Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года N 1390

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N целевого показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	103	105	107	110	114	120
	- в том числе муниципальных		59	61	76	63	64	65	66	67	70
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	50,0	54,0	56,5	60,0	63,0	64,0	65,5
	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений		28,5	30,0	31,0	33,0	34,0	35,5	37,0	39,5	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64,0	71,6	67,0	68,5	70,0	72,0	74,5	80,0
	- в том числе муниципальными		34,8	36,0	42,5	39,0	41,5	43,0	44,0	45,5	48,6
4	Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	292	293	295	297	298	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	25,0	25,5	26,0	26,5	28,0	33,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	46,0	51,0	55,0	58,0	61,0	70,0
	- в том числе учащиеся и студенты		50,0	54,0	70,0	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0	90,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)		Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
								Всего		в том числе по годам
										2 019		2020		2021		2 022		2 023		2 024		2 025		2026-2030
А	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		1 551 418,6		110 009,0		161 309,6		142 160,0		112 660,0		120 160,0		120 660,0		121 160,0		663 300,0
2						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
3						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4						местный бюджет		1 351 145,8		98 733,7		146 412,1		127 000,0		97 000,0		104 000,0		104 000,0		104 000,0		570 000,0
5						иные внебюджетные источники		200 272,8		11 275,3		14 897,5		15 160,0		15 660,0		16 160,0		16 660,0		17 160,0		93 300,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего		826,0		826,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
7						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
8						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9						местный бюджет		826,0		826,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
10						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11	3	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		59 591,6		4 114,9		4 710,5		5 858,1		5 908,1		4 700,0		4 750,0		4 800,0		24 750,0
12						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
13						бюджет автономного округа		3 355,2		488,1		1 255,7		805,7		805,7		0,0		0,0		0,0		0,0
14						местный бюджет		36 517,1		3 626,8		1 985,5		3 452,4		3 452,4		3 000,0		3 000,0		3 000,0		15 000,0
15						иные внебюджетные источники		19 719,3		0,0		1 469,3		1 600,0		1 650,0		1 700,0		1 750,0		1 800,0		9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		Всего		889,5		89,5		0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0		500,0
17						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
18						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
19						местный бюджет		889,5		89,5		0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0		500,0
20						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		14 000,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0		5 500,0
22						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
23						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
24						местный бюджет		14 000,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0		5 500,0
25						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
26	5	Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		12 763,9		1 319,0		1 815,3		862,4		967,2		800,0		850,0		900,0		5 250,0
27						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
28						бюджет автономного округа		3 099,7		371,9		1 417,3		629,2		681,3		0,0		0,0		0,0		0,0
29						местный бюджет		5 049,3		947,1		33,1		33,2		35,9		500,0		500,0		500,0		2 500,0
30						иные внебюджетные источники		4 614,9		0,0		364,9		200,0		250,0		300,0		350,0		400,0		2 750,0
31	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		890,0		90,0		620,0		90,0		90,0		0,0		0,0		0,0		0,0
32						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
33						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
34						местный бюджет		890,0		90,0		620,0		90,0		90,0		0,0		0,0		0,0		0,0
35						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
36	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		1 549,3		642,6		302,4		302,5		301,8		0,0		0,0		0,0		0,0
37						федеральный бюджет		484,6		183,2		86,2		86,2		129,0		0,0		0,0		0,0		0,0
38						бюджет автономного округа		987,2		427,3		201,1		201,1		157,7		0,0		0,0		0,0		0,0
