Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Тулы от 20 января 2021 г. N 79 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Приложение. Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 13 октября 2021 г. - Постановление Администрации города Тулы от 12 октября 2021 г. N 1452
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 20.01.2021 N 79
Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
С изменениями и дополнениями от:
12 октября 2021 г.
Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Администрация города Тулы |
|
|
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами. |
|
|
Задачи муниципальной программы |
1. Организация планирования и исполнения бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности и прозрачности использования бюджетных средств; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"; 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2021 |
481 437,2 |
|
|
2022 |
656 763,0 |
|
|
2023 |
524 307,5 |
|
|
2024 |
522 277,4 |
|
|
2025 |
522 277,4 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение 100,0% внедрения нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса от принятых на федеральном и региональном уровнях в части касающейся полномочий муниципального образования. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям бюджетного законодательства. Недопущение просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, до 90,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула. Обеспечение уровня объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 83,0%. Обеспечение отношения годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне не более 18,0%. Уровень выполнения контрольных мероприятий финансовым управлением администрации города, включенных в план контрольных мероприятий составляет 100,0% ежегодно. Снижение до 20,0% главных администраторов бюджетных средств, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%. Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" не менее 90,0%. |
|
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности
бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель подпрограммы |
Администрация города Тулы |
|
|
Цель (цели) подпрограммы |
Организация планирования и исполнения бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности и прозрачности использования бюджетных средств |
|
|
Задачи муниципальной подпрограммы |
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула; 2. Эффективное управление муниципальным долгом; 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств; 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами. |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2021 |
417 304,9 |
|
|
2022 |
595 805,7 |
|
|
2023 |
463 350,2 |
|
|
2024 |
461 320,1 |
|
|
2025 |
461 320,1 |
|
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|
|
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2021 |
64 132,3 |
|
|
2022 |
60 957,3 |
|
|
2023 |
60 957,3 |
|
|
2024 |
60 957,3 |
|
|
2025 |
60 957,3 |
|
1. Перечень отдельных основных мероприятий, основных
мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ муниципальной программы муниципального образования город
Тула "Управление муниципальными финансами"
|
N |
Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
Связь с показателями результативности и эффективности |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" | ||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
01 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса и размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула. |
Показатель 1.1.1 |
|
02 |
Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Своевременная подготовка проектов решений Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период. Организация формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. Не допускать просроченной кредиторской задолженности. |
Показатель 1.1.2; Показатель 1.1.3; Показатель 1.1.4 |
|
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||
|
03 |
Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Финансовое управление администрации города Тулы, Администрация города Тулы |
2021 |
2025 |
Объемы расходов бюджета муниципального образования город Тула на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Показатель 1.2.1; Показатель 1.2.2; Показатель 1.2.3 |
|
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||
|
04 |
Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования город Тула, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования город Тула. |
Показатель 1.3.1 |
|
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | ||||||
|
05 |
Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0% |
Показатель 1.4.1 |
|
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
|
06 |
Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
Показатель 1.5.1 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
01 |
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2021 |
2025 |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами показателей |
Показатель 2.1.1 |
2. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы муниципального образования город
Тула "Управление муниципальными финансами" и их значений
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения показателей |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" | ||||||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||||||
|
1.1.1 |
Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: P = 1 или Р = 0, где: 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет, 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Ежегодно |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2 |
Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, тыс. руб.; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу, тыс. руб. |
Ежеквартально |
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на конец отчетного периода, тыс. руб. |
Ежеквартально |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4 |
Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где А - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного периода, руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на конец отчетного периода, руб. |
Ежегодно |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
|
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||||||
|
1.2.1 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более) |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. |
Ежегодно |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.2 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более) |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования город Тула, тыс. руб.; B - Всего доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб. |
Ежегодно |
75,0 |
78,1 |
81,0 |
83,0 |
83,0 |
|
1.2.3 |
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более) |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = А / В * 100%, где: А - годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, за отчетный период за исключением суммы платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. руб.; В - общий объем налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. |
Ежегодно |
- |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||||||
|
1.3.1 |
Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
% |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед. |
Ежегодно |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | ||||||||||
|
1.4.1 |
Доля главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0% |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Показатель формируется в соответствии с приказом финансового управления администрации города Тулы от 22.05.2020 N 48 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Тула". Формула расчета значения индикатора: Р = А / В * 100%, где: А - количество главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%, ед. В - общее количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, ед. |
Ежегодно |
30 |
25 |
20 |
20 |
20 |
|
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | ||||||||||
|
1.5.1 |
Количество рабочих мест программного продукта автоматизированная система "Удаленное рабочее место" |
ед. |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
Ежегодно |
371 |
371 |
371 |
371 |
371 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||||||
|
2.1.1 |
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
n Р = i=1,
И.П(И)i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы, %; n - количество показателей муниципальной программы (включая показатели подпрограмм муниципальной программы), ед. |
