|
Содержание мероприятия
|
Срок реализации
|
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
|
Показатели результативности деятельности
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
Наименование индикатора
|
Единица измерения
|
Значение индикатора
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
Задача 1
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
|
2020 - 2022 гг.
|
60 572,0
|
78 791,0
|
78 791,0
|
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
> 92
|
> 92
|
> 92
|
|
Доля расходов на формирование резервного фонда Городской Управы города Калуги в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
![]() 3
|
![]() 3
|
![]() 3
|
|
Мероприятие 1
Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" на всех его стадиях, обеспечение деятельности управления финансов
|
2020 - 2022 гг.
|
59 572,0
|
58 791,0
|
58 791,0
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
Формирование проекта бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3
Формирование бюджета Калуги в "программном формате"
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4
Обеспечение непрерывного автоматизированного бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" посредством модернизации и развития автоматизированной системы управления бюджетным процессом, внедрения новых программных комплексов и поддержания в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного документооборота
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5
Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6
Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7
Осуществление в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета Калуги, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8
Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9
Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10
Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования "Город Калуга" посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджетных средств
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11
Размещение информации о бюджете Калуги и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Калуга" на официальном сайте Городской Управы города Калуги и едином портале бюджетной системы Российской Федерации
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 12
Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Калуги и отчету о его исполнении
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13
Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС в соответствии с утвержденными Порядком и Методикой
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 14
Проведение обучающих мероприятий с участием руководителей, специалистов финансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Городской Управы города Калуги, представителей управления финансов
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 15
Управление резервным фондом Городской Управы города Калуги для исполнения расходных обязательств муниципалитета
|
2020 - 2022 гг.
|
1 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 1
|
|
60 572,0
|
78 791,0
|
78 791,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Калуги
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования "Город Калуга" без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета Калуги
|
%
|
![]() 10
|
![]() 10
|
![]() 10
|
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Калуги к расходам бюджета Калуги
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1
Снижение размера дефицита бюджета Калуги
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
Мониторинг состояния кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 2
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3
Эффективное управления муниципальным долгом
|
2020 - 2022 гг.
|
199 512,4
|
240 000,0
|
240 000,0
|
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Калуга" к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
|
%
|
![]() 15
|
![]() 15
|
![]() 15
|
|
Мероприятие 1
Оптимизация структуры и объема муниципального долга
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
2020 - 2022 гг.
|
199 512,4
|
240 000,0
|
240 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3
Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 3
|
2020 - 2022 гг.
|
199 512,4
|
240 000,0
|
240 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4
Развитие доходного потенциала муниципального образования "Город Калуга"
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги на душу населения
|
тыс. рублей
|
![]() 14
|
![]() 14,5
|
![]() 15
|
|
Мероприятие 1
Реализация мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калуги и сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет Калуги
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников бюджета Калуги участниками бюджетного процесса
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 4
|
2020 - 2022 гг.
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ВЦП
|
|
260 084,4
|
318 791,0
|
318 791,0
|
|
|
|
|
|