39						местный бюджет		77,5		32,1		15,1		15,2		15,1		0,0		0,0		0,0		0,0
40						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
41		Всего по муниципальной программе				Всего		1 641 928,9		118 391,0		170 057,8		150 573,0		121 227,1		126 860,0		127 460,0		128 060,0		699 300,0
42						федеральный бюджет		484,6		183,2		86,2		86,2		129,0		0,0		0,0		0,0		0,0
43						бюджет автономного округа		7 442,1		1 287,3		2 874,1		1 636,0		1 644,7		0,0		0,0		0,0		0,0
49						местный бюджет		1 409 395,2		105 645,2		150 365,8		131 890,8		101 893,4		108 700,0		108 700,0		108 700,0		593 500,0
44						иные внебюджетные источники		224 607,0		11 275,3		16 731,7		16 960,0		17 560,0		18 160,0		18 760,0		19 360,0		105 800,0
45	в том числе:
46		инвестиции в объекты муниципальной собственности				Всего		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
47						федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
48						бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
49						местный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
50						иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
51		Прочие расходы				Всего		1 641 928,9		117 391,0		170 057,8		150 573,0		121 227,1		126 860,0		127 460,0		128 060,0		699 300,0
52						федеральный бюджет		484,6		183,2		86,2		86,2		129,0		0,0		0,0		0,0		0,0
53						бюджет автономного округа		7 442,1		1 287,3		2 874,1		1 636,0		1 644,7		0,0		0,0		0,0		0,0
54						местный бюджет		1 409 395,2		105 645,2		150 365,8		131 890,8		101 893,4		108 700,0		108 700,0		108 700,0		593 500,0
55						иные внебюджетные источники		224 607,0		11 275,3		16 731,7		16 960,0		17 560,0		18 160,0		18 760,0		19 360,0		105 800,0
56	В том числе:
57	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего		1 640 213,4		117 475,5		170 057,8		150 573,0		121 227,1		126 760,0		127 360,0		127 960,0		698 800,0
58					федеральный бюджет		484,6		183,2		86,2		86,2		129,0		0,0		0,0		0,0		0,0
59					бюджет автономного округа		7 442,1		1 287,3		2 874,1		1 636,0		1 644,7		0,0		0,0		0,0		0,0
60					местный бюджет		1 407 679,7		104 729,7		150 365,8		131 890,8		101 893,4		108 600,0		108 600,0		108 600,0		593 000,0
61					иные внебюджетные источники		224 607,0		11 275,3		16 731,7		16 960,0		17 560,0		18 160,0		18 760,0		19 360,0		105 800,0
62	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего		826,0		826,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
63					федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
64					бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
65					местный бюджет		826,0		826,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
66					иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
67	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)		Всего		889,5		89,5		0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0		500,0
68					федеральный бюджет		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
69					бюджет автономного округа		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
70					местный бюджет		889,5		89,5		0,0		0,0		0,0		100,0		100,0		100,0		500,0
71					иные внебюджетные источники		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- баскетбол;	(человек)	140	133	160	165	170	175	180	185	185
	- художественная гимнастика;	(человек)	49	53	63	63	65	68	70	72	72
	- хоккей;	(человек)	15	14	23	25	28	28	30	35	35
	- волейбол;	(человек)	63	60	76	78	80	83	87	90	90
	- дзюдо;	(человек)	63	63	85	87	90	90	92	97	97
	- бокс;	(человек)	39	27	53	58	90	95	100	105	105
	- легкая атлетика;	(человек)	44	46	66	70	75	80	85	90	90
	- теннис;	(человек)	35	35	53	55	59	64	68	70	70
	- футбол;	(человек)	88	68	105	110	115	120	125	130	130
	- конный спорт	(человек)	15	9	23	23	23	25	25	25	25
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- спортивная аэробика;	(человек)	137	123	160	165	170	175	180	185	185
	- спортивная акробатика;	(человек)	51	27	70	75	78	80	85	90	90
	- пауэрлифтинг	(человек)	41	34	58	60	65	70	75	80	80
	- мотоциклетный спорт	(человек)	10	0	18	18	19	20	21	22	22
3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:	Количество мероприятий
	- всероссийские;	(единица)	3	3	5	6	7	7	8	10	10
	- муниципальные;	(штука)	185	65	195	198	199	200	202	205	205
	- региональные	(штука)	15	3	17	18	19	20	21	26	26
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий
	- региональные;	(штука)	85	44	87	88	89	90	91	92	92
	- всероссийские	(штука)	30	18	40	42	45	53	58	60	60
5	Организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц (человек)	386	200	395	400	405	410	415	420	420
6	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, (штука)	14	8	16	17	18	19	20	21	21