" Энгельсского муниципального района"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			Бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		1029,2	1064,4	1064,4	1064,4		4222,4
5.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Архив"	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		1763,3	2040,0	2040,0	2040,0		7883,3	администрация Энгельсского муниципального района; муниципальное бюджетное учреждение "Архив"	обеспечение средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры в размере 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		132,7	154,0	154,0	154,0		594,7
6.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере образования	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)			8332,0	8332,0	8332,0		24996,0	Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района (МАУ ДО "ДТД и М", МУ ДО "Центр "Позитив")	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) на которых не распространяются Указы Президента РФ, к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений 100%
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)			627,1	627,1	627,1		1881,3
	Итого по подразделу 1:	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		90854,6	104585,9	104585,9	104585,9		404612,3
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		7374,0	7872,1	7872,1	7872,1		30990,3
					98228,6	112458,0	112458,0	112458,0		435602,6
Подраздел 2. "Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений"
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Энгельсская недвижимость"	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		2539,0					2539,0	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Энгельсская недвижимость"	количество работников муниципальных учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		190,8					190,8
2.	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		5387,0					5387,0	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУДО "ДШИ N 1 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 2, ЭМР", МБУДО "ДШИ N 3 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 4 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 5 ЭМР", МБУДО "ДШИ N 6 ЭМР", МБУДО "ДМШ N 7 с. Березовка ЭМР", МБУДО "ДШИ с. Генеральское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Новопушкинское ЭМР", МБУДО "ДШИ п. Пробуждение ЭМР")	количество работников муниципальных учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек.
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		405,4					405,4
3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		10463,0					10463,0	управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района"	количество работников муниципального учреждения учреждений занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда, - 0 человек.
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		787,5					787,5
	Итого по подразделу 2:	2020-2023	областной бюджет (прогнозно)		18389,0					18389,0
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		1383,7					1383,7
					19772,7					19772,7
	Всего по программе:	2020-2023	Всего:		118001,3	112458,0	112458,0	112458,0		455375,3
			в том числе: областной бюджет (прогнозно)		109243,6	104585,9	104585,9	104585,9		423001,3
			бюджет Энгельсского муниципального района (прогнозно)		8757,7	7872,1	7872,1	7872,1		32374,0

Приложение 2 к Программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (по годам)				По итогам реализации Программы
			2020	2021	2022	2023
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к фактически сложившейся средней заработной плате учителей по области за текущий год	проценты	100	100	100	100	100
2.	Отношение средней заработной платы работников организаций культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по области	проценты	100	100	100	100	100
3.	Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в текущем году ниже минимального размера оплаты труда	человек	0	0	0	0	0