Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе "Развитие

энергетики Красноярского края

на 2021-2023 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	176 652,8	173 190,4	184 621,0	192 005,8	200 085,4
2	Индекс производства	%		99,5	95,0	102,5	100,0	100,2
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		67 760,7	65 306,7	66 406,5	66 123,1	66 283,2
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		39 911,3	40 320,9	39 333,9	38 513,9	38 513,9
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		27 849,4	24 985,9	27 072,6	27 609,2	27 769,3
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		43,7	41,0	42,7	42,7	42,7
	3. Трансформаторная мощность	МВА		37 303,3	41 196,6	41 203,4	41 203,4	41 203,4
	4. Протяженность распределительной сети	км		52 920,4	58 425,7	58 393,6	58 393,6	58 393,6
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	122 763,9	129 451,9	135 400,3	133 100,7	135 881,4
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		33 120,0	32 636,7	34 020,6	40 772,6	41 716,6
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		33 868,2	33 190,8	38 771,7	43 141,0	46 330,3
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		338 458,5	347 714,1	403 280,6	416 350,0	424 796,5
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		264 573,2	271 099,6	282 087,3	281 341,4	281 379,3
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		31 903,9	39 723,2	42 550,5	44 536,8	32 056,1
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		5 516,5	7 876,2	10 178,0	10 789,9	6 471,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		26 850,2	28 042,4	29 188,6	30 377,1	31 617,1
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		55 027,0	57 693,3	60 001,1	62 401,1	64 897,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		40 476,0	40 505,0	40 539,0	40 567,0	40 599,0