Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города
Великие Луки
от 9 декабря 2020 г. N 2069

"Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1772470,4	1394925,7	1939822,4	2124836,8	1566354,5	1491653,0	1491283,0	11781345,8
			местный бюджет	386776,4	431514,9	493626,5	499688,8	626797,9	564930,4	564461,4	3567796,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632616,5	675812,4	720141,4	838849,1	721080,3	720506,0	720506,0	5029511,7
			федеральные средства	573005,2	87285,1	506874,2	554157,0	12309,7	-	-	1733631,2
			иные источники	180072,3	200313,3	219180,3	232141,9	206166,6	206216,6	206315,6	1450406,6
		Ответственный исполнитель программы: Управление образования	Всего:	1680133,0	1285562,3	1842103,4	2030269,1	1469080,0	1398888,1	1398419,1	11104455,0
			местный бюджет	309211,2	337831,3	407902,5	416783,1	540979,4	483671,5	483202,5	2979581,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631581,5	674849,9	719801,4	838545,1	720980,3	720406,0	720406,0	5026570,2
			федеральные средства	573005,2	87285,1	506874,2	554157,0	12309,7	-	-	1733631,2
			иные источники	166335,1	185596,0	207525,3	220783,9	194810,6	194810,6	194810,6	1364672,1
		Участник программы: Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40669,2	46722,0	33496,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	219835,8
			местный бюджет	37627,3	43277,9	33276,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	213129,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1812,2
			иные источники	2136,9	2756,9	-	-	-	-	-	4893,8
		Участник программы: Комитет культуры	Всего:	51668,2	62641,4	64222,2	67863,5	73193,3	68683,7	68782,7	457055,0
			местный бюджет	39937,9	50405,7	52447,2	56201,5	61737,3	57177,7	57177,7	375085,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	100,0	100,0	100,0	1129,3
			иные источники	11600,3	11960,4	11655,0	11358,0	11356,0	11406,0	11505,0	80840,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479699,1	635483,6	826559,6	735353,8	629141,2	612844,2	612743,4	4531824,9
			федеральные средства	-	87285,1	211266,1	105802,5	-	-	-	404353,7
			местный бюджет	116647,2	131091,2	159158,1	154608,3	184598,7	168401,7	168300,9	1082806,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260038,0	297282,7	325246,5	340083,7	309380,0	309280,0	309280,0	2150590,9
			иные источники	103013,9	119824,6	130888,9	134859,3	135162,5	135162,5	135162,5	894074,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229395,0	256479,9	281225,4	305228,0	278993,0	278993,0	278993,0	1909307,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229395,0	256479,9	281225,4	305228,0	278993,0	278993,0	278993,0	1909307,3
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248733,5	282412,8	304744,2	305694,4	334052,0	333851,2	333750,4	2143238,5
			местный бюджет	115076,6	128355,2	138856,3	143548,1	168502,5	168401,7	168300,9	1031041,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30643,0	34233,0	34999,0	27287,0	30387,0	30287,0	30287,0	218123,0
			иные источники	103013,9	119824,6	130888,9	134859,3	135162,5	135162,5	135162,5	894074,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1570,6	2346,0	9823,8	1579,9	16096,2	-	-	31416,5
			местный бюджет	1570,6	2346,0	9823,8	1579,9	16096,2	-	-	31416,5
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94244,9	55288,0	-	-	-	-	149532,9
			федеральные средства	-	87285,1	51417,0	-	-	-	-	138702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	-	-	390,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	6569,8	3871,0	-	-	-	-	10440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	175478,2	122851,5	-	-	-	298329,7
			федеральные средства	-	-	159849,1	105802,5	-	-	-	265651,6
			местный бюджет	-	-	10478,0	9480,3	-	-	-	19958,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	5151,1	7568,7				12719,8
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1095128,6	529354,2	873446,4	1102674,3	649870,2	618714,9	618377,5	5487566,1
