Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2020-2024 годы

Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение (тыс. рублей)				Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей)
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	постоянно	Соблюдение законодательства Российской Федерации
2	Муниципальная служба			2017-2024 гг	2274,0	2732,9	2327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на муниципальном уровне		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.2	Обеспечить соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	1) Соблюдение установленного норматива; 2) Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				2274,0	2732,9	2327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 11 ед. в 3 учреждениях размер экономии в 2017 году составил 1326,0 тыс. руб., в 2018 году - 1784,9 тыс. руб., в 2019 году - 1379,0 тыс. руб.			1326,0	1784,9	1379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Администрация Каменского района (с 01.01.2017 г. 6 ед. водителей переведены в МКУ "Центр услуг")				923,0	959,9	959,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Управление образования администрации Каменского района (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. гл. специалиста)				403,0	419,1	419,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Управление социальной защиты населения администрации Каменского района (с 01.05.2018 г. сокращены 3 ед. сторожей и с 15.03.2018 г. -1 ед. специалиста, не отнесенного к муниципальным служащим) - областные средства				0,0	405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.01.2017 г. 7 ед. техники на баланс МКУ "Центр услуг"			948,0	948,0	948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Провести инвентаризацию расходов бюджета Каменского района Пензенской области на наличие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации, и при наличии таких обязательств:		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области, главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	до 1 июня 2017 года	Соблюдение требований, установленных Соглашением
	- утвердить план по их отмене с 1 января 2018 года;			до 1 июля 2017 года
	- обеспечить вступление в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, направленных на реализацию данного плана			до 31 декабря 2017 года
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	2732,0	2006,9	2337,1	3806,4	3806,4	3806,4	3806,4	3806,4
4.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				2732,0	1529,0	1529,0	3684,2	3684,2	3684,2	3684,2	3684,2
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 1 ед. основных работников культуры в 1-м учреждении культуры			95,0	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. МУК "Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Каменского района Пензенской области" (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. руководителя любительского объединения)				95,0	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				1276,0	1425,3	1425,3	2517,1	2517,1	2517,1	2517,1	2517,1
	централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 10,55 ед; в 2020 году планируется сокращение 13,64 ед.			1276,0	1425,3	1425,3	2517,1	2517,1	2517,1	2517,1	2517,1
	1. МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (с 01.09.2016 г. сокращены 2,3 ставки сторожа и 1 ставка рабочего по обслуживанию и ремонту зданий по начальной школе с. Соболевка) с экономическим эффектом при формировании бюджета 395 тыс. руб. и с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. бухгалтера МКУ с экономическим эффектом при исполнении бюджета 218 тыс. руб.				613,0	226,7	226,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. МАО УДО ЦРТДЮ (с 01.01.2017 г. сокращение 2,5 ставки зав. отделом и 3 ставки рабочего по ремонту и обслуживанию зданий)				608,0	1087,4	1087,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. МБОУП ЛТО "Арчада" (с 01.01.2017 г. сокращено 0,75 ставки завхоза)				55,0	111,2	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Учреждения дошкольного образования (с 01.01.20г. планируется сократить 5,54 ед. рабочих)				0,0	0,0	0,0	1049,9	1049,9	1049,9	1049,9	1049,9
	5. МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (в связи с закрытием филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка с 01.09.2020 г. планируется сократить 2,3 ставки сторожа, 0,8 ставки рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, 2 ст. уборщицы)				0,0	0,0	0,0	966,5	966,5	966,5	966,5	966,5
	6. АУ "Олимп" (с 01.01.2020 планируется сократить 1 ед. уборщицы)				0,0	0,0	0,0	121,7	121,7	121,7	121,7	121,7
	7. МБУ ДО "Детская школа искусств Каменского района" (с 15.11.2019 сокращены 2 вакантных единицы уборщиц)				0,0	0,0	0,0	379,0	379,0	379,0	379,0	379,0
	- сокращение других расходов на содержание учреждений	Сокращены отдельные виды расходов на содержание зданий (доставка, хранение, погрузка и выгрузка угля, дератизация, страхование опасных объектов, коммунальные услуги) в результате ликвидации: с 01.09.2016 г. филиала МОУ СОШ с. Владыкино (начальная школа с. Соболевка), (экономия в 2017 году - 1361,0 тыс. руб.); с 01.09.2020 г. филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка (экономия в 2020 году -1167,1 тыс. руб.)			1361,0	0	0	1167,1	1167,1	1167,1	1167,1	1167,1
4.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: образования (в 2020-2024 годах по 47,2 тыс. руб. ежегодно); спорта (в 2020-2024 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно); культуры (в 2020-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0,0	477,9	808,1	0,0	122,2	122,2	122,2	122,2
4.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
5	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	7563,5	11793,5	9320,5	8853,4	4894,9	1500,0	1500,0	1500,0
5.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			7563,5	11793,5	9320,5	8853,4	4894,9	1500,0	1500,0	1500,0
