Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 21 декабря 2020 года N 1907

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 732 756,8	110 009,0	159 010,3	170 862,5	154 162,5	154 662,5	155 162,5	155 662,5	673 225,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 515 092,1	98 733,7	146 658,4	153 700,0	136 500,0	136 500,0	136 500,0	136 500,0	570 000,0
5					иные внебюджетные источники	217 664,7	11 275,3	12 351,9	17 162,5	17 662,5	18 162,5	18 662,5	19 162,5	103 225,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	55 928,1	4 114,9	2 806,3	6 585,7	4 035,6	4 085,6	4 750,0	4 800,0	24 750,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	5 639,9	488,1	159,0	3 311,4	840,7	840,7	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	30 568,9	3 626,8	1 178,0	1 674,3	1 544,9	1 544,9	3 000,0	3 000,0	15 000,0
15					иные внебюджетные источники	19 719,3	0,0	1 469,3	1 600,0	1 650,0	1 700,0	1 750,0	1 800,0	9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
20					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации 6		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	14 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
25					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	19 205,0	1 319,0	2 951,3	5 437,2	1 073,6	1 423,9	850,0	900,0	5 250,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	8 287,3	371,9	2 514,0	3 550,3	782,9	1 068,2	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	6 302,8	947,1	72,4	1 686,9	40,7	55,7	500,0	500,0	2 500,0
30					иные внебюджетные источники	4 614,9	0,0	364,9	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	2 750,0
31	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 210,0	90,0	530,0	590,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	2 210,0	90,0	530,0	590,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
35					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 722,8	642,6	302,4	249,4	264,2	264,2	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	1 070,2	427,3	201,1	165,8	138,0	138,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	86,3	32,1	15,1	12,5	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0
40					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41		Всего по муниципальной программе			Всего	1 827 638,2	118 391,0	166 900,3	185 024,8	161 335,9	162 236,2	161 962,5	162 562,5	709 225,0
42					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	14 997,4	1 287,3	2 874,1	7 027,5	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	1 570 075,6	105 645,2	149 753,9	158 963,7	139 898,9	139 913,9	141 200,0	141 200,0	593 500,0
45					иные внебюджетные источники	241 998,9	11 275,3	14 186,1	18 962,5	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
46	в том числе:
47		инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52		Прочие расходы			Всего	1 827 638,2	118 391,0	166 900,3	185 024,8	161 335,9	162 236,2	161 962,5	162 562,5	709 225,0
53					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	14 997,4	1 287,3	2 874,1	7 027,5	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
55					местный бюджет	1 570 075,6	105 645,2	149 753,9	158 963,7	139 898,9	139 913,9	141 200,0	141 200,0	593 500,0
56					иные внебюджетные источники	241 998,9	11 275,3	14 186,1	18 962,5	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
57	В том числе:
58	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 826 022,7	117 475,5	166 900,3	185 024,8	161 335,9	162 236,2	161 862,5	162 462,5	708 725,0
59					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	14 997,4	1 287,3	2 874,1	7 027,5	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	1 568 460,1	104 729,7	149 753,9	158 963,7	139 898,9	139 913,9	141 100,0	141 100,0	593 000,0
62					иные внебюджетные источники	241 998,9	11 275,3	14 186,1	18 962,5	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
63	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
69					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
72					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	в том числе по годам
								2019.*	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)"	7	Доведение к 2024 году до 63,0% доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	2019 - 2024	Федеральный бюджет	566,36	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0
						бюджет автономного округа	1 070,2	427,3	201,1	165,8	138,0	138,0	0,0
						местный бюджет	86,4	32,1	15,1	12,5	13,3	13,3	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов					1 722,8	642,6	302,4	249,4	264,2	264,2	0,0
Разделы II - IV не заполняются в связи с отсутствием

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- баскетбол;	(человек)	140	133	134	134	134	175	180	185	185
	- художественная гимнастика;	(человек)	49	53	48	48	48	68	70	72	72
	- хоккей;	(человек)	15	14	14	14	14	28	30	35	35
	- волейбол;	(человек)	63	60	44	44	44	83	87	90	90
	- дзюдо;	(человек)	63	63	49	49	49	90	92	97	97
	- бокс;	(человек)	39	27	32	32	32	95	100	105	105
	- легкая атлетика;	(человек)	44	46	48	48	48	80	85	90	90
	- теннис;	(человек)	35	35	34	34	34	64	68	70	70
	- футбол;	(человек)	88	68	67	67	67	120	125	130	130
	- конный спорт	(человек)	15	9	10	10	10	25	25	25	25
	- плавание	(человек)	0	0	28	28	28	30	30	30	30
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- спортивная аэробика;	(человек)	137	123	128	128	128	175	180	185	185
	- спортивная акробатика;	(человек)	51	27	22	22	22	80	85	90	90
	- пауэрлифтинг	(человек)	41	34	34	34	34	70	75	80	80
	- мотоциклетный спорт	(человек)	10	0	0	0	0	20	21	22	22
3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:	Количество мероприятий
	- всероссийские;	(единица)	3	3	5	6	7	7	8	10	10
	- муниципальные;	(штука)	185	65	195	198	199	200	202	205	205
	- региональные	(штука)	15	3	17	18	19	20	21	26	26
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий
	- региональные;	(штука)	85	44	87	88	89	90	91	92	92
	- всероссийские	(штука)	30	18	40	42	45	53	58	60	60
5	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц (человек)	386	200	200	200	200	410	415	420	420
6	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, (штука)	14	8	16	17	18	19	20	21	21