Ежегодно |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Р3,Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула |
"Управление муниципальными финансами" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
481 437,2 |
656 763,0 |
524 307,5 |
522 277,4 |
522 277,4 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
х |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
479 482,8 |
654 732,9 |
522 277,4 |
522 277,4 |
522 277,4 |
|||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
66 086,7 |
62 987,4 |
62 987,4 |
60 957,3 |
60 957,3 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
х |
х |
x |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
х |
х |
x |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
"Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
417 304,9 |
595 805,7 |
463 350,2 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
х |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
х |
х |
x |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
x |
x |
х |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
х |
х |
х |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|||
4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы) "Обеспечение бюджетного
процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в
муниципальном образовании город Тула" муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" |
|
Всего, в том числе |
х |
x |
x |
x |
417 304,9 |
595 805,7 |
463 350,2 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
x |
x |
x |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
x |
x |
x |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
850 |
0410 |
x |
x |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
1301 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
x |
x |
x |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
1301 |
х |
х |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
Основное мероприятие 03 |
Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
1301 |
1210319950 |
700 |
415 350,5 |
593 775,6 |
461 320,1 |
461 320,1 |
461 320,1 |
|||
|
Основное мероприятие 06 |
Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
850 |
0410 |
1210680450 |
200 |
1 954,4 |
2 030,1 |
2 030,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы) "Обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполни-тели |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|
Всего, в том числе |
x |
x |
x |
x |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
x |
x |
х |
х |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|||
|
Основное мероприятие 01 |
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
0106 |
х |
х |
64 132,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
60 957,3 |
|||
|
850 |
0106 |
1220100110 |
100 |
54 591,4 |
51 416,4 |
51 416,4 |
51 416,4 |
51 416,4 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
х |
9 540,9 |
9 540,9 |
9 540,9 |
9 540,9 |
9 540,9 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
100 |
60,2 |
60,2 |
60,2 |
60,2 |
60,2 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
200 |
9 430,7 |
9 430,7 |
9 430,7 |
9 430,7 |
9 430,7 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
800 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
6. План реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами" на 2021 год
|
Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
КБК (бюджет муниципального образования город Тула) |
Финансирование, (руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула" | ||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
Основное мероприятие 01. "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса и размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет" | ||||||
|
Мероприятие 01.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере организации бюджетного процесса муниципального образования город Тула в связи с изменениями законодательства |
Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса муниципального образования город Тула. |
|
|
|
Мероприятие 01.2. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса, на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула |
|
|
|
Основное мероприятие 02. "Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула" | ||||||
|
Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.08.2021 |
01.09.2021 |
Своевременная подготовка материала для формирования бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.2. Формирование планового и уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Учет и анализ расходных обязательств, повышение прозрачности бюджетного процесса, обоснованность правовой базы бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.3. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период. |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
15.10.2021 |
15.11.2021 |
Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период |
|
|
|
Мероприятие 02.4. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений |
|
|
|
Мероприятие 02.5. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и внесение в него изменений |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.6 Подготовка постановлений администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего финансового года и решение Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.10.2021 |
Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года постановлением администрации города Тулы и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула решением Тульской городской Думы |
|
|
|
Мероприятие 02.7. Формирование и ведение перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Формирование и ведение структурированного перечня участников бюджетного процесса муниципального образования город Тула для обеспечения исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.8. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
Мероприятие 02.9. Учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование расходов получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, целевых субсидий бюджетных, автономных учреждений и муниципальных предприятий |
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||
|
Основное мероприятие 03. "Поддержание оптимального объема муниципального долга, обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" | ||||||
|
Мероприятие 03.1 Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на очередной год и плановый период |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.09.2021 |
01.11.2021 |
Разработка и утверждение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула для подготовки проекта бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 03.2 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации |
853 1301 1210319950 730 |
415 350 445,93 |
|
Мероприятие 03.3 Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Объемы муниципального долга и расходы на его обслуживание не должны превышать показателей, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||
|
Основное мероприятие 04. "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы" | ||||||
|
Мероприятие 04.1. Проведение контрольных мероприятий в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования город Тула, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования город Тула. |
|
|
|
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | ||||||
|
Основное мероприятие 05. "Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула" | ||||||
|
Мероприятие 05.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0% |
|
|
|
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
|
Основное мероприятие 06. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
Мероприятие 06.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 06.2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Обеспечение бесперебойного автоматизированного процесса исполнения бюджета |
850 0410 1210680450 240 |
1 954 428,00 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы | ||||||
|
Мероприятие 01.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
850 0106 1220100110 120 |
54 591 400,00 |
|
Мероприятие 01.2. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
1220100190 850 0106 1220100190 120 850 0106 1220100190 240 850 0106 1220100190 850 |
9 540 900,00 60 200,00 9 430 700,00 50 000,00 |
|
Итого |
481 437 173,93 |
|||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 20 января 2021 г. N 79 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования... |