Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 22 декабря 2020 года N 1928

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности , в том числе:	тыс. человек	116,185 тыс. человек	119,264	121,367	123,586	125,793	128,163	130,569	130,569	133,612
	количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК)	тыс. человек	82,623 тыс. человек	84,813	86,308	87,886	89,456	91,141	92,852	92,852	95,016
	количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК)	тыс. человек	16,800 тыс. человек	17,245	17,549	17,870	18,189	18,532	18,880	18,880	19,320
	количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК)	тыс. человек	16,762 тыс. человек	17,206	17,510	17,830	18,148	18,490	18,837	18,837	19,276
2.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	процент	20	20	21	22	23	23	24	25	26
3.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	процент	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
4.	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства (форма статистической отчетности N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств")	человек	962	962	962	962	962	962	962	962	962

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 808 Об утверждении Основ государственной культурной политики

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры), 8-НК.

<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: N 1ДШИ

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 -2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	383 179,9	31 436,9	32 031,4	32 921,0	32 659,5	32 659,5	31 638,8	31 638,8	158 194,0
3				федеральный бюджет	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	1 722,2	405,7	342,1	324,8	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	376 257,2	30 191,0	31 229,0	32 296,2	31 934,7	31 934,7	31 238,8	31 238,8	156 194,0
6				иные источники финансирования	5 185,6	825,3	460,3	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	263 980,2	21 051,2	21 363,5	21 897,8	22 185,3	22 185,3	22 185,3	22 185,3	110 926,5
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	250 560,4	19 901,2	20 306,2	21 035,3	21 035,3	21 035,3	21 035,3	21 035,3	105 176,5
11				иные источники финансирования	13 419,9	1 150,0	1 057,4	862,5	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	5 750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	10 920,0	2 679,1	4 240,9	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	1 966,2	1 446,2	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	8 953,8	1 232,9	3 720,9	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	9 701,0	4 871,3	1 000,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	9 701,0	4 871,3	1 000,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	28 804,8	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17 187,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме I		всего	702 286,0	60 038,5	68 635,9	81 453,3	60 544,8	54 844,8	53 824,1	53 824,1	269 120,5
33				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	14 929,9	1 851,9	862,1	11 566,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	645 848,5	56 196,4	56 256,1	61 537,3	52 970,0	52 970,0	52 274,1	52 274,1	261 370,5
36				иные источники финансирования	18 605,5	1 975,3	1 517,7	1 162,5	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	7 750,0
37	Подпрограмма II "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 095 980,3	89 114,5	91 475,5	91 101,0	91 587,7	91 587,7	91 587,7	91 587,7	457 938,5
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 005 228,4	81 514,5	83 575,6	84 138,3	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	420 000,0
42				иные источники финансирования	90 751,9	7 600,0	7 899,9	6 962,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	37 938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	31 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	31 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1,2,3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 284 895,0	106 227,1	99 945,1	107 744,7	111 420,9	110 550,9	107 000,9	107 000,9	535 004,5
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1 150 782,9	94 359,2	95 432,1	98 688,5	99 345,9	98 475,9	94 925,9	94 925,9	474 629,5
52				иные источники финансирования	133 694,2	11 500,0	4 463,0	9 056,2	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	60 375,0
53			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	94,6	34,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	94,6	34,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		Итого по подпрограмме II		всего	2 420 469,9	196 076,2	192 720,6	201 545,7	206 738,6	207 338,6	202 288,6	202 288,6	1 011 473,0
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	2 195 605,9	176 608,3	180 307,7	185 526,8	187 075,9	187 675,9	182 625,9	182 625,9	913 159,5
72				иные источники финансирования	224 446,1	19 100,0	12 362,9	16 018,9	19 662,7	19 662,7	19 662,7	19 662,7	98 313,5
73	Подпрограмма III "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
74	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	97 516,2	7 897,8	7 618,4	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 000,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	97 516,2	7 897,8	7 618,4	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 000,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89		Итого по подпрограмме III		всего	121 705,8	9 947,6	9 618,2	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 270,0	51 070,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	121 705,8	9 947,6	9 618,2	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 270,0	51 070,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Всего по муниципальной программе:			всего	3 244 461,7	266 062,3	270 974,7	293 199,0	277 483,4	272 383,4	266 312,7	266 382,7	1 331 663,5
95				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 347,8	2 219,8	912,1	11 566,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	2 963 160,2	242 752,3	246 182,0	257 264,1	250 245,9	250 845,9	245 100,0	245 170,0	1 225 600,0
98				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
99	в том числе:
100	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	3 829,7	0,0	0,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	3 829,7	0,0	0,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Прочие расходы			всего	3 240 632,0	266 062,3	270 974,7	289 369,3	277 483,4	272 383,4	266 312,7	266 382,7	1 331 663,5
106				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	15 347,8	2 219,8	912,1	11 566,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	2 959 330,5	242 752,3	246 182,0	253 434,4	250 245,9	250 845,9	245 100,0	245 170,0	1 225 600,0
109				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
110	В том числе:
111	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 129 249,9	252 658,6	262 056,3	280 469,3	268 553,4	263 483,4	257 412,7	257 482,7	1 287 133,5
112				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	15 347,8	2 219,8	912,1	11 566,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	2 847 948,4	229 348,6	237 263,6	244 534,4	241 315,9	241 945,9	236 200,0	236 270,0	1 181 070,0
115				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
116	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	97 610,8	7 932,4	7 618,4	8 200,0	8 230,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 030,0
117				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	97 610,8	7 932,4	7 618,4	8 200,0	8 230,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 030,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
122				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				местный бюджет	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
125				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	9 701,0	4 871,3	1 000,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				местный бюджет	9 701,0	4 871,3	1 000,0	3 829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Культура"	Региональный проект "Культурная среда" (1)	1.4	Согласно паспорту проекта: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения	12.2024	всего	28 804,8	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	17 187,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Творческие люди" (1, 2, 3)	2.4	Согласно паспорту проекта: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив	12.2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Цифровая культура" (1)	1.5	Согласно паспорту проекта: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз	12.2024	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Культура"				Всего	34 504,8	0,0	10 000,0	18 804,8	5 700,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	22 887,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:						Всего	34 504,8	0,0	10 000,0	18 804,8	5 700,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	22 887,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел IV. Муниципальные проекты города Югорска
1.		Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"	2.2	Согласно паспорту проекта: развитие внутреннего и въездного туризма	12.2030	Всего	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по проекту "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"				Всего	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:						Всего	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II-III не заполнены в связи с отсутствием соответствующих проектов

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальные услуги:
1	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единица)	1 065	1 085	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	105 200	226 919	235 902	258 000	259 000	260 000	261 000	261 000	261 000
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	137 800	247 425	148 950	159 000	160 000	161 000	162 000	162 000	162 000
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	207 035,15	206 815,65	212 579,65	214 422,65	214 422,65	214 422,65	214 422,65	214 422,65	214 422,65
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	11 254	10 127	4 363	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
Муниципальные работы:
1	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований (единица)	56	56	56	56	56	56	56	56	56
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов (единица)	160 000	162 000	162 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов (единица)	35 453	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

п/п

Наименование объекта

Мощность

Срок строительства, проектирования

Источник финансирования

Реконструкция здания музыкального отделения МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска"

ПИР

2020-2021

местный бюджет

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2020 г. N 1928 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас