|
N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя / Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
15
|
16
|
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2802837,6
|
448461,5
|
481694,1
|
415807,8
|
420621,1
|
508597,3
|
527655,8
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
11083,8
|
4188,4
|
1359
|
-
|
34,9
|
38,6
|
5462,9
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
277982,3
|
4391,6
|
73638,9
|
26581,5
|
24683,2
|
136715,7
|
11971,4
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2513771,5
|
439881,5
|
406696,2
|
389226,3
|
395903
|
371843
|
510221,5
|
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Обеспечение прав жителей Сургутского района на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения района.
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Обеспеченность учреждениями культуры досугового типа
|
%
|
20.10
|
20.10
|
20.13
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
93,75
|
20.36
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки
|
%
|
3
|
3.00
|
5.00
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
11
|
8
|
|
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13,6
|
13,6
|
|
|
Охват населения библиотечным обслуживанием
|
%
|
26.80
|
26.80
|
27.00
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
22,6
|
21,5
|
|
|
Доля объектов культуры соответствующих нормативам и требованиям надзорных органов
|
%
|
75
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78
|
|
|
Обеспеченность библиотеками на 100000 жителей
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15,5
|
15,5
|
15,2
|
15
|
14,8
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными МО Сургутский район
|
%
|
61
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
85
|
85
|
|
|
|
Задача программы 11
|
Формирование эффективной системы художественного образования способствующей разностороннему развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала личности, а так же выявлению одаренных детей в раннем возрасте, для осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля профессионально ориентируемых учащихся от общего числа обучающихся в подведомственных детских школах искусств
|
%
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
80
|
30
|
|
|
1
|
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития художественного образования"
|
Всего, в том числе:
|
1359191,4
|
199376,9
|
216514,5
|
238919
|
232536,5
|
225173,5
|
246671
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5432,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5432,3
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
40075,4
|
2894,1
|
5835,9
|
6766,4
|
-
|
16034,9
|
8544,1
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1313683,8
|
196482,8
|
210678,6
|
232152,6
|
232536,5
|
209138,7
|
232694,6
|
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Разностороннее развитие и реализация творческого, культурного, духовного потенциала личности в системе дополнительного (художественного образования), а так же выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовка к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13,6
|
13.6
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля педагогов с высшим образованием
|
%
|
68
|
68.00
|
69.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
79
|
79
|
|
|
Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
1301444,8
|
195972,1
|
208349,4
|
229055,2
|
224797,4
|
216993,2
|
226277,5
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
26471,3
|
-
|
5124
|
5264,9
|
-
|
16034,9
|
47,5
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1274973,5
|
195972,1
|
203225,4
|
223790,2
|
224797,4
|
200958,4
|
226230
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учащихся
|
чел
|
2034
|
2034
|
2051
|
2188
|
2188
|
2188
|
2245
|
2261
|
|
|
Количество субсидий
|
ед
|
11
|
0
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
6
|
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обновления материально-технической базы
|
%
|
0
|
15.30
|
1
|
2
|
2
|
2
|
23
|
22,3
|
|
|
1.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Обновление материально-технической базы подведомственных муниципальных детских школ искусств в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
10462
|
3404,8
|
837,5
|
1766,5
|
2500
|
1033,2
|
920
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
5107,5
|
2894,1
|
711,9
|
1501,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
5354,5
|
510,7
|
125,6
|
265
|
2500
|
1033,2
|
920
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля обновления парка музыкальных инструментов
|
%
|
5,3
|
5.30
|
0,5
|
1
|
1
|
1
|
11
|
8,8
|
|
|
Доля обновление оборудования, находящегося на балансе детских школ искусств
|
%
|
10,0
|
10.00
|
0,5
|
1
|
1
|
1
|
34
|
13,5
|
|
|
Оснащение учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам
|
ед
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
9
|
9
|
|
|
1.1.2.2
|
Основное мероприятие 626: "Федеральный проект "Культурная среда"
|
Всего, в том числе:
|
14662
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14662
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5432,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5432,3
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
8496,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8496,6
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
733,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
733,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
|
|
1.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение и развитие художественного образования в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня
|
%
|
40
|
40.00
|
44.00
|
48.00
|
52.00
|
56.00
|
60
|
60
|
|
|
Сохраняемость контингента
|
%
|
90