			федеральные средства	573005,2	-	295608,1	447061,6	-	-	-	1315674,9
			местный бюджет	105857,0	107900,3	129971,3	126647,5	200156,0	169320,7	168983,3	1008836,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357077,5	361323,4	379030,6	449051,8	395931,0	395611,0	395611,0	2733636,3
			иные источники	59188,9	60130,5	68836,4	79913,4	53783,2	53783,2	53783,2	429418,8
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293851,0	430683,2	443481,3	478513,3	494216,9	517568,5	517231,1	3175545,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293851,0	339449,7	342529,9	373216,2	370272,0	370272,0	370272,0	2459862,8
			местный бюджет	-	76936,8	82217,0	82096,1	107627,4	130979,0	130641,6	610497,9
			иные источники	-	14296,7	18734,4	23201,0	16317,5	16317,5	16317,5	105184,6
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79551,1	-	-	-	-	-	-	79551,1
			местный бюджет	64897,0	-	-	-	-	-	-	64897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1450,0	-	-	-	-	-	-	1450,0
			иные источники	13204,1	-	-	-	-	-	-	13204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16390,0	10323,5	12222,8	10463,2	55906,9	1400,0	1400,0	108106,4
			местный бюджет	14886,0	6749,0	10352,8	6271,0	54186,9	-	-	92445,7
			федеральные средства	-	-	-	2200,0	-	-	-	2200,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1504,0	3574,5	1870,0	1992,2	1720,0	1400,0	1400,0	13460,7
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80744,5	83123,3	88346,5	123295,8	99746,4	99746,4	99746,4	674749,3
			местный бюджет	17616,6	18990,3	21299,5	21803,6	38341,7	38341,7	38341,7	194735,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17143,1	18299,2	16945,0	44779,8	23939,0	23939,0	23939,0	168984,1
			иные источники	45984,8	45833,8	50102,0	56712,4	37465,7	37465,7	37465,7	311030,1
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624592,0	5224,2	-	-	-	-	-	629816,2
			федеральные средства	573005,2	-	-	-	-	-	-	573005,2
			местный бюджет	8457,4	5224,2	-	-	-	-	-	13681,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43129,4	-	-	-	-	-	-	43129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	325990,9	489806,8	-	-	-	815797,7
			федеральные средства	-	-	293401,5	444861,6	-	-	-	738263,1
			местный бюджет	-	-	14926,0	15881,6	-	-	-	30807,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	17663,4	29063,6	-	-	-	46727,0
2.7.	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	3404,9	595,2	-	-	-	4000,1
			федеральные средства	-	-	2206,6	-	-	-	-	2206,6
			местный бюджет	-	-	1176,0	595,2	-	-	-	1771,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	22,3	-	-	-	-	22,3
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166223,9	193664,3	198793,1	193417,1	224242,3	197780,7	197849,2	1371970,6
			местный бюджет	134453,4	158779,8	163632,1	158480,9	178942,4	164894,8	164864,3	1124047,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15501,0	17206,3	15788,0	16274,1	15769,3	15615,0	15615,0	111768,7
			федеральные средства	-	-	-	1292,9	12309,7	-	-	13602,6
			иные источники	16269,5	17678,2	19373,0	17369,2	17220,9	17270,9	17369,9	122551,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73886,5	84300,9	101074,1	98849,4	126967,8	105015,8	104985,3	695079,8
			местный бюджет	56888,2	65096,2	77908,1	75575,2	93123,9	83635,9	83605,4	535832,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14466,0	16243,8	15448,0	15970,1	15669,3	15515,0	15515,0	108827,2
			федеральные средства	-	-	-	1292,9	12309,7	-	-	13602,6
			иные источники	2532,3	2960,9	7718,0	6011,2	5864,9	5864,9	5864,9	36817,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51668,2	62641,4	64222,2	67863,5	73193,3	68683,7	68782,7	457055,0
			местный бюджет	39937,9	50405,7	52447,2	56201,5	61737,3	57177,7	57177,7	375085,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	100,0	100,0	100,0	1129,3
