Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 3 ноября 2020 г. N 45/3-Т "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 30.10.2018 N 46/2-Т "Об утверждении инвестиционной программы АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере холодного водоснабжения" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от "3" ноября 2020 года N 45/3-Т
"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30.10.2018 N 46/2-Т"
Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42 |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8 |
|
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу |
Администрация МО MP "Сысольский", 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35 |
|
Администрация СП "Визинга", 168100 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга ул. Советская, д. 23 | |
|
Администрация СП "Пыёлдино", 168123, Республика Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино, д. Кузивансикт, дом 34а | |
|
Администрация СП "Визиндор", 168105 Республика Коми, Сысольский район, п. Визиндор, ул. Комсомольская, д. 3а | |
|
Администрация СП "Куниб", 168113, Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб, д. 34 | |
|
Администрация СП "Вотча", 168114, Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2а. | |
|
Администрация СП "Заозерье", 168122 Республика Коми, Сысольский район, п. Заозерье, ул. Лесная, д. 16 | |
|
Администрация СП "Гагшор", 168123 Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 92 | |
|
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Главный специалист ГИП УРиИД - Илья Александрович Мальцев, тел: 8 (8212) 390-824, эл. почта: econ07@komitk.ru |
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
|
2019 |
2019-2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
36,21 |
36,21 |
|
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
28,16 |
28,16 |
|
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км. |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
20,59 |
31,23 |
|
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
571,30 |
382,00 |
|
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
0,31 |
0,00 |
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641
Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
N |
Мероприятия |
Описание мероприятий |
Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
Описание |
до реализации проекта |
после реализации проекта |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Строительство ВОС с. Визиндор |
Строительство ВОС производительностью 3 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Визиндор (скв. N 951-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 989,03 |
|
2 |
Строительство ВОС с. Щугрэм |
Строительство ВОС производительностью 1 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Щугрэм (скв. N 317-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 406,45 |
|
3 |
Строительство ВОС с. Визинга |
Строительство ВОС производительностью 350 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Визинга (скв. N 1185-э и N 1184-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г, N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
8 593,52 |
|
4 |
Строительство ВОС с. Куниб |
Строительство ВОС производительностью 7 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Куниб (скв. N 1535-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
2 788,89 |
|
5 |
Строительство ВОС с. Вотча |
Строительство ВОС производительностью 2 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Вотча (скв. N 777-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 383,29 |
|
6 |
Строительство ВОС с. Пыелдино |
Строительство ВОС производительностью 1 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 981-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 698,79 |
|
7 |
Строительство ВОС п. Первомайский |
Строительство ВОС производительностью 4 куб м/сут. |
Сысольский район, п. Первомайский (скв. N 590-а-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 322,07 |
|
8 |
Строительство ВОС с. Пыелдино |
Строительство ВОС производительностью 11 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 1477-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
2 428,19 |
|
9 |
Строительство ВОС с. Пыелдино |
Строительство ВОС производительностью 3 куб м/сут. |
Сысольский район, с. Пыелдино (скв. N 1844-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. и Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
2 035,74 |
|
10 |
Строительство ВОС п. Заозерье |
Строительство ВОС производительностью 4 куб м/сут. |
Сысольский район, п. Заозерье (скв. N 1425-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 571,00 |
|
11 |
Строительство сетей п. Заозерье |
Строительство участка водопроводных сетей в п. Заозерье в целях подключения потребителей скв. N 2059-э к скважине N 1425-э |
Сысольский район, п. Заозерье (скв. N 1425-э) |
"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Сысольского района Республики Коми" Предписание РПН N 39-01-05 от 12.01.2015 г., N 3548/01-05 от 30.03.2016 г. Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание |
100,00 |
0,00 |
1 770,54 |
|
12 |
Бурение (строительство) новой скважины в с. Визинга |
Бурение новой скважины с выводом в резерв существующей скважины N 2038-э с. Визинга, ограждение ЗСО новой скважины, прокладка водопроводной сети от новой скважины до ВОС с. Визинга |
с. Визинга, ул. Зеленая |
Повышение надежности и бесперебойности поставки ресурса потребителям Акт технического состояния скважины от 20.09.2017 г. / Заключение ООО "Коми-Юг-Геология" N 461 (письмо от 18.01.2017 г. N 02) |
- |
- |
2 034,19 |
|
13 |
Бурение (строительство) новой скважины в п. Бортом |
Бурение новой скважины в п. Бортом с выводом из эксплуатации существующей скважины N 2198-э п. Бортом, ограждение ЗСО новой скважины, прокладка водопроводной сети от новой скважины до ВОС п. Бортом |
п. Бортом, ул. Центральная, в 100 метрах на север от д. 22 |
Повышение надежности и бесперебойности поставки ресурса потребителям Решение Сысольского районного суда по делу N 2-178/2010 от 12.04.2010 г./ Решение Сыктывкарского городского суда по делу N 2-6867/2017 от 10.08.2017 г. |
- |
- |
3 389,15 |
|
14 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр Луч |
1. Строительство сетей в с. Визинга от ВК-39 до ул. Садовая (L = 1135 п.м., ПНД., D = 110 мм; L = 705 п.м., ПНД., D = 50 мм) 2. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Садовая до ул. Совхозная, ул. Шоссейная (L = 530 п.м., ПНД., D = 110 мм; L = 520 п.м., ПНД, D = 50 мм) 3. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Шоссейная до ул. Лучистая, ул. Ултас (L = 800 п.м., ПНД, D = 110 мм; L = 400 п.м., ПНД, D = 50 мм) 4. Строительство сетей в с. Визинга от ул. Ултас до ул. Победы (L = 2200 п.м., ПНД, D = 110 мм; L = 520 п.м., ПНД, D = 50 мм 5. Строительство BHC-II подъема производительностью 5 куб. м./сут |
с. Визинга, мкрн. Луч |
Строительство магистральных сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов на основании схем водоснабжения принятых не территории муниципального образования Ходатайство администрации МО MP "Сысольский" от 26.06.2019 N 02/14/2035 |
- |
- |
32 805,09 |
|
15 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная |
1. Строительство сетей в с. Визинга по ул. Дружбы, ул. Комсомольская (L = 110 п.м., ПНД, D = 110 мм) 2. Строительство сетей в с. Визинга по ул. Кооперативная (L = 907 п.м., ПНД., D = 110 мм, и L = 700 п.м., ПНД, D = 50 мм) |
с. Визинга |
Строительство магистральных сетей в целях подключения объектов капитального строительства абонентов на основании схем водоснабжения принятых не территории муниципального образования Ходатайство администрации СП "Визинга" от 12.03.2020 N 216 |
- |
- |
8 366,23 |
|
16 |
Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения |
1. Бурение новой скважины в с. Куратово, 2. Строительство павильона скважины 3. Ограждение территории ЗСО новой скважины, 4. Строительство подземных сетей холодного водоснабжения от новой скважины с. Куратово до ВОС с. Куратово (L = 640 п.м., ПНД., D = 63 мм; L=45 п.м., ПНД., D = 32 м; L = 240 п.м., ПНД., D = 25 мм) |
с. Куратово |
Дебит существующей скважины недостаточен для обеспечения бесперебойной и надежной поставки ресурса Строительство подземных сетей централизованного водоснабжения для объединения скважины и ВОС необходимо ввиду планируемого демонтажа централизованной системы ХВС (надземный спутник ГВС) и демонтажа централизованной системы ГВС (надземная прокладка) с переводом потребителей на автономное ГВС |
1,5 куб. м./час |
3 куб. м./час |
5 509,29 |
|
17 |
Строительство водоразборных колонок на территории МО MP "Сысольский" |
Установка водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО MP "Сысольский" (26 шт.) |
с. Визинга (ул. Молодежная, ул. Оплеснина, ул. Энтузиастов) - 3 шт., с. Межадор (д. Шорсай, д. Тыдор, д. Ягдор) - 7 шт., с. Чухлэм (д. Керос, д. Чоййыв, д. Кируль) - 12 шт., с. Вотча (д. Ляпин) - 1 шт., с. Палауз (ул. Большая, д. Погост) - 3 шт. |
Повышение надежности и энергоэффективности |
0 |
26 |
7 779,09 |
Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
Наименование мероприятия |
Описание мероприятия |
Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
|
Бурение новой скважины в с. Визинга |
Бурение новой скважины в с. Визинга в целях обеспечения требуемого объема поставки воды потребителям |
Новая скважина в с. Визинга, Сысольского района Республики Коми |
|
Бурение новой скважины в п. Бортом |
Бурение новой скважины в п. Бортом в целях вывода из эксплуатации существующей скважины N 2198-Э |
Новая скважина в п. Бортом, Сысольского района Республики Коми |
Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
Объекты централизованной системы водоснабжения |
Процент износа объектов, (%) |
||
|
Факт |
План |
||
|
по состоянию на 01.01.2018 |
по состоянию на 01.01.2019 |
по состоянию на 01.01.2028 |
|
|
Здания |
41,72 |
45,66 |
80,59 |
|
Сооружения и передаточные устройства |
21,88 |
25,36 |
32,38 |
|
Машины и оборудование |
50,19 |
56,44 |
85,35 |
|
Транспорт |
- |
- |
- |
|
Прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб. |
График реализации |
График ввода объектов |
|
|
Начало работ |
Завершение работ |
(плановый) |
|||
|
1 |
ВОС (скв. N 951-э в п. Визиндор) |
1 989,03 |
01.01.2019 |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
2 |
ВОС (скв. N 317-э в п. Щугрэм) |
1 406,45 |
01.01.2019 |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
3 |
ВОС (скв. N 1185-э и N 1184-э с. Визинга) |
8 593,52 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
4 |
ВОС (скв. N 1535-э с. Куниб) |
2 788,89 |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
5 |
ВОС (скв. N 777-э в с. Вотча) |
1 383,29 |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
6 |
ВОС (скв. N 981-э в с. Пыелдино) |
1 698,79 |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
7 |
ВОС (скв. N 590-а-э в п. Первомайский) |
1 322,08 |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
8 |
ВОС (скв. N 1477-э в с Пыелдино) |
2 428,19 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
9 |
ВОС (скв. N 1844-э в с. Пыелдино) |
2 035,74 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
10 |
ВОС (скв. N 1425-э в п. Заозерье) |
1 571,00 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
11 |
СЕТИ (скв. N 1425-э в п. Заозерье) |
1 770,54 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
12 |
Бурение новой скважины в с. Визинга |
2 034,19 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
13 |
Бурение новой скважины в п. Бортом |
3 389,15 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
14 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр. Луч |
32 805,09 |
01.01.2021 |
31.12.2026 |
31.12.2026 |
|
15 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная |
8 366,23 |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
16 |
Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения |
5 509,29 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
17 |
Строительство водоразборных колонок на территории МО MP "Сысольский" |
7 779,09 |
01.01.2021 |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Итого: |
86 870,57 |
|
|
|
Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
|
N |
Этапы финансирования инвестиционного проекта |
Источник финансирования |
Объем финансовых потребностей, всего на период 2019 - 2023 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |
|||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
ВОС (скв. N 951-э в п. Визиндор) |
нормативная прибыль |
1 989,03 |
1 911,29 |
77,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
ВОС (скв. N 317-эв п. Щугрэм) |
нормативная прибыль |
1 406,45 |
1 342,65 |
63,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
ВОС (скв. N 1185-э и N 1184-э с. Визинга) |
нормативная прибыль |
8 593,52 |
0,00 |
8 347,81 |
245,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
ВОС (скв. N 1535-э с. Куниб) |
нормативная прибыль |
2 788,89 |
0,00 |
0,00 |
2 705,79 |
83,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
ВОС (скв. N 111-э в с. Вотча) |
нормативная прибыль |
1 383,30 |
0,00 |
0,00 |
1 325,65 |
57,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
ВОС (скв. N 981-э в с. Пыелдино) |
нормативная прибыль |
1 698,79 |
0,00 |
0,00 |
1 615,69 |
83,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
ВОС (скв. N 590-а-э в п. Первомайский) |
нормативная прибыль |
1 322,08 |
0,00 |
0,00 |
1 264,43 |
57,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
ВОС (скв. N 1477-э в с. Пыелдино) |
нормативная прибыль |
2 428,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 342,21 |
85,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
ВОС (скв. N 1844-э в с. Пыелдино) |
нормативная прибыль |
2 035,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 949,77 |
85,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
ВОС (скв. N 1425-э в п. Заозерье) |
нормативная прибыль |
1 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 511,69 |
59,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
СЕТИ (скв. N 1425-э в п. Заозерье) |
нормативная прибыль |
1 770,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 770,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Бурение новой скважины в с. Визинга |
нормативная прибыль |
2 034,19 |
0,00 |
1 830,77 |
203,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Бурение новой скважины в п. Бортом |
нормативная прибыль |
3 389,15 |
0,00 |
3 050,24 |
338,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга мкр. Луч |
нормативная прибыль |
32 805,09 |
0,00 |
0,00 |
6 889,07 |
4 920,76 |
5 576,87 |
9 513,48 |
4 264,66 |
1 640,25 |
|
15 |
Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Визинга ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная |
нормативная прибыль |
8 366,23 |
0,00 |
0,00 |
669,30 |
167,32 |
5 354,39 |
2 175,22 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Бурение (строительство) новой скважины в с. Куратово, строительство сетей холодного водоснабжения |
Всего |
5 509,29 |
0,00 |
0,00 |
3 415,76 |
1 707,88 |
385,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
амортизация |
192,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
нормативная прибыль |
5 316,77 |
0,00 |
0,00 |
3 415,76 |
1 707,88 |
193,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Строительство водоразборных колонок на территории МО MP "Сысольский" |
нормативная прибыль |
7 779,09 |
0,00 |
0,00 |
1 711,40 |
2 255,94 |
3 500,59 |
311,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого (тыс. руб.): |
амортизация |
192,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого (тыс. руб.): |
нормативная прибыль |
86 678,05 |
3 253,94 |
13 370,36 |
20 385,14 |
16 907,59 |
14 856,25 |
11 999,86 |
4 264,66 |
1 640,25 |
|
|
Всего (тыс. руб.): |
|
86 870,57 |
3 253,94 |
13 370,36 |
20 385,14 |
16 907,59 |
15 048,77 |
11 999,86 |
4 264,66 |
1 640,25 |
Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
N п/ п |
Наименование показателя |
ед. изм |
2019 (план) |
2020 (план) |
2021 (план) |
2022 (план) |
2023 (план) |
2024 (план) |
2025 (план) |
2026 (план) |
2027 (план) |
|
1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
43,80 |
43,80 |
32,85 |
26,24 |
12,14 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
|
2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
32,69 |
32,69 |
32,69 |
21,63 |
15,87 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
|
3 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
4 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
29,36 |
28,82 |
28,45 |
28,12 |
27,74 |
27,35 |
27,35 |
27,35 |
27,35 |
|
5 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт* ч/куб м |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
0,382 |
|
6 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт* ч/куб м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
3 253,94 |
13 370,36 |
20 385,14 |
16 907,59 |
15 048,77 |
11 999,86 |
4 264,66 |
1 640,25 |
0,00 |
Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы
8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2019 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
32 956,17 |
44 553,33 |
57 651,41 |
81 874,71 |
62 523,44 |
60 584,76 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
26 996,74 |
32 653,97 |
32 254,62 |
32 071,37 |
31 955,95 |
31 871,58 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
3 214,50 |
3 554,19 |
4 259,43 |
4 119,80 |
4 284,59 |
4 455,97 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
1 080,66 |
1 776,81 |
3 531,73 |
19 905,55 |
5 520,83 |
5 541,10 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
896,77 |
1 468,82 |
3 342,58 |
5 483,42 |
5 520,83 |
5 541,10 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
173,81 |
3,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
10,09 |
145,00 |
149,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
159,59 |
0,00 |
14 422,13 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
1 627,02 |
1 584,81 |
1 560,52 |
1 646,83 |
1 646,83 |
1 646,83 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
37,25 |
3 336,25 |
13 468,27 |
20 422,39 |
16 944,84 |
14 893,50 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
3 253,94 |
13 370,36 |
20 385,14 |
16 907,59 |
14 856,25 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
37,25 |
82,31 |
97,91 |
37,25 |
37,25 |
37,25 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
1 978,49 |
2 080,31 |
2 887,18 |
2 170,41 |
2 175,77 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
-80,26 |
719,19 |
2 603,10 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-250,93 |
-222,65 |
-1 781,51 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-250,93 |
-222,65 |
-1 781,51 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641
Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
|
N |
Наименование объекта/Населенный пункт |
Планируемое мероприятие |
Планируемые сроки реализации мероприятия |
Целевые показатели |
Значения целевых показателей |
|||||||
|
начало |
окончание |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
с. Визинга, скв. N 1185-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 350 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2 |
с. Пыелдино, м. Монастырь, скв. N 981-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 1 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3 |
с Пыелдино, м. Вичкодор, скв. N 1477-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 11 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН. % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
|
4 |
с. Пыелдино, д. Бортом, скв. N 1844-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 3 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
|
5 |
п. Визиндор, скв. N 951- Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 3 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2019 |
31.12.2020 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
6 |
с. Куниб, скв. N 1535-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 7 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН. % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
7 |
п. Вотча, скв. N 777-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 2 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
8 |
п. Заозерье, скв. N 1425-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 4 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||
|
9 |
п. Щугрэм, скв. N 317-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 1 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2019 |
31.12.2020 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
10 |
п. Первомайский, скв. N 560-"А"-Э |
Строительство станции водоочистки производительностью до 4 м3/сут. - 1 ед. |
01.01.2021 |
31.12.2022 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 г.г.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2026 гг.