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
100
|
90
|
|
|
1.1.3.1
|
Основное мероприятие 003: "Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
32622,7
|
-
|
7327,6
|
8097,4
|
5239,1
|
7147,1
|
4811,5
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
32622,7
|
-
|
7327,6
|
8097,4
|
5239,1
|
7147,1
|
4811,5
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных образовательных программ
|
ед
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
|
|
1.1.4
|
Задача подпрограммы 04
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет
|
чел
|
28
|
0
|
0
|
0
|
28
|
0
|
28
|
28
|
|
|
1.1.4.1
|
Основное мероприятие 004: "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет
|
чел
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28
|
0
|
28
|
|
|
|
|
Задача программы 12
|
Обеспечение повышения качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного и музейного дела историко-культурного наследия для удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям и информации
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Пополнение библиотечного фонда
|
%
|
3
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
4,92
|
3
|
|
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
%
|
15
|
15.00
|
16.00
|
17.00
|
18.00
|
20.00
|
43
|
20
|
|
|
2
|
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Всего, в том числе:
|
620174
|
117144,2
|
105384,4
|
88510,8
|
98779
|
100738,8
|
109616,8
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5608,8
|
4188,4
|
1359
|
-
|
34,9
|
14,6
|
11,9
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
67521,8
|
1497,5
|
10752,7
|
15154,2
|
18283,5
|
21603,5
|
230,4
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
547043,5
|
111458,4
|
93272,7
|
73356,6
|
80460,6
|
79120,6
|
109374,6
|
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению в области библиотечного и музейного дела, историко-культурного наследия, при обеспечении доступа к культурным ценностям и информации.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват библиотечным обслуживанием
|
%
|
26,80
|
26.80
|
27.00
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
26,8
|
21,50
|
|
|
Увеличение посещаемости музея населением Сургутского района (относительно предыдущего года)
|
%
|
0
|
0,45
|
0,46
|
0,5
|
0,53
|
0,54
|
1,2
|
0,6
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в сети интернет
|
%
|
0.6
|
0,6
|
0,8
|
1
|
1,2
|
1,4
|
2
|
1.4
|
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах *
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)
|
ед
|
2082.00
|
2082.00
|
2104.00
|
2127.00
|
2190.00
|
2256.00
|
2421
|
2393.00
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 007: "Обеспечение деятельности (выполнение функций) муниципального казённого учреждения культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система"
|
Всего, в том числе:
|
397022,5
|
57180,6
|
59532,2
|
63488,6
|
72355
|
70472,6
|
73993,5
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
53425
|
-
|
9187,5
|
12268,5
|
16339,8
|
15629,2
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
343597,6
|
57180,6
|
50344,7
|
51220,1
|
56015,2
|
54843,5
|
73993,5
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество муниципальных услуг оказываемых учреждением
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
Количество муниципальных функций выполняемых учреждением
|
ед
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 008: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
423
|
333,6
|
89,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
359,6
|
283,6
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
63,4
|
50
|
13,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество общедоступных библиотек
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
16
|
14.00
|
|
|
2.1.1.3
|
Основное мероприятие 009: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек"
|
Всего, в том числе:
|
188
|
188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
159,8
|
159,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
28,2
|
28,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
ед
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
|
|
2.1.1.4
|
Основное мероприятие 010: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
5897,4
|
4538,4
|
1359
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5547,4
|
4188,4
|
1359
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
350
|
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество библиотечных пунктов
|
ед
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
12.00
|
12.00
|
|
13
|
12.00
|
|
|
количество населённых пунктов обслуживаемых КИБО
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
4.00
|
5.00
|
5.00
|
|
13
|
5.00
|
|
|
2.1.1.5
|
Основное мероприятие 012: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек городских и сельских поселений муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
879
|
736,1
|
142,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
747,1
|
625,7
|
121,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
131,8
|
110,4
|
21,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.6
|
Основное мероприятие 013: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания городских и сельских поселений муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
584
|
504
|
80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
496,4
|
428,4
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
87,6
|
75,6
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.7
|
Основное мероприятие 014: "Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1884,3
|
-
|
-
|
-
|
1884,3
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1601,7
|
-
|
-
|
-
|
1601,7
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
282,6
|
-
|
-
|
-
|
