Приложение N 3. Примерная форма штатного расписания

Приложение N 3
к Порядку
составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения
Свердловской области

Таблица 6
для учреждений здравоохранения

                 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

                                                "Утверждаю"

                                                Штат в количестве _______

                                                должностей

                                                _________________________

                                                 (Подпись руководителя

                                                       учреждения,

                                                  утвердившего штатное

                                                       расписание)

                                                "___" ___________ 20__ г.

                         ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

                     на ______________ 20___ г.

                         (дата, месяц, год)

_________________________________________________________________________

                 (полное наименование учреждения)

_________________________________________________________________________

                       (адрес учреждения)

п/п	Наименование ПКГ	Наименование должности	Всего
1.	. . . .
Итого
1.
Итого:

В том числе по ПКГ
1	. . . .
	И т.д.
Всего по учреждению
	В том числе: врачи
	средний медицинский персонал

Таблица N 6
для учреждений образования

                ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

                                                "Утверждаю"

                                                Штат в количестве _______

                                                должностей

                                                _________________________

                                                 (Подпись руководителя

                                                       учреждения,

                                                  утвердившего штатное

                                                       расписание)

                                                "___" ___________ 20__ г.

                         ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

                     на ______________ 20___ г.

                         (дата, месяц, год)

_________________________________________________________________________

                 (полное наименование учреждения)

_________________________________________________________________________

                       (адрес учреждения)

N п/п	Наименование ПКГ	Наименование должности	Всего
1.
Итого
1.
2.
Итого
1.	-
2.
3.
Итого
1.
	И т.д.
Всего по учреждению

                                                                Форма N 1

              Тарификационный список работников

           _________________________________________

           (наименование структурного подразделения)

               по состоянию на ______________ г.

    Должности руководителя, главного врача, директора, заместителя

               руководителя, главного бухгалтера.

1.	Фамилия, имя, отчество
2.	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием
3.	Объем работы по данной должности (1,0, 0,75, 0,5, 0,25)
	Вид работы (основная, совместительство)
4.	Размер оклада руководителя учреждения.
5.	Размер уменьшения оклада в процентах (для заместителей)
6.	Оклад заместителей, главного бухгалтера, с учетом процента уменьшения (стр.4 - (стр.4 х стр.5:100)
7.	Повышенный оклад (должностной оклад) заместителей, главного бухгалтера с учетом работы в сельской местности (стр.6 *1,25)
	Компенсационные выплаты, связанные с вредными и (или) опасными условиями труда и особым характером работ
8.	процент (коэффициент)
9.	сумма (стр.7 х стр.8: 100)
10.	Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (стр.7+стр.9)
11.	Дополнительные сведения

                                                                Форма N 2

              Тарификационный список работников

           _________________________________________

           (наименование структурного подразделения)

               по состоянию на ______________ г.

Ф.И.О.

Наименование должности преподаваемый предмет (дисциплина)

Вид работы (основная, совместительство)

Размер оклада (должностного оклада)

Объем работы, (годовая (недельная) нагрузка)

Размер оклада в зависимости от объема работы

Стимулирующие выплаты

Компенсационные выплаты

Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку

Дополнительные сведения

За наличие квалификационной категории

За вредные и (или) опасные условия труда и особый характер работ

Прочие компенсационные выплаты

Итого

Квалификационная категория

Процент (коэффициент)

Сумма, руб.

сумма коэффициентов

руб.

1

2

3

5

6

7=6x5

8

9

10-7x9

11

12

13-11+12

14-7x13

15=7+10+13

16

                                                                Форма N 3

                  Тарификационный список работников

              ____________________________________________

               (наименование структурного подразделения)

                   по состоянию на ______________ г.

должностей служащих, в том числе руководителей структурных подразделений

                 (не врачей) и их заместителей и др.

Ф.И.О.

Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

Объем работы

Вид работы (основная, совместительство)

Размер оклада (должностного оклада)

Размер оклада (должностного оклада) в зависимости от объема работы

Размер уменьшения оклада заместителей в процентах

Размер оклада заместителей руководителей: структурных подразделение с уменьшением

Повышенный должностной оклад с учетом работы в сельской местности

Стимулирующие выплаты

Компенсационные выплаты

Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку

Дополнительные сведения

За наличие квалификационной категории

За вредные и (или) опасные условия труда и особый характер работ

Прочие компенсационные выплаты

Итого

Квалификационная категория

Процент (коэффициент)

Сумма, руб.

сумма коэффициентов

Руб.

1

2

3

4

5

6-5x3

7

8=6 - (6x7:100)

9= 6 x1,2 5 или 9-8x1,25

10

11

12

13

14

15 = 13+ 14

16 = 15x6 (9)

17= 6 (9)+12+16

18

                                                                Форма N 4

                  Тарификационный список работников

              ____________________________________________

               (наименование структурного подразделения)

                   по состоянию на ______________ г.

              Медицинского и фармацевтического персонала

Ф.И.О.

Наименование должности в соответствии со штатным

Объем работы

Вид работы (основная, совместительство)

Размер оклада

Размер оклада (должностного оклада) в зависимости от объема

Повышенный должностной оклад с учетом работы в сельской местности

Стимулирующие выплаты

Компенсационные выплаты

Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку

Дополнительные сведения

За наличие квалификации ной категории

За вредные и (или) опасные условия труда и особый характер работ

Прочие компенсационные выплаты

Итого

Квалификации иная категория

Процент (коэффициент)

Сумма, руб.

сумма коэффициентов

Руб.

1

2

3

4

5

6=5x3

7=6x1,25

8

9

10=6 (7) х 9

11

12

13=11+12

14 = 13 х 6 (7)

15= 6 (7) 3-10+14

19

                                                                Форма N 5

                  Тарификационный список работников

              ____________________________________________

               (наименование структурного подразделения)

                   по состоянию на ______________ г.

                            Профессии рабочих

Ф.И.О.

Наименование профессии

Объем работы

Вид работы (основная, совместительство)

Размер оклада

Размер оклада в зависимости от объема работы

Оклад высококвалифицированных рабочих в соответствии с объемом работы

Компенсационные выплаты

Итого фонд оплаты труда в месяц

Примечания

За вредные и (или) опасные условия труда и особый характер работ труда (государственная тайна)

Прочие компенсационные выплаты, в т.ч. ненормированный рабочий день водителей

Итого

сумма коэффициентов

Руб.

1

2

3

4

5

6=5x3

7

8

9

10-7+8

11=6 (7) х10

12=6 (7)+11

13

                                                                Форма N 6

             Свод по тарификационному списку работников*

            _____________________________________________

                      (наименование учреждения) 

                   по состоянию на ______________ г.

Наименование ПКГ и квалификационного уровня	Количество штатных должностей, единиц		Сумма окладов по ПКГ, руб.	Сумма повышенных должностных окладов с учетом работы в сельской местности, руб.	Сумма выплат квалификационную категорию, руб.	Сумма компенсационных выплат, руб.	Итого месячный фонд по тарификации, руб.	Средняя ставка в месяц, руб.
	всего	В т.ч. вакантных
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6+7 или 8=5+6+7	9=8:2
Итого по учреждению

Тарификационная комиссия:

Председатель комиссии     ___________________________ (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:           ___________________________ (Ф.И.О., должность)

                          ___________________________ (Ф.И.О., должность)

                                                              Таблица N 7

                                                        (здравоохранение)

    Штатные должности по категориям персонала и источникам финансирования

Подраздел бюджета

Всего

0901

0902

....

0909

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

Бюджет

Врачи

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги

Социальные работники

Педагогические работники

Научные работники

Руководящие работники

Прочий персонал

ОМС

Врачи

Средний медицинский персонал

....