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Ведущий инженер Турышев Владимир Александрович, 88-2131 (92-6-57) вн. 31-09 |
||||||||||
|
Дата начала и окончания действия программы |
2019-2026 |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
|
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
||||||||||
|
Всего |
В т.ч. капитальные |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
||||||
|
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2017 |
0,26 |
0,25 |
0,00% |
346,85 |
3,69 |
0,75 |
0,03 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
4,81 |
4,75 |
100,00% |
346,11 |
3,66 |
0,40 |
0,02 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
11,10 |
11,09 |
63,49% |
345,71 |
3,65 |
0,32 |
0,01 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
11,10 |
11,08 |
42,30% |
345,39 |
3,63 |
0,26 |
0,01 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
10,72 |
10,70 |
47,57% |
345,13 |
3,62 |
0,25 |
0,01 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
6,37 |
6,34 |
24,48% |
344,88 |
3,61 |
0,26 |
0,01 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,40 |
0,40 |
3,00% |
344,62 |
3,60 |
0,07 |
0,00 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
344,55 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
344,55 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
317,47 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
44,50 |
44,36 |
0,00 |
2 760,93 |
28,96 |
1,56 |
0,06 |
2 539,80 |
19,81 |
0,00 |
0,00 |
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
|||||||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
ед. измерения |
Всего по годам экономии в указанной размерности |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
|
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
1 |
мероприятия по сокращению потерь энергии (энергетических ресурсов) при ее (их) производстве, передаче (транспортировке), потреблении, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
тыс. кВт*ч |
11,043 |
3,193 |
0,392 |
0,016 |
2,134 |
0,262 |
0,011 |
1,818 |
0,223 |
0,009 |
1,632 |
0,200 |
0,008 |
|
тыс. куб. м |
6,591 |
0,706 |
1,434 |
1,203 |
1,529 |
||||||||||||||||||||
|
1.1. |
- по замене/ремонту ветхих участков водопроводных сетей |
км |
3,270 |
0,800 |
0,670 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
7,205 |
0,818 |
0,100 |
0,004 |
1,988 |
0,244 |
0,010 |
1,818 |
0,223 |
0,009 |
1,291 |
0,159 |
0,007 |
|
тыс. куб. м |
6,149 |
0,706 |
1,390 |
1,203 |
1,426 |
||||||||||||||||||||
|
1.2. |
- по установке водоразборных колонок с контролем доступа на территории Сысольского района (с. Визинга, с. Медажор, с. Чухлэм, п. Заозерье, с. Вотча, с. Палауз, п. Первомайский, д. Горьковская, п. Бортом и с. Пыелдино) |
ед. |
34,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
7,000 |
8,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
1,463 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,146 |
0,018 |
0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,341 |
0,042 |
0,002 |
|
тыс. куб. м |
0,442 |
0,000 |
0,044 |
0,000 |
0,103 |
||||||||||||||||||||
|
1.3. |
- по замене насосов на насосы меньшей мощности на объектах водоснабжения |
ед. |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
2,375 |
2,375 |
0,292 |
0,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2 |
мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности, в том числе: |
ед. |
4,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
0,285 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,127 |
0,016 |
0,001 |
0,009 |
0,001 |
0,000 |
0,079 |
0,010 |
0,000 |
|
2.1. |
- по замене ветхого павильона скважины на модульный |
ед. |
4,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
0,285 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,127 |
0,016 |
0,001 |
0,009 |
0,001 |
0,000 |
0,079 |
0,010 |
0,000 |
|
3 |
Установка ВОС на территории МО МР "Сысольский" (в с. Визинга, с. Пыелдино, п. Визиндор, с. Куниб, с. Щугрэм, с. Вотча, п. Первомайский и п. Заозерье) |
ед. |
10,000 |
0,000 |
2,000 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
1,355 |
0,041 |
0,005 |
0,000 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
|
3.1. |
мероприятия по доведению использования осветительных устройств с использованием светодиодов до установленного уровня, в том числе: |
ед. |
73,000 |
1,000 |
15,000 |
17,000 |
20,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
1,355 |
0,041 |
0,005 |
0,000 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
|
3.1.1. |
- по замене существующих светильников на светодиодные на объектах водоснабжения |