282,6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.8
|
Основное мероприятие 020: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности"
|
Всего, в том числе:
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество комплектов оборудования
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
3
|
|
|
2.1.1.9
|
Основное мероприятие 015: "Развитие библиотечного дела"
|
Всего, в том числе:
|
548,3
|
-
|
-
|
311,5
|
-
|
236,8
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
466,1
|
-
|
-
|
264,8
|
-
|
201,3
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
82,2
|
-
|
-
|
46,7
|
-
|
35,5
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов
|
шт
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
2.1.1.10
|
Основное мероприятие 016: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
Всего, в том числе:
|
461,1
|
-
|
-
|
461,1
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
391,9
|
-
|
-
|
391,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
69,2
|
-
|
-
|
69,2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество укомплектованных общедоступных библиотек
|
шт
|
20
|
0
|
0
|
20
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
2.1.1.11
|
Основное мероприятие 017: "Формирование социокультурного пространства"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
2.1.1.12
|
Основное мероприятие 018: "Формирование общенациональных информационных ресурсов"
|
Всего, в том числе:
|
564,5
|
-
|
-
|
564,5
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
479,8
|
-
|
-
|
479,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
84,7
|
-
|
-
|
84,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.1.13
|
Основное мероприятие 019: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
Всего, в том числе:
|
700,3
|
-
|
-
|
700,3
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
595,3
|
-
|
-
|
595,3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
105
|
-
|
-
|
105
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.1.14
|
Основное мероприятие 021: "Поддержка отрасли культуры"
|
Всего, в том числе:
|
548,1
|
-
|
-
|
-
|
443,4
|
104,7
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
49,5
|
-
|
-
|
-
|
34,9
|
14,6
|
-
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
416,4
|
-
|
-
|
-
|
342
|
74,4
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
82,2
|
-
|
-
|
-
|
66,5
|
15,7
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений получивших поддержку
|
ед
|
4
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
2.1.1.15
|
Основное мероприятие 626: "Федеральный проект "Культурная среда"
|
Всего, в том числе:
|
302,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
302,8
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
11,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,9
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
230,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
230,4
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
60,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60,6
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
129
|
121
|
|
|
Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
3
|
|
|
2.1.1.16
|
Основное мероприятие 120: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности"
|
Всего, в том числе:
|
1000
|
-
|
-
|
-
|
500
|
500
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1000
|
-
|
-
|
-
|
500
|
500
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество комплектов оборудования
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
2.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций
|
%
|
75.00
|
75.00
|
80.00
|
84.00
|
88.00
|
92.00
|
96.00
|
100.00
|
|
|
Число посетителей
|
чел
|
12000.00
|
12000.00
|
13920.00
|
16286.00
|
19215.00
|
26516.00
|
26516.00
|
26516.00
|
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение сохранения Музейного фонда Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
607,1
|
200
|
-
|
-
|
-
|
407,1
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
346
|
-
|
-
|
-
|
-
|
346
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
261,1
|
200
|
-
|
-
|
-
|
61,1
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Динамика числа музейных предметов от общего количества основного музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения
|
%
|
1.00
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
1,8
|
|
|
2.1.2.2
|
Основное мероприятие 002: "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям"
|
Всего, в том числе:
|
100518,9
|
11681,8
|
14460,3
|
16194,8
|
15496,5
|
17297
|
25388,5
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
5060,4
|
-
|
1073,2
|
926,5
|
-
|
3060,7
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
95458,6
|
11681,8
|
13387,1
|
15268,3
|
15496,5
|
14236,4
|
25388,5
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество экспозиций (выставок)
|
ед
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Число предметов основного фонда экспонирующихся в год
|
ед
|
791.00
|
791.00
|
800.00
|
850.00
|
880.00
|
890.00
|
1100
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.3
|
Основное мероприятие 003: "Информатизация музеев Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
66,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66,2
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
56,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,3
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
9,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,9
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество посещений сайта музея
|
ед
|
100.00
|
100.00
|
600.00
|
700.00
|
750.00
|
800.00
|
1000
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.4
|
Основное мероприятие 004: "Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев."
