Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года N 1396

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	Управление образования (далее - УО)	всего	19094897,0	1428749,9	1619808,7	1623228,0	1624122,5	1586738,9	1594768,6	1599989,4	8017491,0
2				федеральный бюджет	96889,2	0,0	13707,0	41591,1	41591,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	15264483,0	1126073,1	1304103,8	1281541,0	1281541,1	1283903,0	1283903,0	1283903,0	6419515,0
4				местный бюджет	2086994,5	176391,6	178052,9	174275,0	173475,0	170475,0	173475,0	173475,0	867375,0
5				иные источники финансирования	1646530,3	126285,2	123945,0	125820,9	127515,3	132360,9	137390,6	142611,4	730601,0
6	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (5, 8, 9)	УО	всего	379982,8	63946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52672,8	263364,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	333158,8	55684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46245,8	231229,0
10				иные источники финансирования	46824,0	8262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6427,0	32135,0
11	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1, 10)	УО	всего	4670,6	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,2	3671,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	4670,6	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,2	3671,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	Развитие системы оценки качества образования (4)	УО	всего	26214,1	0,0	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	11915,5
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	26214,1	0,0	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	2383,1	11915,5
19				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2, 3, 4, 9)	УО	всего	36135,3	3065,3	3070,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	36135,3	3065,3	3070,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 5, 8, 9)	УО	всего	1414250,0	120552,5	117677,5	117902,0	117902,0	114902,0	117902,0	117902,0	589510,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	301417,0	29915,0	22482,0	24902,0	24902,0	24902,0	24902,0	24902,0	124510,0
29				местный бюджет	1112833,0	90637,5	95195,5	93000,0	93000,0	90000,0	93000,0	93000,0	465000,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций ( 6, 7)	УО	всего	35104,7	10257,3	6847,4	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	9000,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	419,9	0,0	419,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	34684,8	10257,3	6427,5	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	9000,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК)	всего	887,3	0,0	887,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	887,3	0,0	887,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ( 6, 7)	УО	всего	65077,8	6115,4	9752,5	4739,9	4777,0	4564,0	4734,6	4912,0	25482,4
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	2680,1	700,0	1980,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	6397,9	1487,7	2510,2	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1500,0
45				иные источники финансирования	55999,8	3927,7	5262,2	4739,9	4777,0	4264,0	4434,6	4612,0	23982,4
46	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций ( 6, 7, 13)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	2286834,6	477863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186953,0	1622018,6
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	2082044,2	453969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168257,7	1459816,7
49				местный бюджет	204790,4	23893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18695,3	162201,9
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51			ДЖКиСК	всего	14864,4	4867,0	9997,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				местный бюджет	14864,4	4867,0	9997,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (6, 7, 13)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61			ДМСиГ	всего	196792,6	0,0	0,0	0,0	0,0	98396,3	98396,3	0,0	0,0
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	177113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	88556,7	88556,7	0,0	0,0
64				местный бюджет	19679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6	0,0	0,0
65				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (5, 8, 9)	УО	всего	267713,8	0,0	60362,2	52672,8	52672,8	49333,2	52672,8	0,0	0,0
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				местный бюджет	235202,6	0,0	53559,0	46245,8	46245,8	42906,2	46245,8	0,0	0,0
70				иные источники финансирования	32511,2	0,0	6803,2	6427,0	6427,0	6427,0	6427,0	0,0	0,0
71	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1, 10)	УО	всего	3470,9	0,0	534,1	734,2	734,2	734,2	734,2	0,0	0,0
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				местный бюджет	3470,9	0,0	534,1	734,2	734,2	734,2	734,2	0,0	0,0
75				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	ДМСиГ	всего	477862,9	0,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				местный бюджет	23893,1	0,0	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Всего по муниципальной программе:			всего	24304758,8	2115681,8	2309183,1	1806460,0	1807391,6	1861851,7	1876391,6	1970346,5	10557452,5
82				федеральный бюджет	210606,3	0,0	127424,1	41591,1	41591,1	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	18194624,4	1610657,9	1671621,6	1308826,1	1308826,2	1399744,8	1399744,8	1479445,8	8015757,2
84				местный бюджет	4117662,8	366549,0	374127,0	319055,0	318255,0	319055,0	328394,6	337250,3	1754976,9
85				иные источники финансирования	1781865,3	138474,9	136010,4	136987,8	138719,3	143051,9	148252,2	153650,4	786718,4
86	в том числе:
87	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	2961490,1	477863,0	477862,9	0,0	0,0	98396,3	98396,3	186953,0	1622018,6
