Приложение N 1. Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

Приложение N 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30 декабря 2020 г. N 3730-п

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

N п/п	Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)
			Два года, предшествующие отчетному году		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			2018 год (факт)	2019 год (факт)
Цель муниципальной программы: "Обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска"
Задача муниципальной программы: "Осуществление бюджетной политики города Брянска"
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций)	%	51,1	35,0	33,4	40,4	41,5	43,9
2.	Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц		0,9	<1,0 ! i	<1,0	<1,0	<1,0
3.	Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц		0,9	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
4.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода	%	0	0	0	0	0	0
5.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0
6.	Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	%	0,1	ОД	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
7.	Доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления в объеме расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	%	0	0	0	0	0	0
Задача муниципальной программы: "Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска"
8.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ	%	98,5	99,0	99,1	99,	98,2	97,3
Задача муниципальной программы: "Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска"
9.	Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий	%	0	0	0	0	0	0
10.	Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода	%	76,8	77,6	77,6	80,2	81,4	77,2
11.	Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	7,9	1,2	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
12.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней	%		1,9	<15,0	<15,0	<15,0	<15,0
13.	Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%			42,9	34,7	34,4	35,4

Заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Н.Н. Кононенкова

Начальник финансового управления

Е.В. Качур

И.о. первого заместителя Главы городской администрации

С.Н. Кошарный