|
Всего, в том числе:
|
59975,5
|
36187,5
|
23788
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
59975,5
|
36187,5
|
23788
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проектов
|
ед
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
|
2
|
2.00
|
|
|
2.1.2.5
|
Основное мероприятие 005: "Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Публикации музейных предметов и музейных коллекций
|
шт
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2.1.2.6
|
Основное мероприятие 006: "Комплектование музейного фонда и музейных коллекций"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество единиц хранения
|
ед
|
5250.00
|
5267.00
|
5300.00
|
5400.00
|
5500.00
|
5600
|
6954
|
5800.00
|
|
|
Участие в пополнении государственной части Музейного фонда Российской Федерации произведениями народных художественных промыслов по заявкам (при наличии финансирования)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обследованных объектов культурного наследия
|
%
|
4,6
|
4,6
|
5,8
|
7,0
|
9,6
|
12
|
20,5
|
20,2
|
|
|
2.1.3.1
|
Основное мероприятие 011: "Проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"
|
Всего, в том числе:
|
47503,2
|
5594,4
|
5932,7
|
6790
|
8099,8
|
11654,3
|
9432
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
2689,6
|
-
|
226,5
|
227,4
|
-
|
2235,7
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
44813,6
|
5594,4
|
5706,2
|
6562,6
|
8099,8
|
9418,6
|
9432
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ)
|
ед
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Задача программы 13
|
Организационно-методическое обеспечение благоприятных условий для развития культурной среды, художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры
|
%
|
31.70
|
31,7
|
35,0
|
40,0
|
40,0
|
40.0
|
53
|
40.00
|
|
|
3
|
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности"
|
Всего, в том числе:
|
337043,8
|
55184,1
|
54055,3
|
52240,9
|
58439,1
|
61734,8
|
55389,6
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
30725,1
|
-
|
6209,9
|
4660,8
|
6000
|
13854,4
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
306318,6
|
55184,1
|
47845,3
|
47580,1
|
52439,1
|
47880,4
|
55389,6
|
|
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Совершенствование системы формирования единой культурной среды Сургутского района, развитие художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (относительно предыдущего года)
|
%
|
1.80
|
1,80
|
2,00
|
2,10
|
2,20
|
2,30
|
2,30
|
2.30
|
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение организации и проведения районных мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества, формирующих единую культурную среду Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество проведённых массовых мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Сургутского района
|
ед
|
2.00
|
2.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
|
Количество жителей Сургутского района, участвующих в межпоселенческих мероприятиях
|
чел
|
37216.00
|
37216.00
|
37300.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
40000
|
38000.00
|
|
|
Количество межпоселенческих мероприятий
|
ед
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
70
|
65.00
|
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности казённого учреждения культуры "Районный организационно-методический центр"
|
Всего, в том числе:
|
334164,1
|
55184,1
|
54055,3
|
52240,9
|
58439,1
|
60544,9
|
53699,8
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
30725,1
|
-
|
6209,9
|
4660,8
|
6000
|
13854,4
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
303438,9
|
55184,1
|
47845,3
|
47580,1
|
52439,1
|
46690,5
|
53699,8
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество выполняемых муниципальных функций
|
ед
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
3
|
|
|
Количество оказываемых муниципальных услуг
|
ед
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
3.1.1.2
|
Основное мероприятие 003: "Субсидия на поддержку доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
2379,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1189,8
|
1189,8
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2379,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1189,8
|
1189,8
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
3.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района, содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Обеспечение учреждений культуры нормативно-методическими материалами
|
ед
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
13
|
10.00
|
|
|
Количество семинаров-практикумов, мастер-классов, совещаний
|
ед
|
25.11
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
28
|
25.00
|
|
|
3.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и поддержке развития культуры коренных и малочисленных народов Севера"
|
Всего, в том числе:
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий
|
ед
|
50
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
58
|
57
|
|
|
Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках
|
ед
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Организация тематических выставок-ярмарок
|
ед
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов
|
ед
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Задача программы 14
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры, соответствующих строительным нормам и нормам СанПин
|
%
|
50.00
|
50.00
|
53.50
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
4
|
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
277028,4
|
61794,5
|
88109,3
|
20957,3
|
5822,9
|
18108,6
|
82235,8
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50840,4
|
-
|
50840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
226188
|
61794,5
|
37268,9
|
20957,3
|
5822,9
|
18108,6
|
82235,8
|
|
|
|
4.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Обеспеченность общедоступными библиотеками от норматива
|
%
|
33.00
|
33.00
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
95
|
95
|
95.00
|
|
|
Количество мест в зрительных залах учреждений клубного типа
|
мест
|
3527
|
3527.00
|