			иные источники	11600,3	11960,4	11655,0	11358,0	11356,0	11406,0	11505,0	80840,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40669,2	46722,0	33496,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	219835,8
			местный бюджет	37627,3	43277,9	33276,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	213129,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1812,2
			иные источники	2136,9	2756,9	-	-	-	-	-	4893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70408,4	83153,4	100006,6	96490,6	104976,2	104945,8	104915,3	664896,3
			местный бюджет	54470,1	65096,2	77220,6	74752,4	83666,3	83635,9	83605,4	522446,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13406,0	15096,3	15068,0	15727,0	15445,0	15445,0	15445,0	105632,3
			иные источники	2532,3	2960,9	7718,0	6011,2	5864,9	5864,9	5864,9	36817,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50950,2	61060,4	63450,7	66035,5	68533,7	68583,7	68682,7	447296,9
			местный бюджет	39349,9	49100,0	51795,7	54443,5	57177,7	57177,7	57177,7	366222,2
			средства областного бюджета	-	-	-	234,0	-	-	-	234,0
			иные источники	11600,3	11960,4	11655,0	11358,0	11356,0	11406,0	11505,0	80840,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39764,2	46034,8	33276,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	218023,6
			местный бюджет	37627,3	43277,9	33276,8	26704,2	24081,2	24081,2	24081,2	213129,8
			иные источники	2136,9	2756,9	-	-	-	-	-	4893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3478,1	1147,5	1067,5	1039,6	9432,0	70,0	70,0	16304,7
			местный бюджет	2418,1	-	687,5	809,6	9332,0	-	-	13247,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1060,0	1147,5	380,0	230,0	100,0	70,0	70,0	3057,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1581,0	771,5	1828,0	4659,6	100,0	100,0	9758,1
			местный бюджет	588,0	1305,7	651,5	1758,0	4559,6	-	-	8862,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	70,0	100,0	100,0	100,0	895,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1812,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1812,2
3.3.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	-	1319,2	12559,6	-	-	13878,8
			федеральные средства	-	-	-	1292,9	12309,7			13602,6
			местный бюджет	-	-	-	13,2	125,6			138,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	-	13,1	124,3			137,4
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2548,3	2567,6	5562,2	5687,1	6491,0	6491,0	6491,0	35838,2
			местный бюджет	2548,3	2567,6	5485,9	5687,1	6491,0	6491,0	6491,0	35761,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	76,3
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	849,1	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	6124,5
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3126,9	3126,9	3126,9	3126,9	3126,9	16885,2
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1346,0	1443,8	1542,2	1466,2	2270,1	2270,1	2270,1	12608,5
			местный бюджет	1346,0	1443,8	1465,9	1466,2	2270,1	2270,1	2270,1	12532,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	76,3
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	220,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28870,5	33856,0	35461,1	87704,5	56609,8	55822,2	55821,9	354146,0
			местный бюджет	27270,5	31176,0	35379,1	54265,0	56609,8	55822,2	55821,9	316344,5
			средства областного бюджета	-	-	-	33439,5	-	-	-	33439,5
			иные источники	1600,0	2680,0	82,0	-	-	-	-	4362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3322,7	3799,9	4134,3	6081,3	9005,0	9005,0	9005,0	44353,2
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	23012,8	25227,3	30154,4	80517,7	45801,0	45013,4	45013,1	294739,7
			местный бюджет	23012,8	25227,3	30154,4	47078,2	45801,0	45013,4	45013,1	261300,2
			средства областного бюджета	-	-	-	33439,5	-	-	-	33439,5
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	2535,0	4828,8	1172,4	1105,5	1803,8	1803,8	1803,8	15053,1
			местный бюджет	935,0	2148,8	1090,4	1105,5	1803,8	1803,8	1803,8	10691,1
			иные источники	1600,0	2680,0	82,0	-	-	-	-	4362,0"