Прочий персонал

Предпринимательская деятельность

Врачи

Средний медицинский персонал

Прочий персонал

                                                              Таблица N 7

                                                            (образование)

   Штатные должности по категориям персонала и источникам финансирования

Подраздел бюджета

Всего

0701

0702

0704

0705

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

на начало года

на конец года

среднегодовые

Бюджет

Педагогические работники

из них:

Воспитатели

Руководящие работники

Врачебные должности (ставки)

Средний медицинский персонал

Научные работники

Прочий персонал

ОМС

Педагогические работники

из них:

Воспитатели

Прочий персонал

Предпринимательская деятельность

Педагогические работники

из них:

Воспитатели

Прочий персонал

                                                              Таблица N 8

                Заработная плата (подстатья 211 КОСГУ)

Показатели	Штатные должности			Средняя ставка на 1 должность (руб.)	Годовой фонд зарплаты (тыс. руб.)
	на начало года	на конец года	среднегодовые
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
1. Итого по тарификации
2. Оплата на замещение на время отпусков, повышения квалификации, специализации, командировок
3. Праздничные
4. Ночные
5. Дежурства
6. Прочие повышения
7. Стимулирующие выплаты
8. Итого
9. Районный коэффициент
10. Итого с районным коэффициентом
11. Всего фонд оплаты труда
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

                                                             Таблица N 8а

                Заработная плата (подстатья 211 КОСГУ)

Должность, группа должностей	Среднесписочная численность	Численность по штатному расписанию (среднегодовая)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2x4x12
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Совместители
Итого ФОТ

                                                              Таблица N 9

подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	% от подстатьи 211 КОСТУ
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

                                                             Таблица N 10

N п/п	Наименование расходов	Цель командировки, пункт назначения	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Компенсация расходов, связанных с проживанием (суточные)
2
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

                                                             Таблица N 11

N п/п	Наименование расходов	Число человеко-дней в месяц	Норма молока, л	Цена молока	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

                                                             Таблица N 12

подстатья 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Услуги местной, междугородней и международной связи
2	Услуги интернет-провайдеров
3	Государственные знаки почтовой оплаты
Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 222 "Транспортные услуги"

                                                             Таблица N 13

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 223 "Коммунальные услуги"

                                                             Таблица N 14

Наименование услуги	Сумма, руб.	Поставщик
Водоснабжение и водоотведение
Поставка и транспортировка газа
Тепловая энергия, теплоснабжение
Электроэнергия
Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

                                                             Таблица N 15

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

под статья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

                                                               Таблица 16

N п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт
2	Текущий ремонт
3	Вывоз и размещение ТБО и медицинских отходов
4	Дератизация и дезинсекция
5	Лабораторные исследования, производственный контроль
6	Заправка картриджей, ремонт орг.техники
7	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования
8	Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования
9	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета
10	Стирка, сушка и глажка белья
11
	Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

                                                             Таблица N 17

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	Лабораторные услуги и исследования
2	Исследование материала на МВТ
3	Проведение обязательных медицинских осмотров
4	Обучение, повышение квалификации
5	Организация питания больных
6	Услуги охранных предприятий
7	Разработка проектной документации к капитальным и текущим ремонтам
8	Инкассация
9	Проектирование ОПС
10	Программное обеспечение и информационные системы
11	Выплаты по расходам на служебные командировки*
12	Прочие услуги
	Итого:

     * Расшифровка выплат в таблице N 17а

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

                                                            Таблица N 17а

 Расчеты (обоснования) выплат по расходам на служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Цель командировки, пункт назначения	Стоимость билета/ Стоимость 1 дня проживания, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки				X
2	Компенсация расходов по найму жилого помещения
3
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 227 "Страхование"

                                                             Таблица N 18

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.
1	2	3
1	ОСАГО
2
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

                                                             Таблица N 19

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж охранной сигнализации
2
	Итого:			-

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

                                                             Таблица N 20

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты на питание доноров
2	Компенсационные выплаты донорам, сдающим кровь за плату, в том числе:
2.1.	за сдачу тромбоцитов аппаратным методом
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Подстатья    265    "Пособия    по    социальной   помощи,  выплачиваемые

работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

                                                             Таблица N 21

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

подстатья  266  "Социальные  пособия и компенсации персоналу  в  денежной

форме"

                                                             Таблица N 22

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
	Итого:				0,00

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Статья 290 "Прочие расходы"

                Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

                                                             Таблица N 23

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, %		Сумма, руб.
		IV квартал 2018 г.	I, II, III квартал 2019 г.	IV квартал 2018 г.	I, II, III квартал 2019 г.
1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5=(3.1*4.1/4)+(3.2*4.2/4*3)
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

                                                             Таблица N 24

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

                                                             Таблица N 25

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1
2
3
	Итого:

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Расчет (обоснование) уплаты иных платежей

                                                             Таблица N 26

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1
2
3
	Итого:			-

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

                 Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

                                                             Таблица N 27

N п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого					-

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

Расчет  расходов на увеличение стоимости материальных запасов  (подстатья

340) статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

               Свод расходов по увеличению стоимости материальных запасов

                                                             Таблица N 28

Наименование расходов	Сумма, руб.	Обоснование
Продукты питания
Медикаменты
Прочие материальные запасы:
...
Итого

в том числе:

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:	Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

          Приобретение медикаментов и перевязочных средств

                                                             Таблица N 29

Наименование подразделения	Количество койко-дней (пациенто-дней, посещений, вызовов) на год по плану	Стоимость 1 койко-дня (пациенто-дня, посещения, вызова), руб.	Сумма расходов, руб.
		План на год
1	2	3	4=2*3
КСС
СЗП
АПП
СМП
Итого			-
в том числе:
субсидия на госзадание
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

                      Расходы на продукты питания

                                                             Таблица N 30

Наименование	Сумма	Обоснование
1	2	3
Питание больных в круглосуточном стационаре
Питание больных в дневном стационаре
Всего:
в том числе:
субсидия на госзадание
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

       Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов

                                                             Таблица N 31

Наименование расходов	Сумма, руб.	Обоснование
1	2	3
Прочие материальные запасы:
ГСМ
мягкий инвентарь
Итого
в том числе:
субсидия на госзадание
субсидии на иные цели
ОМС
предпринимательская деятельность

                                                             Таблица N 32

       Плановые объемы медицинской помощи и объемы финансирования

                     учреждения здравоохранения

Наименование показателя	Ед.изм.	Объемы медицинской помощи				Объем финансовых средств, тыс. рублей
		план 2020 года	план 2021 года	отклонение		план 2020 года	план 2021 года	отклонение
				в натуральных показателях	в процентах			в тыс. рублей	в процентах
Технологии ОМС, всего:
....
Бюджетные технологии, всего:
ИТОГО (ОМС и бюджет):

                                                             Таблица N 33

          Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год

Наименования показателя	Код по КОСГУ	2020 год		2021 год		Отклонения 2021 года
		план	факт	план	необходимая минимальная потребность в финансовых средствах (потребность)	плана 2021 к факту 2020 года	потребности 2021 года к плану 2021 года
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	130
субсидии на иные цели	180
по обязательному медицинскому страхованию	130
по обязательному медицинскому страхованию (средства НСЗ)	150
от приносящей доход деятельности	130
II. Выплаты, всего
заработная плата	211
заработная плата	211 (иные цели)
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 (иные цели)
начисления на выплаты по оплате труда	213
начисления на выплаты по оплате труда	213 (иные цели)
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214
услуги связи	221
транспортные услуги	222
коммунальные услуги	223
арендная плата за пользование имуществом	224
работы, услуги по содержанию имущества	225
работы, услуги по содержанию имущества	225 (иные цели)
прочие работы, услуги	226
прочие работы, услуги	226 (иные цели)
страхование	227
услуги, работы для целей капитальных вложений	228
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями,	265
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266
прочие расходы в том числе:	290
налоги (земельный и на имущество)
увеличение стоимости основных средств	310
увеличение стоимости основных средств	310 (иные цели)
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340
из них:
медикаменты
питание
увеличение стоимости материальных запасов	340 (иные цели)