ед. |
41,000 |
1,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
1,355 |
0,041 |
0,005 |
0,000 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,329 |
0,040 |
0,002 |
|
3.1.2. |
- по установке светодиодных светильников на новых объектах ВОС (в с. Визинга, с. Пыелдино, п. Визиндор, с. Куниб, с. Щугрэм, с. Вотча, п. Первомайский и п. Заозерье) |
ед. |
32,000 |
0,000 |
5,000 |
7,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
тыс. кВт*ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. |
мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (отпускаемой воды), в том числе: |
ед. |
26,000 |
16,000 |
2,000 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.1. |
- по замене приборов учета холодной воды на современные на объектах водоснабжения |
ед. |
16,000 |
16,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.2. |
- по установке новых приборов учета на новых объектах ВОС (в с. Визинга, с. Пыелдино, п. Визиндор, с. Куниб, с. Щугрэм, с. Вотча, п. Первомайский и п. Заозерье) |
ед. |
10,000 |
0,000 |
2,000 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3. |
мероприятия по организации учета энергетических ресурсов (потребляемой электроэнергии), в том числе: |
ед. |
10,000 |
0,000 |
2,000 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3.1. |
- по установке новых приборов учета на новых объектах ВОС (в с. Визинга, с. Пыелдино, п. Визиндор, с. Куниб, с. Щугрэм, с. Вотча, п. Первомайский и п. Заозерье) |
ед. |
10,000 |
0,000 |
2,000 |
1,000 |
4,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
0,397 |
0,016 |
|
0,318 |
0,013 |
|
0,265 |
0,011 |
|
0,250 |
0,010 |
|
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
|||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||||
|
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, тут |
численное значение экономии, млн. руб. |
||||||||||||||
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
|
|
38 |
39 |
|
1,681 |
0,206 |
0,009 |
0,585 |
0,072 |
0,003 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
1,493 |
2,300 |
1,744 |
1,813 |
1,886 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
1,543 |
0,177 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,869 |
2,481 |
3,892 |
0,404 |
0,000 |
0,000 |
Нормативная прибыль |
Тариф |
||||||||||||||
|
1,291 |
0,159 |
0,007 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
20 |
1,443 |
1,951 |
1,744 |
1,813 |
1,886 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
1,426 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
0,390 |
0,048 |
0,002 |
0,585 |
0,072 |
0,003 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
10 |
0,000 |
0,348 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
0,118 |
0,177 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
0,000 |
0,000 |
1,869 |
2,481 |
3,892 |
0,404 |
0,000 |
0,000 |
Нормативная прибыль |
Тариф |
|||||||||||
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
10 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
0,071 |
0,009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
10 |
0,000 |
0,297 |
0,309 |
0,322 |
0,335 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
0,071 |
0,009 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
10 |
0,000 |
0,297 |
0,309 |
0,322 |
0,335 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
3,321 |
8,503 |
7,177 |
6,105 |
0,252 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
|
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
5,000 |
0,007 |
0,014 |
0,019 |
0,020 |
0,021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
|
0,329 |
0,040 |
0,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
5 |
0,007 |
0,014 |
0,019 |
0,020 |
0,021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
В составе стоимости мероприятия по установке ВОС |
Нормативная прибыль |
Тариф |
|||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ремонты |
Тариф |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
В составе стоимости мероприятия по установке ВОС |
Нормативная прибыль |
Тариф |
|||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
В составе стоимости мероприятия по установке ВОС |
Нормативная прибыль |
Тариф |
|||||||
|
|
0,256 |
0,011 |
|
0,072 |
0,003 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
4,813 |
11,100 |
11,098 |
10,722 |
6,365 |
0,404 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации
В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 3 ноября 2020 г. N 45/3-Т "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,... |