88				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	2599410,3	453969,8	340252,7	0,0	0,0	88556,7	88556,7	168257,7	1459816,7
90				местный бюджет	248362,7	23893,2	23893,1	0,0	0,0	9839,6	9839,6	18695,3	162201,9
91				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Прочие расходы			всего	21343268,7	1637818,8	1831320,2	1806460,0	1807391,6	1763455,4	1777995,3	1783393,5	8935433,9
93				федеральный бюджет	96889,2	0,0	13707,0	41591,1	41591,1	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	15595214,1	1156688,1	1331368,9	1308826,1	1308826,2	1311188,1	1311188,1	1311188,1	6555940,5
95				местный бюджет	3869300,1	342655,8	350233,9	319055,0	318255,0	309215,4	318555,0	318555,0	1592775,0
96				иные источники финансирования	1781865,3	138474,9	136010,4	136987,8	138719,3	143051,9	148252,2	153650,4	786718,4
97	в том числе:
98	Ответственный исполнитель		УО	всего	21327517,0	1632951,8	1820435,5	1806460,0	1807391,6	1763455,4	1777995,3	1783393,5	8935433,9
99				федеральный бюджет	96889,2	0,0	13707,0	41591,1	41591,1	0,0	0,0	0,0	0,0
100				бюджет автономного округа	15595214,1	1156688,1	1331368,9	1308826,1	1308826,2	1311188,1	1311188,1	1311188,1	6555940,5
101				местный бюджет	3853548,4	337788,8	339349,2	319055,0	318255,0	309215,4	318555,0	318555,0	1592775,0
102				иные источники финансирования	1781865,3	138474,9	136010,4	136987,8	138719,3	143051,9	148252,2	153650,4	786718,4
103	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	2961490,1	477863,0	477862,9	0,0	0,0	98396,3	98396,3	186953,0	1622018,6
104				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				бюджет автономного округа	2599410,3	453969,8	340252,7	0,0	0,0	88556,7	88556,7	168257,7	1459816,7
106				местный бюджет	248362,7	23893,2	23893,1	0,0	0,0	9839,6	9839,6	18695,3	162201,9
107				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	15751,7	4867,0	10884,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				местный бюджет	15751,7	4867,0	10884,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов "Образование"	Региональный проект "Современная школа" ( 6, 7, 13)	10	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы	12.2024	всего	206635,9	9843,3	0,0	0,0	0,0	98396,3	98396,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	177113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	88556,7	88556,7
						местный бюджет	25594,8	5915,6	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6
						иные источники финансирования	3927,7	3927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Успех каждого ребенка" (5, 8, 9)	11	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы	12.2024	всего	331659,8	63946,0	60362,2	52672,8	52672,8	49333,2	52672,8
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	290886,6	55684,0	53559,0	46245,8	46245,8	42906,2	46245,8
						иные источники финансирования	40773,2	8262,0	6803,2	6427,0	6427,0	6427,0	6427,0
		Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" (2, 5, 8, 9)	1,6**	Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	12.2024	всего	56657,8	56657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	56657,8	56657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Учитель будущего" (1, 10)	12	Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионально го роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	12.2024	всего	5170,0	1699,1	534,1	734,2	734,2	734,2	734,2
						бюджет автономного округа	1433,7	1433,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	3736,3	265,4	534,1	734,2	734,2	734,2	734,2
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Образование"				всего	600123,5	132146,2	60896,3	53407,0	53407,0	148463,7	151803,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	235204,9	58091,5	0,0	0,0	0,0	88556,7	88556,7
						местный бюджет	320217,7	61865,0	54093,1	46980,0	46980,0	53480,0	56819,6
						иные источники финансирования	44700,9	12189,7	6803,2	6427,0	6427,0	6427,0	6427,0
2	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатели 2, 3)	1,9 13*	Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	12.2024	всего	958197,9	480335,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796694,5	456441,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Демография"				всего	958197,9	480335,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796694,5	456441,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО						всего	1558321,4	612481,2	538759,2	53407,0	53407,0	148463,7	151803,3
						федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	1031899,4	514533,3	340252,7	0,0	0,0	88556,7	88556,7
						местный бюджет	368004,0	85758,2	77986,2	46980,0	46980,0	53480,0	56819,6
						иные источники финансирования	44700,9	12189,7	6803,2	6427,0	6427,0	6427,0	6427,0

Примечание:

* Данные за 2019 год приведены справочно.

** В 2019 году реализация проектов осуществлялась в рамках основных мероприятий 1, 6, 9.

*** В 2020 году реализация проектов осуществляется в рамках основного мероприятия 13.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Присмотр и уход	Число детей (человек)	2658	2623	2523	2523	2523	2523	2523	2523	2523
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	2658	2623	2523	2523	2523	2523	2523	2523	2523
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	2271	2284	2328	2328	2328	2328	2328	2328	2328
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	2499	2552	2615	2615	2615	2615	2615	2615	2615
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	477	509	534	534	534	534	534	534	534
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	460038	180952	101887	101887	101887	101887	101887	101887	101887

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2020 г. N 1396 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас