Приложение. Отраслевая программа "Развитие энергетики Красноярского края на 2021-2023 годы"

Приложение

к распоряжению Правительства

Красноярского края

от 30.09.2020 N 708-р

Отраслевая программа
"Развитие энергетики Красноярского края на 2021-2023 годы"

1. Паспорт отраслевой программы

Наименование отраслевой программы	"Развитие энергетики Красноярского края на 2021-2023 годы" (далее - программа)
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за разработку программы	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программу	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Цель программы	обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
Задачи программы	1. Создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха". 2. Содействие организациям, осуществляющим производство и передачу электрической и тепловой энергии по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края, в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов. 3. Содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	АО "Красноярская ГЭС"; АО "ЕвроСибЭнерго"; ПАО "Богучанская ГЭС"; филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"; АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"; ООО "Сибирская генерирующая компания": АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)", филиал АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" - Красноярская ГРЭС-2", АО "Красноярская ТЭЦ-1", АО "Канская ТЭЦ", АО "Назаровская ГРЭС", АО "Красноярская теплотранспортная компания"; филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС; филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"; АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Целевые показатели отрасли, вида экономической деятельности	достижение к 2023 году следующих значений показателей: объем производства электрической энергии - 66 283,2 млн кВт.ч.; объем производства пара и горячей воды - 42,7 млн Гкал; протяженность распределительной сети - 58 393,6 км; трансформаторная мощность - 41 203,4 МВА
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	достижение к 2023 году следующих значений показателей: объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) - 200 085,4 млн рублей; индекс производства 100,2%; прибыль до налогообложения - 46 330,3 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 41 716,6 млн рублей; основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 424 796,5 млн рублей; стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, - 281 379,3 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 32 056,1 млн рублей; фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 31 617,1 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 64 897,2 рубля; среднесписочная численность работников - 40 599,0 человека
Сроки реализации программы	2021-2023 годы

2. Основные разделы программы

2.1. Постановка общекраевой проблемы

Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (далее - ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. Доля составляющих его видов деятельности (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) в структуре валового регионального продукта составляет 4,4%. От общей численности занятых в экономике Красноярского края доля занятых в производстве электрической энергии и тепловой энергии составляет 4,3%. Численность занятых в данной отрасли составляет 40 тыс. человек.

Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края составляет 18,1 ГВт, что обеспечивает Красноярскому краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. По объему отгруженных товаров Красноярский край занимает четвертое место в энергетической отрасли Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему производства электроэнергии составляет 6,1 процента от общей выработки электроэнергии Российской Федерации (67,7 млрд кВт.ч).

Таблица N 1

Показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии

	Ед. измерения	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство электроэнергии	млрд кВт*час	65,2	68,9	67,6	67,3	66,9	67,8
Выработано ТЭС	млрд кВт*час	33,9	34,6	31,1	30,5	27,7	27,9
Выработано ГЭС	млрд кВт*час	31,4	34,4	36,5	36,8	39,2	39,9
Производство пара и горячей воды	млн Гкал	45,3	44,0	45,3	43,3	46,2	43,7

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" являются: АО "Красноярская ГЭС", АО "ЕвроСибЭнерго", ПАО "Богучанская ГЭС", филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС, филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания", ООО "Сибирская генерирующая копания": АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", филиал АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" - Красноярская ГРЭС-2", АО "Красноярская ТЭЦ-1", АО "Канская ТЭЦ", АО "Назаровская ГРЭС", АО "Красноярская теплотранспортная компания".

Основные инвестиции в данный вид деятельности в период 2021-2023 годов компаниями планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей.

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления на период 2021-2023 годов прогнозируются в пределах 1,1%.

В рамках реализации программы к 2023 году отрасль в части распределения и передачи электроэнергии должна выйти на следующие целевые показатели: плановый ввод 5 473,2 км магистральных линий электропередачи и 3 900,1 МВА мощностей трансформаторного оборудования.

При этом проведенный анализ электросетевого комплекса Красноярского края в части распределения и передачи электроэнергии показал, что линии электропередачи имеют высокую степень износа. Порядка половины всех ЛЭП на напряжении 500 кВ и большинство линий электропередачи на напряжении 110 кВ отработали более 40 лет.

Компаниями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края, в данный период запланировано строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях поддержания стабильного энергоснабжения потребителей Красноярского края.

Финансирование указанных инвестиционных проектов будет осуществлено за счет средств субъектов электроэнергетики.

В период 2021-2023 годов организациями по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

1. АО "Красноярская ГЭС" планируется реализация второго этапа замены рабочих колес на гидротурбинах электростанции. В рамках проекта планируется заменить 4 рабочих колеса, а также замена 9 главных трансформаторов. Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность и эффективность работы гидроагрегатов, улучшить технико-экономические показатели станции.

