Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 21 декабря 2020 года N 1911

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель /соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	14 504,5	1 611,5	0,0	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 289,3	1 289,3	6 446,5
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	11 026,9	1 026,9	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
5					иные внебюджетные источники	3 477,6	584,6	0,0	289,3	289,3	289,3	289,3	289,3	1 446,5
6				Управление образования администрации города Югорска	всего	1 125,0	100,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1 125,0	100,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				Управление культуры администрации города Югорска	всего	185,0	10,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	185,0	10,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	3 771,5	287,7	6,3	348,2	347,7	347,7	347,7	347,7	1 738,5
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	1 694,6	137,8	6,3	155,5	155,0	155,0	155,0	155,0	775,0
20					иные внебюджетные источники	2 076,9	149,9	0,0	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	963,5
21				Управление образования администрации города Югорска	всего	5 945,0	479,5	76,0	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	2 675,5
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	5 131,2	477,2	76,0	457,8	457,8	457,8	457,8	457,8	2 289,0
25					иные внебюджетные источники	813,8	2,3	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	386,5
26				Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 304,4	232,4	0,0	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	1 304,4	232,4	0,0	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
30					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 325,0	25,0	0,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	1 325,0	25,0	0,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	650,0
35					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				Управление образования администрации города Югорска	всего	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	34 434,5	2 889,5	0,0	3 154,5	3 154,5	3 154,5	3 154,5	3 154,5	15 772,5
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	30 596,9	2 654,9	0,0	2 794,2	2 794,2	2 794,2	2 794,2	2 794,2	13 971,0
49					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные внебюджетные источники	3 837,6	234,6	0,0	360,3	360,3	360,3	360,3	360,3	1 801,5
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	33 302,2	849,2	0,0	3 245,3	3 245,3	3 245,3	3 245,3	3 245,3	16 226,5
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	22 017,0	0,0	0,0	2 201,7	2 201,7	2 201,7	2 201,7	2 201,7	11 008,5
54					местный бюджет	9 015,3	676,3	0,0	833,9	833,9	833,9	833,9	833,9	4 169,5
55					иные внебюджетные источники	2 269,9	172,9	0,0	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7	1 048,5
56				Управление образования администрации города Югорска	всего	93 507,5	8 648,9	289,0	10 702,6	8 043,0	8 043,0	8 043,0	8 043,0	41 695,0
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	49 409,9	4 466,9	289,0	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	22 327,0
59					местный бюджет	18 902,2	1 495,2	0,0	1 920,7	1 720,7	1 720,7	1 720,7	1 720,7	8 603,5
60					иные внебюджетные источники	25 195,4	2 686,8	0,0	4 316,5	1 856,9	1 856,9	1 856,9	1 856,9	10 764,5
61				Управление культуры администрации города Югорска	всего	12 121,8	569,8	0,0	1 155,2	1 155,2	1 155,2	1 155,2	1 155,2	5 776,0
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	5 013,0	0,0	0,0	501,3	501,3	501,3	501,3	501,3	2 506,5
64					местный бюджет	2 290,5	41,5	0,0	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	1 124,5
65					иные внебюджетные источники	4 818,3	528,3	0,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	144 873,8	13 346,8	0,0	13 152,7	13 152,7	13 152,7	13 152,7	13 152,7	65 763,5
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	83 553,7	7 532,7	0,0	7 602,1	7 602,1	7 602,1	7 602,1	7 602,1	38 010,5
69					местный бюджет	2 260,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
70					иные внебюджетные источники	59 060,1	5 554,1	0,0	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	5 350,6	26 753,0
71	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ				всего	346 505,2	29 155,3	371,3	33 947,8	31 287,7	31 287,7	31 287,7	31 287,7	157 880,0
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	190 590,5	14 654,5	289,0	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	87 823,5
74					местный бюджет	54 365,1	4 587,3	82,3	5 150,0	4 949,5	4 949,5	4 949,5	4 949,5	24 747,5
75					иные внебюджетные источники	101 549,6	9 913,5	0,0	11 233,1	8 773,5	8 773,5	8 773,5	8 773,5	45 309,0
76	в том числе:
77	инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы				всего	346 505,2	29 155,3	371,3	33 947,8	31 287,7	31 287,7	31 287,7	31 287,7	157 880,0
83					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					бюджет автономного округа	190 590,5	14 654,5	289,0	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	17 564,7	87 823,5
85					местный бюджет	54 365,1	4 587,3	82,3	5 150,0	4 949,5	4 949,5	4 949,5	4 949,5	24 747,5
86					иные внебюджетные источники	101 549,6	9 913,5	0,0	11 233,1	8 773,5	8 773,5	8 773,5	8 773,5	45 309,0
87	В том числе:
88	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	232 211,5	19 009,7	6,3	21 320,0	21 319,5	21 319,5	21 319,5	21 319,5	106 597,5
89					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					бюджет автономного округа	136 167,6	10 187,6	0,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	12 598,0	62 990,0
91					местный бюджет	25 321,8	2 126,0	6,3	2 319,4	2 318,9	2 318,9	2 318,9	2 318,9	11 594,5
92					иные внебюджетные источники	70 722,1	6 696,1	0,0	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	6 402,6	32 013,0
93	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска		всего	100 682,5	9 333,4	365,0	11 347,9	8 688,3	8 688,3	8 688,3	8 688,3	44 883,0
94					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95					бюджет автономного округа	49 409,9	4 466,9	289,0	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	4 465,4	22 327,0
96					местный бюджет	25 263,4	2 177,4	76,0	2 481,0	2 281,0	2 281,0	2 281,0	2 281,0	11 405,0
97					иные внебюджетные источники	26 009,2	2 689,1	0,0	4 401,5	1 941,9	1 941,9	1 941,9	1 941,9	11 151,0
98	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска		всего	13 611,2	812,2	0,0	1 279,9	1 279,9	1 279,9	1 279,9	1 279,9	6 399,5
99					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100					бюджет автономного округа	5 013,0	0,0	0,0	501,3	501,3	501,3	501,3	501,3	2 506,5
101					местный бюджет	3 779,9	283,9	0,0	349,6	349,6	349,6	349,6	349,6	1 748,0
102					иные внебюджетные источники	4 818,3	528,3	0,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0