6	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	758,8	1145,7	1145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов	В связи с истечением срока исковой давности, в 2017 году списана просроченная кредиторская задолженность по выплатам Почетным гражданам Каменского района за 2013-2014 годы в сумме 758,8 тыс. руб. С 01.01.2018 г. отменены установленные Решением Собрания представителей Каменского района, выплаты Почетным гражданам Каменского района			758,8	1145,7	1145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Экономия средств бюджета Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения	Согласно графику на 2019 год должны были оплатить 276,6 тыс. руб., оплатили 124,6 тыс. руб., экономия составила 152,0 тыс. руб.		2019	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу I				13328,3	17679,0	15282,3	12537,6	8701,3	5306,4	5306,4	5306,4
1	Муниципальная служба		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	1325,0	1245,5	2463,7	2103,0	2103,0	2103,0	2103,0	2103,0
1.1	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области				Соблюдение требований, установленных Соглашением
1.2	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)				Соблюдение установленного норматива
1.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				1325,0	1245,5	2463,7	2103,0	2103,0	2103,0	2103,0	2103,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 15,5 ед. в 8 учреждениях размер экономии в 2017 году составил 1325,0 тыс. руб., в 2018 году - 1245,5 тыс. руб., в 2019 году - 1983,7 тыс. руб., на 2020-2024 годы оценивается в сумме - 1463,0 тыс. руб. ежегодно.			1325,0	1245,5	1983,7	1463,0	1463,0	1463,0	1463,0	1463,0
	1. Администрация Анучинского сельсовета (с 24.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 0,5 ед. кочегара)				246,0	249,1	249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Администрация Владыкинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. кочегара)				130,0	148,2	148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Администрация Головинщинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 1 ед. кочегара)				445,0	323,2	323,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Администрация Каменского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Администрация Кикинского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Администрация Первомайского сельсовета (с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя)				168,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7. Администрация Кобылкинского сельсовета (с 01.01.2019 г. сокращены 2 ед. кочегара)				0,0	0,0	269,5	269,5	269,5	269,5	269,5	269,5
	8. Администрация города Каменки (с 01.04.2019 г. 3 ед. водителей переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")				0,0	0,0	468,7	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9
	8. Администрация города Каменки (с 01.11.2019 г. сокращены 3 ед. (1 ед. ст. инспектора и 2 ед. уборщиц переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"				0,0	0,0	0,0	568,6	568,6	568,6	568,6	568,6
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация города Каменки Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.04.2019 г. 3-х ед. техники на баланс МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"			0,0	0,0	480,0	640,0	640,0	640,0	640,0	640,0
2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	1337,3	1908,6	1932,0	1351,6	1351,6	1351,6	1351,6	1351,6
2.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				1337,3	1908,1	1908,1	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 7 ед. основных работников культуры в 2-х учреждениях культуры			617,3	944,4	944,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. МБУК "Центральная библиотека города Каменки" (сокращение с 30.12.2016 г. 2-х ед. заведующих структурными подразделениями)				286,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. МБУК "Центр культуры и досуга г. Каменки" (сокращение с 01.05.2017 г. 4-х ед. и с 05.09.2017 г. - 1 ед. основных работников культуры)				331,1	944,4	944,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				720,0	963,7	963,7	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6
	централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2017 году 6,5 ед. в 6 учреждениях культуры; в 2020 году планируется сокращение 7 ед. в 1 казенном учреждении			720,0	963,7	963,7	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6
	1. МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки" (сокращение 1 ед. контролера-кассира и 0,5 ед. кассира)				134,0	222,4	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Сельские учреждения культуры (с 01.01.2017 г. сокращено 5 ед. уборщиков помещений) с экономическим эффектом по КОСГУ 225-586 тыс. руб. (с. Б-Верхи, с. Блиновка, с. Кочалейка, с. Кикино, с. Мочалейка)				586,0	741,3	741,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки" с 15.12.2019 планируется сократить численность в количестве 7 ед. (5 ед. спец. по обслуживанию муниципального имущества, 1 ед. водителя, 1 ед. гл. специалиста ГОЧС)				0,0	0,0	0,0	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6	1326,6
	- сокращение других расходов на содержание учреждений				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: культуры (в 2020-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0,0	0,5	23,9	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	896,5	1284,9	1399,3	3636,0	2756,5	500,0	500,0	500,0
3.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			896,5	1284,9	1399,3	3636,0	2756,5	500,0	500,0	500,0
4	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	2346,7	844,2	844,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов	В связи с истечением срока исковой давности, в 2017 году списана просроченная кредиторская задолженность по выплатам почетным гражданам города Каменки за 2012-2013 годы в сумме 1502,5 тыс. руб. и приостановлены выплаты за 2017 год в сумме 844,2 тыс. руб. С 01.01.2018 г. отменены, установленные Решением Собрания представителей города Каменки, выплаты Почетным гражданам города Каменки			2346,7	844,2	844,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2017-2024 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу II				5905,5	5283,2	6639,2	7065,6	6211,1	3954,6	3954,6	3954,6
	Всего по подразделам I и II				19233,8	22962,2	21921,5	19603,2	14912,4	9261,0	9261,0	9261,0