2. ООО "Сибирская генерирующая компания" планируется реализация очередного этапа комплексной экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 с реализацией инвестиционного проекта по строительству новой дымовой трубы, экологической модернизацией турбоагрегата N 10, установкой двух приключенных турбин N 15, 16. В период реализации программы компанией планируется реализация проекта по строительству нового энергоблока N 2 Красноярской ТЭЦ-3. Реализация проекта позволит увеличить надежность агрегатов системы теплоснабжения станции. Планируется реализация проектов по модернизации Красноярской ТЭЦ-2.

3. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" планируется реализация ряда проектов, направленных на создание условий надежного тепло- и электроснабжения в Норильском промышленном районе. Планируется комплексная реконструкция главного корпуса на ТЭЦ-2: реконструкция энергоблоков N 1, 2. По результатам реконструкции будет повышена надежность выработки тепловой и электрической энергии станции. Компанией продолжается замена семи гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Реализация проекта позволит повысить надежность основного оборудования станции.

4. ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС планирует реализацию следующих инвестиционных проектов: "Строительство второй цепи тягового транзита Минусинская опорная - Кошурниково - Саянская тяговая - Камала 1"; "ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская-220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 кВ Жарки"; "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции "ЦРП-220 кВ".

2.2. Цель и задачи

Целью программы является обеспечение условий стабильного развития и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края.

Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:

создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха";

содействие организациям, осуществляющим производство и передачу по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов;

содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края.

Приоритетность выбранных задач обусловлена обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей и необходимостью реализации инвестиционных проектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды в срок до 2023 года.

Выбор мероприятий отраслевой программы сделан с учетом следующих мер управления рисками реализации программы:

детальное планирование хода реализации программы;

мониторинг выполнения мероприятий программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы;

мониторинг текущих тенденций в энергетической отрасли и смежных отраслях с последующей при необходимости актуализацией плана реализации программы.

Ожидаемые результаты от реализации программы, прогнозируемые в 2023 году по сравнению с 2019 годом:

увеличение объема отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) до 200 085,4 млн рублей (на 13,3%);

индекс производства составит 100,2%;

объем производства электрической энергии составит 66 283,2 млн кВт.ч;

объем производства пара и горячей воды составит 42,7 млн Гкал;

увеличение трансформаторной мощности до 41 203,4 МВА (на 10,5%);

протяженность распределительной сети составит 58 393,6 км;

прибыль до налогообложения составит 46 330,3 млн рублей;

прибыль для целей налогообложения составит 41 716,6 млн рублей;

основные фонды по полной учетной стоимости на конец года составят 424 796,5 млн рублей;

стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, составит 281 379,3 млн рублей;

объем инвестиций в основной капитал составит 32 056,1 млн рублей;

увеличение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава до 31 617,1 млн рублей (на 17,8%);

увеличение среднемесячной заработной платы работников до 64 897,2 рубля (на 17,9%);

среднесписочная численность работников составит 40 599 человек.

2.3. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

2.3.1. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:

низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;

снижение производственной активности промышленных потребителей;

продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;

отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов электросетевого комплекса;

рост цен на оборудование, материалы и услуги;

ограниченная доступность кредитных ресурсов и изменение процентных ставок за пользование кредитами.

Указанные риски могут оказать влияние на объем производства электрической и тепловой энергии, привести к увеличению расходов субъектов энергетики и себестоимости продукции, увеличению выплат за пользование кредитами и снижению прибыли.

2.3.2. Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, сформированных с учетом анализа возможных рисков реализации программы и мер управления рисками, основными из которых являются:

1) утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Красноярского края;

2) согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также контроль за реализацией таких программ;

3) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти Красноярского края плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений и городских округов;

4) ежегодная разработка и утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края;

5) отраслевое взаимодействие по вопросам подготовки кадров в соответствии с требованиями организаций, осуществляющих производство электрической энергии, пара и горячей воды с субъектами электроэнергетики, находящимися на территории Красноярского края, и образовательными учреждениями;

6) реализация соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и энергетическими организациями, ведущими хозяйственную деятельность на территории Красноярского края;

7) реализация дорожной карты модернизации систем энергоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

2.3.3. Меры государственной поддержки на реализацию мероприятий программы на 2021-2023 года не предусмотрены.

2.3.4. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы, представлена в приложении N 1 к программе (информация, представленная в приложении N 1, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).

2.3.5. Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности не предусмотрены.

2.3.6. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, направленных на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении N 2 к программе.

2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении N 3 к программе.

Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края:

2020 год - 13 990 млн рублей;

2021 год - 14 954 млн рублей;

2022 год - 15 379 млн рублей;

2023 год - 16 696 млн рублей.

Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении N 4 к программе.