3650.00
|
3807
|
3807
|
3609
|
3579
|
3758
|
|
|
4.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Строительство объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
ед
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
|
4.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"
|
Всего, в том числе:
|
240667
|
58768,4
|
87859,3
|
20237,3
|
2947,9
|
18085
|
52769,1
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50840,4
|
-
|
50840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
189826,6
|
58768,4
|
37018,9
|
20237,3
|
2947,9
|
18085
|
52769,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию
|
%
|
0.00
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
|
4.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Капитальный ремонт объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля объектов культуры соответствующих государственным и местным нормам и требованиям к объектам социальной сферы
|
%
|
54
|
54
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
|
|
4.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"
|
Всего, в том числе:
|
6871,1
|
3026,1
|
250
|
720
|
2875
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
6871,1
|
3026,1
|
250
|
720
|
2875
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
4.1.2.2
|
Основное мероприятие 003: "Капитальный ремонт объектов культуры"
|
Всего, в том числе:
|
18275,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,6
|
18251,8
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
18275,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,6
|
18251,8
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
|
|
4.1.2.3
|
Основное мероприятие 004: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"
|
Всего, в том числе:
|
11214,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11214,9
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
11214,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11214,9
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
4.1.2.4
|
Основное мероприятие 005: "Приобретение объекта местного значения "Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Объект
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Задача программы 15
|
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций подведомственных организаций сферы культуры.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры не имеющая предписаний надзорных органов
|
%
|
75.00
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
92
|
78.00
|
|
|
5
|
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
72937,1
|
13261,8
|
15930,6
|
13929,8
|
14339,6
|
4982
|
10493,3
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
72937,1
|
13261,8
|
15930,6
|
13929,8
|
14339,6
|
4982
|
10493,3
|
|
|
|
5.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение содержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных комфортными условиями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг, работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
58112,6
|
13261,8
|
15930,6
|
13929,8
|
14339,6
|
650,8
|
-
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
58112,6
|
13261,8
|
15930,6
|
13929,8
|
14339,6
|
650,8
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества
|
шт
|
13
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
13
|
12
|
|
|
5.1.1.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений обеспеченных коммунальными услугами в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
5.1.1.3
|
Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
14824,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4331,1
|
10493,3
|
|
департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
14824,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4331,1
|
10493,3
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества
|
шт
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
Задача программы 16
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
количество муниципальных услуг
|
ед
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
6
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой культуры"
|
Всего, в том числе:
|
136463
|
1700
|
1700
|
1250
|
10704
|
97859,7
|
23249,3
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
42,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
18,7
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
88819,6
|
-
|
-
|
-
|
399,7
|
85223
|
3196,9
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
47600,7
|
1700
|
1700
|
1250
|
10304,3
|
12612,8
|
20033,6
|
|
|
|
6.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество подведомственных муниципальных учреждений (юридических лиц)
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
10
|
10.00
|
|
|
6.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Сургутского района по реализации единой муниципальной политики в отрасли культура
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество курируемых общественных национально-культурных организаций
|
ед
|
24
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
0
|
0
|
24
|
0
|
|
|
количество курируемых религиозных организаций
|
ед
|
22
|
26
|
22
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество курируемых учреждений и структурных подразделений
|
ед
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
58.00
|
58.00
|
60.00
|
|
|
6.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Реализация единой муниципальной политики в отрасли культура Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
29467
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29467
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
29467
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29467
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество курируемых муниципальных образований
|
ед
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Количество курируемых муниципальных учреждений
|
ед
|
35
|
34
|
31
|
31
|
31
|
30
|
28
|
30
|
|
|
6.1.1.2
|
Основное мероприятие 006: "Организация конкурса проектов национально-культурных организаций"
|
Всего, в том числе:
|
1150
|
700
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1150
|
700
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество национально-культурных организаций
|
ед
|
0
|
24
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
6.1.1.3
|
Основное мероприятие 008: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений"
|
Всего, в том числе:
|
97596,1
|
-
|
184
|
172
|
9607,1
|
64383,7
|
23249,3
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
42,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
18,7
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
59352,6
|
-
|
-
|
-
|
399,7
|
55756
|
3196,9
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
38200,8
|
-
|
184
|
172
|
9207,4
|
8603,8
|
20033,6
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
10
|
0
|
10
|
6
|
6
|
6
|
12
|
6
|
|
|
6.1.1.4
|
Основное мероприятие 010: "Приобретение светодиодного экрана"
|
Всего, в том числе:
|
3559
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3559
|
-
|
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3559
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3559
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Приобретение светодиодного экрана
|
шт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
6.1.1.5
|
Основное мероприятие 011: "Приобретение и установка светодиодного экрана"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Исполнение мероприятия
|
Да/Нет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Да
|
1
|
|
|
|
6.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Повышение эффективности деятельности сферы культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество подведомственных учреждений культуры
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
10.00
|
10
|
|
|
Количество подведомственных структурных подразделений (сетевых единиц)
|
ед
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
6.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Создание районной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество прошедших повышение квалификации и переподготовку
|
чел
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
|
6.1.2.2
|
Основное мероприятие 003: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество подведомственных учреждений
|
ед
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
10
|
|
|
6.1.2.4
|
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций учредителя"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество исполняемых функций
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
|
|
6.1.2.5
|
Основное мероприятие 626: "Федеральный проект "Культурная среда"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Развитие общедоступных библиотек в поселениях Сургутского района
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
|
|
6.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Обеспечение муниципальной поддержки учреждений и организаций сферы культуры, а также творческих деятелей
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество районных конкурсов
|
ед
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
5
|
9
|
1
|
|
|
Количество поощренных учащихся
|
чел
|
15
|
15
|
13
|
15
|
15
|
20
|
30
|
30
|
|
|
6.1.3.1
|
Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов среди муниципальных детских школ искусств на получение субсидий на обновление материально-технической базы, развитие учреждений, участие в конкурсах, повышение квалификации педагогических кадров и поощрение победителей"
|
Всего, в том числе:
|
4450
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
450
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
4450
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
450
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
27
|
30
|
30
|
|
|
6.1.3.2
|
Основное мероприятие 005: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
240,9
|
-
|
66
|
78
|
96,9
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
240,9
|
-
|
66
|
78
|
96,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество специалистов с высшим образованием
|
ед
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
562
|
545
|
|
|
6.1.3.3
|
Основное мероприятие 009: "Проведение творческих конкурсов среди жителей Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество премий
|
ед
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Количество победителей
|
ед
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
258753
|
61794,5
|
88109,3
|
20957,3
|
5822,9
|
18085
|
63984
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50840,4
|
-
|
50840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
207912,6
|
61794,5
|
37268,9
|
20957,3
|
5822,9
|
18085
|
63984
|
|
|
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2446585,5
|
372165,2
|
377431,3
|
379655,9
|
400458,6
|
481947,8
|
434926,7
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
11083,8
|
4188,4
|
1359
|
-
|
34,9
|
38,6
|
5462,9
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
224823,3
|
3337,5
|
22609,1
|
25506,4
|
24683,2
|
136715,7
|
11971,4
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2210678,5
|
364639,3
|
353463,3
|
354149,5
|
375740,5
|
345193,5
|
417492,4
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2727,8
|
1240,1
|
222,9
|
1264,8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
2318,6
|
1054,1
|
189,4
|
1075,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
409,1
|
186
|
33,4
|
189,7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3559
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3559
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3559
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3559
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
33099,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4354,7
|
28745,1
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
33099,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4354,7
|
28745,1
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
58112,6
|
13261,8
|
15930,6
|
13929,8
|
14339,6
|
650,8
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
58112,58
|
13261,76
|
15930,57
|
13929,79
|
14339,62
|
650,84
|
0
|
|
|
